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绿航房地产公司财产办公用品管理制度

编辑:物业经理人2018-12-20

  绿航房地产公司财产、办公用品管理制度

  一、公司财产、办公用品由综合部负责建立财产台帐和办公用品购买及使用登记制度;

  二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评,并予以制止。对情节严重的应及时做出处罚。如有遗失和损坏,应由当事人照价赔偿;

  三、办公用品由使用人填写《领料单》后,综合部文员予以领用。财产类大宗物品由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《物品请购单》,注明购买原因、数量、规格及预算价,经综合部审核,报分管领导签批后方可购买,采购人员未见签批的《物品请购单》擅自采购酌情给予500-1000元罚款;

  四、各部门所需办公物品,经审批后交综合部统一采购,专用或特殊用品需自行采购时,应事先征得综合部核准;

  五、各财产类物品采购经综合部文员登记,方可报销费用,否则财务部经理不予签批;

  六、员工领用物品均需填写《领料单》。单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应酌情赔偿,赔偿由综合部会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。综合部每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。综合部有责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况;

  七、财产类物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”,由综合部会同财务部门审核,报总经理批准后执行,未执行报废流程擅自将该类物品销毁的,追究部门负责人相应经济责任;

  财产管理制度

  1、每位员工所用的办公用品,检测工具等必须由内勤做登记,谁使用,谁保管

  2、公用物品由内勤同意管理,使用者需打借条,归还后签字

  3、所有物品,人为损坏需赔偿各物品由工作关系需要变动,主动找内勤登记。

  办公用品管理制度

  1、主管以上每人一台电脑,装好各专业所需软件。

  2、影像工具统一由内勤管理。

  3、检测工具统一由内勤管理。

  4、其他文具按需供给。

  5、办公用品储备由内勤负责到综合办统一领取。

  6、劳保、安全用品、按需供给。

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篇2:E房地产公司办公用品管理制度

  E房地产开发公司办公用品管理制度

  1.0为了加强公司办公用品的管理,严格库房的管理程序,特制定本制度。

  2.0办公用品的采购程序

  2.1每月26日—27日各部门上报办公用品采购计划,经部门经理审核,库房、办公室核对后,总经理审批,然后由采购部门统一购买。

  2.2申购单原件留申购部门,复印件一式三份,一份交采购部门,一份交库房作为采购物品办理入库依据,一份交财务部门作为报销依据。

  2.3总经理需要物品由办公室填写领用单,若库房没有,由办公室负责填写申采购部门采买。审批程序同一项,申购单份数同二项。

  22.4临时需购买物品,应由申购部门填写申购单,审批程序同一项,申购单份数3.0办公用品的入库程序

  3.1购回的物品,采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格,库房验收数量、价格是否与发票相符。

  3.2验收合格后,库房开入库单(一式三联),一联存根,二联会计联交采购人员,三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。

  4.0办公用品的领用程序

  4.1各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”,经部门经理签字,办公室审批后,方可领取。

  4.2库房凭手续齐全的领用单开出库单,并由部门经理签字确认,第二联交于财务记帐。

  5.0办公用品管理措施

  5.1每月25日盘点库存,核对帐实。库房填制盘点表,与会计帐物料用品余额核对,若有不符,应及时查明原因,并予以说明。

  5.2办公室每月末根据库存余额,对余额为零的常用办公品作适量的补充。

  5.3新到管理人员办公用品配备:签字笔(一支)、圆珠笔(一支)、铅笔(一支)、文件夹(一个)、笔记本(一本)、名片夹。计算器(按照岗位性质配备),公用办公用品比如:钉书机等按部门统一领取。

  5.4周三上午为办公用品领用时间。

  5.5每部门指定专人领用,其余人员不得私自到办公室领取。

  5.6签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次,一次只领用一只,且以旧换新。

  5.7若办公用笔丢失,自行负责,不得从办公室补领。

  5.8库房必须给每人建立“办公用品个人使用卡”一式二份,领用办公用品时,同时登记卡片;离职时凭使用卡办理交接手续。

篇3:装饰公司办公用品管理制度

  装饰公司办公用品管理制度

  一、办公用品领用需先写申请,统一由行政部购买。

  二、如各分公司负责人遇到特殊情况经总经理批示后自行购买的办公用品,需在三日内报行政部建档备案,如不及时申报的将给予严重过失单处罚。

  三、行政部每月统计办公用品的领用情况及申购时结存情况报总经理。

  四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个,档案袋每单只可领用两个。

  五、电脑相关配件的购买更换经总经理批示后由行政部购买,电脑维护管理员做好相关物品的及时记录(时间.物品名称.单价)并让相关人员签字后方可进行维修更换,如电脑物品记录不清将给予电脑维护管理员过失单处罚。

  六、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理,并记录好办公用品明细帐,以备员工离职时的交接工作。

  七、一旦员工离职,离职员工必须持部门负责人对其办公用品交接情况的签署意见前往人力部及行政部,待核实清楚后准许离开并领取工资,如没有部门负责人的签字则一律不予办理。

  八、调职员工,在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实后方可调职,如交接部门人员双方在未交接清便已调职,一旦发现交接不清情况责任由交接双方及部门负责人共同负责。

  九、办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单(或确切使用去向),购买的发票上附支出凭证,且支出凭证上备注清楚后报销,报销时间为每周三、周四。

  十、行政部将不定期对办公用品的使用,保管情况进行抽查,如发现部门管理较好为公司节省办公用品费用的,由行政部报总经理将给予部门奖励,反之管理不善.浪费现象严重造成公司办公用品费用增加的,由行政部报总经理将给予部门相应处罚。

篇4:建筑工程公司办公用品管理制度

  建筑工程公司办公用品管理制度

  1 .公司办公用品采用定额预算管理制。

  2 .本预算办公用品包括:

  个人办公用品预算对象:笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等

  部门办公用品公共耗材:打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等

  3 .部门公用耗材预算定额如下:

  A 类部室:经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为200 元

  B 类部室:人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为150 元

  4 .各部门的办公耗材由上述限额控制,各部门原则_L 控制在限额内,如有特殊需求,须主管经理签字,办公室审批。

  5 .各部门每月月底前,物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。

  6 .对于预算限额内的办公用品领用,职员填写办公用品申领单,经部门经理根据预算审核签字后,直接到物资采购中心领取。

  7 .采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。

  8 .超预算的办公用品费用需报总经理审批。

  9 .公司办公用品由物资部定期购置,库存物品要数量合理,节约费用。

  10 .办公用品出库一律填写"办公用品出库单",领用人填明所需品种、数量后,由部门负责人签字,按出库单出库。

  11 .每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的领用表。

  12 .每月核算结果,如办公用品领用超过部门额定费用指标,且超出预算部分未经总经理审批通过,经保管员与部门负责人核对后,对超额领用部门人员的给超出部分的5 倍罚款

  13 .不得将公司办公用品擅自转让他人,禁止任何人侵占公物,发现故意损坏或非正常耗用公司用品的,按制度规定追究当事人责任。

  14 .公司员工离职时,须如数退还办公用品(易耗品除外),遗失按公司规定赔偿,否则,不予办理离职手续。

篇5:建筑劳务公司办公用品管理办法

  建筑劳务公司办公用品管理办法

  第一章总则

  第一条 为加强公司办公用品的管理,规范办公用品的采购和使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据公司实际情况,特制定本办法。

  第二条 本办法适用于机关各部门办公用品的采购、领用、报废及打字复印费用的管理,各二级单位办公用品的管理可参照本办法执行。

  第三条 办公用品主要分以下两大类:

  一、消耗品:墨盒、硒鼓、色带、纸张、铅笔、胶水、固体胶、桨糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、夹子、订书钉、中性笔、圆珠笔、修正液、信封等。

  二、管理品:电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、照相器材、电话、空调、办公桌椅、沙发、文件柜、文件夹、茶具、书籍资料、剪刀、裁纸刀、订书机、印章、档案盒、档案袋等。

  第二章办公用品的采购

  第四条 各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门人员填写《物品采购申请单》,主管领导审核,交办公室。

  第五条 办公室统一汇总各部门的采购申请,并经核查库存情况后填写《物品采购计划表》(办公室对需用量大的可酌量库存)实施采购;对于金额在500元以上的办公品,须呈报总经理同意后方能采购。

  第六条 各部门采购临时急需的办公用品,在填写《物品采购申请单》时应在备注栏内注明原因,经办公室主任同意后,由办公室负责采购。

  第七条 为有效完成采购任务,所有办公用品的购买,原则上由办公室统一负责。

  第八条 对专业性物品的采购,由所需部门协助办公室共同实施。

  第九条 办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则,采购时应货比三家,务求价廉质优。严禁收取回扣及贵重馈赠。

  第十条 办公用品入库前须由办公室主任按购货清单核对品种、规格、数量,确保质量。

  第三章办公用品的管理和发放

  第十一条 办公用品由办公室统一保管,并指定专人控制发放。

  第十二条 办公用品的领用必须认真履行手续,填写《办公用品领取登记表》。

  第十三条 各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费。

  第十四条 办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。

  第十五条 各部门文件和资料,原则上由本部门自行打印或复印,因特殊情况需外出打印或复印的,经主管领导审批,报办公室备案后方可送出。

  第十六条 办公用品的采购和使用实行月统计,截止时间为每月月终,在每月生产经营会上通报,年终进行汇总。

  第十七条 办公室每次采购后,凭采购发票和《物品采购申请单》、《物品采购计划表》报办公室主任审批后方可报销。

  第十八条 在外打字复印的费用,由办公室根据备案资料,签署结算意见,每月结算一次,由财务部根据资金情况在年终时予以支付。对于未在办公室备案的打字复印费用,财务部不得支付。

  第十九条 对于决定报废的办公用品,要做好登记,写清用品名称、价格、数量及其他有关事项。

  第四章 附则

  第二十条 本办法自二○一一年一月一日起施行。

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