中建三局采购管理程序

　　中国建筑第三工程局程序文件

　　采购管理程序

　　1 目的

　　确保采购过程处于受控状态，保证所有的采购物资符合规定的采购要求。

　　2适用范围

　　本程序规定了物资的分类、各类物资供方的评价、选择和控制、采购计划和采购合同的内容要求、对采购物资的验证要求等，适用于工程局承建工程所需的材料、半成品、设备等物资的采购工作。

　　3引用文件

　　3.1 中建三局ZJS.QM101 《质量手册》

　　3.2 中建三局ZJS.QM201 《质量策划程序》

　　3.3 中建三局ZJS.QM202 《文件控制程序》

　　3.4 中建三局ZJS.QM203 《记录控制程序》

　　3.5 中建三局ZJS.QM215 《产品的监视和测量控制程序》

　　3.6 中建三局ZJS.QM216 《不合格品控制程序》

　　4术语和定义

　　本程序采用GB/T19000-2000 《质量管理体系基础和术语》标准和局《质量手册》中的术语和以下定义。

　　4.1 土建工程物资的分类：

　　a)A类物资：构成建筑物或对建筑物土建工程质量有重大影响的物资，包括：钢材、水泥、木材、商品砼、砂、石、砌块、保温材料、防水材料、预制构件、装饰材料、门、窗、钢构件、半成品等。

　　b)B 类物资：除A 类物资以外的其他物资，包括：工用具、安全劳保用品、机械设备、机配件、电器、电料、油料、化杂、小五金等。

　　4.2 安装工程物资的分类

　　a)A类物资：包括电器电路、灯具、桥架、母线、电线电缆、仪器仪表、阀门、给排水管件、消防、空调、暖通、电梯等物资和设备；

　　b)B 类物资：除A 类安装工程物资以外物资，包括：焊接材料、工用具、电焊机等。

　　4.3 供方：物资设备的提供者（包括生产厂家和中间供应商）

　　5 职责

　　5.1 生产副局长、局工程部和科技部负责对本程序在公司物资系统执行过程中的检查与指导工作。

　　5.2 公司物资部

　　5.2.1 负责公司物资采购管理工作，负责全公司建筑物资（动力用物

　　资设备除外）的采购权限的确定及自身权限内的物资采购实施，确保

　　各分公司、项目经理部、安装部物资采购管理工作处于受控状态。

　　5.2.2 组织对供方的选择、评价和控制，编制、发布合格供方名册，

　　组织对供方的重新评价。

　　5.2.3 负责公司采购文件的编制、修订和组织实施。

　　5.3 公司经营部负责向公司物资部提供所需物资的预算数据。

　　5.4 公司工程部必要时参与物资供方的评价及采购物资的验证工作。

　　5.5 公司动力部动力用物资设备的采购管理工作可参照本程序执

　　行。

　　5.6 公司安装部

　　5.6.1 组织对安装工程物资供方的选择、评价和控制以及对供方的重

　　新评价。

　　5.6.2 负责安装工程物资的采购、验证、标识、保存等实施工作。

　　5.7 项目经理部

　　5.7.1 负责编制、审批、报送物资设备需用计划。

　　5.7.2 负责进场物资设备的搬运、检测、验收、标识、堆放储存、保

　　管、使用以及回收处理等。

　　5.7.3 负责物资部授权范围内的物资采购工作。

　　6措施和方法

　　6.1 供方的评价。

　　6.1.1 A 类土建、安装工程物资供方必须进行评价，B 类物资中总价

　　值超过 2000 元以上的物资供方也必须进行评价，其他 B 类物资的供

　　方提供的产品只需进行现场验证。

　　6.1.2 对供方评价的内容：

　　a) 采购员在采购前收集供方相关资料：供方的营业执照、生产许

　　可证、产品准用证、质量体系认证证书、产品质量证明书、样品及其

　　检测报告等质量活动相关文件和信息资料；

　　b)供方为生产厂家时的评价主要针对其生产规模、生产能力、质

　　量保证能力、信誉、服务能力等；

　　c)供方为流通企业时的评价主要针对其供应物资的来源及能力、

　　以往业绩、信誉、服务能力等。

　　6.1.3 供方评价的方式：

　　a)要求供方提供与 6.1.2 条内容相关的证明文件和资料；

　　b)对供方提供的样品进行检验或验证；

　　c)供方以往提供类似物资的供货历史、业绩、信誉、服务等；

　　d)对供方生产或仓储实地进行考察评价；

　　e)从其他单位了解该供方提供同类物资的使用情况。

　　6.1.4 对 A 类物资的评价必须采取 6.1.3.a)条及b、c、d 条中的任

　　意一条进行，对B 类物资的评价可采取 6.1.3 条中的任意一条进行。

　　6.1.5 根据评价结果填写《物资供方评价表》。

　　6.2 供方的选择

　　6.2.1 相关物资部门依据《物资供方评价表》，选择其中合格供方，

　　进入《合格物资供方名册》，公司物资部合格供方名册须经物资部经

　　理审批后执行，公司安装部合格供方名册须经安装部材料科长审核，

　　物资部经理审批后执行，区域分公司合格供方名册须经分公司材料科

　　长审核，物资部经理批准后执行。

　　6.2.2 凡进入《合格物资供方名册》中的供方，其生产或供应的物资

　　设备，各需用单位、部门可直接按各自的采购权限从中选择供方进行

　　采购。

　　6.2.3 正在评价过程中还未进入合格物资供方名册的供方，经物资部

　　经理审批后可进行采购，采购完成或一段时间后经评价合格可进入合

　　格供方名册。

　　6.2.4 对B类物资中数量较小、且不直接影响工程质量的物资，可直

　　接进行市场采购，而无须对供方进行评价，但要进行相应的验证或检

　　验。

　　6.3 供方的控制

　　6.3.1 物资设备进场后必须填写供方供货

记录，内容应包括：生产厂

　　家、供应单位、物资设备名称、规格型号、计划进场时间、数量、实

　　际进场时间、数量、提单号、运输车号、炉/批号、质量证明单号、

　　检验状况及报告单号、使用工程或部位等。

　　6.3.2采取与供方沟通、与顾客沟通、现场验证、检验等跟踪措施，

　　确保提供的物资设备持续符合规定要求。如合格供方在合作中出现供

　　货质量不合格，全年累计达三次以上者，将取消合格供方资格；如供

　　货不及时、服务不到位且情况严重，连续达三次以上者或全年累计达

　　六次以上者将取消合格供方资格。

　　6.3.3 每年年底，由相关物资部门对分别所管理的合格供方进行重新

　　评价，填写《物资供方评价表》，当出现6.3.2 条情况时，被除名的

　　供方 1年内不得进入合格物资供方名册。

　　6.3.41 年内没有进行采购或使用其物资的合格供方，在采购前须

　　按照 6.1、6.2 条对其进行重新评价、选择。

　　6.3.5 每年初，必须对《合格物资供方名册》更新调整并及时下发新

　　的名册。

　　6.4采购信息

　　6.4.1采购计划

　　6.4.1.1 项目经理部工程技术部门根据施工生产计划安排、施工组织设计和施工方案的要求等编制物资需用计划，经项目经理或分公司经理审批后分别报送各采购权限部门实施采购；

　　6.4.1.2 采购计划中应清楚地说明采购物资的要求，包括：工程项目名称、规格型号、数量、计量单位、质量要求、进场时间等。

　　6.4.2 采购合同

　　6.4.2.1 A 类物资的采购必须订立书面合同，B 类物资必要时也订立书面合同；

　　6.4.2.2 采购合同中应对所要采购的物资有清楚的说明，包括：物资的名称、商标牌号、规格、型号、生产厂家、计量单位、质量要求、验收标准、交货地点等。

　　6.5 采购物资设备的验证

　　6.5.1 采购物资设备验证的内容：

　　a) 物资设备的名称、数量、规格型号、生产厂家等；

　　b）物资设备的质量证明文件 （材质书、炉批号、合格证、检验报告等）；

　　c) 物资设备的外观、几何尺寸等。

　　6.5.2 物资设备的验证方式：

　　a）依据采购计划、采购合同要求或提供样品进行核查；

　　b) 检测、测量、度量；

　　c) 抽样送检；

　　d) 小批量试用、设备试运行；

　　e）设备开箱验证。

　　6.5.3 对采购物资设备进行验证时，至少要两人或两部门同时进行，如采购员和库管员、采购部门和技术部门等。对外观质量有特殊要求的物资，验证时采购员必须做好物资外观验证记录。

　　6.5.4 当需要在供方货源处对所采购的物资进行验证时，应在采购合同中加以说明，验证工作由物资采购部门组织，由物资采购部门负责填写《采购物资验证报告》。

　　6.5.5当顾客要求对供方的物资进行验证时，物资采购部门应与供方进行联系，并协助顾客实施验证，即使经顾客验证合格，采购部门仍将对其质量负责。此验证活动不得取代采购物资交付时的质量验证活动。

　　6.5.6 物资设备进场后需要进行检验和试验时执行《产品的监视和测量控制程序》。

　　6.5.7 物资设备进场后经检验或验证不合格时，执行《不合格品控制程序》。

　　6.6 监管和控制

　　6.6.1 安装部、区域分公司将自行发布的《合格物资供方名册》报公司物资部一份备案。

　　6.6.2 直属项目经理部的采购合同报公司物资部一份备案。

　　6.6.3 公司物资部每半年对公司所有物资采购管理工作进行一次检查。安装部、分公司每月对其所属单位实施检查。

　　6.6.4 每次检查应有检查记录，检查中发现物资采购管理工作中对工程质量有影响的问题要有跟踪检查措施。

　　7 支持性文件

　　7.1《合格物资供方名册》

　　7.2《物资采购合同管理规定》

　　7.3《物资采购工作实施细则》

　　8记录

　　8.1表 209-01 《物资供方首次/再次评价表》

　　8.2表 209-02 《物资进场计划》

　　8.3表 209-03 《采购合同》

　　8.4表 209-04 《物资进场记录》

　　8.5表 209-05 《采购物资验证报告》

　　8.6表 209-06 《物资采购工作检查表》

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篇2：变电所土建工程项目质量计划:物资采购管理

　　变电所土建工程项目质量计划：物资采购管理

　　1 采购活动内容

　　500kV**变电所土建工程项目管理部的采购活动为物资采购。

　　2 适用范围

　　本章程适用于采购文件(资料)控制程序、分承包方的评价程序、采购物资验收程序。

　　3 职责

　　材料部门负责物资采购的管理和实施。

　　4 物资采购要求

　　1）物资分承包方由项目经理室批准评定。

　　2）项目采购文件由项目经理室批准实施。

　　3）物资验证由材料科办理，必要时由项目工程师审定，保证合格物资用于工程。

篇3：工程项目安全物资采购和进场验证管理计划

　　工程项目安全物资采购和进场验证管理计划

　　（1目的

　　通过对采购过程进行控制，使所采购的钢管、扣件、安全网、安全帽等安全设施所需材料、设备及防护用品符合安全规定的要求。

　　（2职责

　　项目副经理是本要素主管领导，项目材料员是本要素的主管人员。安全员、技术员协助材料员把好材料进场关。

　　（3对供应商评价和选择

　　材料员从公司提供的合格供应商名录中选择厂商来购买材料，如所选择的厂商不在公司提供的合格供应商名录中，则应根据以下要求做好对供应商的评价和选择。

　　材料采购前，材料员应根据材料的质量要求，选择一个合格的供货单位进行评价，评价的方式和深度，应根据采购材料的类别、重要性和数量多少分别确定。可采用下列一种或数种方式进行评价：

　　1、对其样品/说明书进行评价或检验，或与类似产品对比；

　　2、评价供货单位的生产能力和管理水平，是否具有供货能力；

　　3、审查供货单位的质量体系。在长期供货交往事件中供货质量信誉状况；

　　4、考察其产品在本企业或外单位的使用效果；

　　5、对提供的产品有否实行三包的承诺，价格是否合理。

　　（4 合格供应商的建立和保存

　　材料采购员应建立并保存材料供应的合格供应商及相关的评价记录（包括合格供应商名单、合格供应商评价记录、合格供应商材料验收记录、合格供应商材料问题调查处理记录及合格供应商营业执照、产品合格证等复印件等）。

　　（5 采购的程序

　　1、材料采购由材料所需要部门填写材料采购单经项目经理批准后，交材料员进行采购。

　　2、特种安全材料和新型推广安全设施的采购，经项目经理审批后，还必须报公司总工程师审核和批准后，方可交材料员进行采购。

　　3、当急需从合格供应商名单外的单位采购时，应进行应急评价和办理必要的审批手续。

　　（6材料的验收

　　1、由工程项目部材料员负责材料采购、调运。

　　2、由项目材料员、技术员负责把好进入项目的材料质量关。主要对材料的质量保证书、安全性能进行检查，同时办理好入库手续，进行贮存维护。

　　3、对内部转移或调拨的材料由材料员、技术员、安全员对其外观、规格进行检查，必要时应抽样复试。

　　4、对业主所提供的材料的控制

　　（1）由工程部、安质部、物设部共同执行对业主提供材料的验收。对材料的质量保证书、安全性能进行检查，同时办理好材料入库手续，进行贮存维护。

　　（2）材料员在接受验证过程中发现缺件、损坏或不符合安全要求等情况时，应认真做好记录，并及时向业主报告。

　　（3）当业主提供的产品不合格时，项目部应及时与业主沟通，并按不合格品进行处理。

　　5、对于不按国家的标准、规范、合同、安全设计要求所提供的产品，材料部门应予拒收，并按不合格品处理。

　　（7材料标识

　　1、原材料标识

　　（1）安全物资进入施工现场必须按场布图堆放，并做好标识，标识方式采用挂牌标识，由材料员实施标识。

　　（2）进入仓库材料由仓库保管员负责进行分类堆放，并做好标识，标识可采用挂牌或标签等形式，并做好入库记录。

　　（3）标识内容为产品名称、规格型号、产地、数量等。

　　2、状态标识

　　（1）由材料员负责对进场材料的验证情况进行标识。

　　（2）标识分为三种：合格、不合格、待检。

　　（8不合格品的控制

　　由材料员负责对不合格品进行控制。

　　1、不合格品控制方法

　　（1）标识，一旦发现不合格品，由项目部安全员，材料员采用挂牌进行标识、以避免与合格品混淆，防止不合格的非预期使用，以便得到及时处理。

　　（2）记录，由项目部材料员负责对不合格品的检验情况作如实的记录，以便追溯。

　　（3）评价，对不合格品的性质和严重程度进行评价，以便对不合格品作出正确的处置。

　　（4）处置，根据不合格品的性质和严重程度，由安全员做出合理的处理决定。

　　2、不合格品的处置

　　（1）拒收或报废。对重要原材料的不合格应拒收或报废。

　　（2）降级使用。

　　（9进场材料的管理

　　1、仓库保管员是本要素的主管人员。

　　2、仓库保管员应对所有进出仓库的材料进行库存台帐登记，每隔半年应进行盘库，保证库内材料帐、卡、物一致。

　　3、对有时效要求的物资应有相应的管理办法，若发现贮存品超期或变质，应通知技术员复验。

　　4、贮存的材料应实行先入先出的原则， 保管员应定期检查库存品的质量情况及采取措施确保材料不损坏、不变质。

　　5、在收货、存入、领出、使用前的搬运过程中，实施"谁搬运谁负责的原则"。

　　6、对易燃、易爆、易碎、防潮材料的搬运应符规定要求。特殊材料的搬运应实现拟订方案。

　　7、应根据材料的特点，选择适宜的场所，贮存条件应符合材料要求，如通风、防潮、控温、采光、清洁等。防止贮存期间材料变质损坏。

　　8、材料入库验收、保管和发放应有管理制度，入库的材料应摆放整齐，有色差或外观相似的材料应堆放并有明显的界限和标识，不同的检验和试验状态的材料应分开存放，堆放要便于清点和搬运。

　　（10采购资料的管理

　　对合同书、协议书、质保书等应根据各类资料的类别和用途分别装订成册，由项目资料员妥善保存。

　　（11对合格供应商验证

　　在每年度12月底之前及工程完工后做好对本工程合格供应商的验证。以利于公司在第二年度对合格供应进行调整。主要从以下几个方面对合格供应商进行评价：质量、信誉、服务态度、价格、供应能力等。

篇4：物资采购管理制度

一、主要内容与适用范围

本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责

1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求

1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:
重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制:
A、工程项目需用材料清单。
B、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科 组织采购。
C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资,做到合理保管,妥善养护,减少保管损耗,使物资安全存放。

4、材料采购合同
(1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定,质量科检查监督。
(2)各种材料采购合同,由质量科负责签订,经理办检查监督。
(3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定,尽量采用国家标准合同文本。
(4)对违反合同,不能按质按时供货的分承包方,各单位应及时上报质量科,由质量科提出处理意见,并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名,此部门在一年内不得使用。

5、材料的验证
(1)根据采购合同和生产要求,必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方(供方)货源处进行验证,发现问题及时提出改进要求,确保供方按质、按量、按时供货,这种验证也可在采购文件中约定,但不能作为进货验收时的依据。
(2)如工程合同中规定(质量科)需对分承包(供方)物资进行验证工作,但不能代替材料部门的验证,也不能减轻本公司履行合同责任。
(3)材料进货验证的分级管理
重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责,质量员验证,其它材料的进货验证,应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。
(4)材料进货验证必须按合同条款进行,根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写"物资验收记录"具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。
(5)需作复试检验的材料,由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。
(6)在进货检验中发现不合格材料,应及时按规定作出不合格品的处理工作,并按《不合格品控制程序》进行控制。

篇5：工程材料计划采购管理制度

1、材料计划分为开工前的总备料计划、月份材料需用计划和材料补充计划三类。项目技术室按照工程进度,根据施工图纸或具体需要完成的工作量来编制材料计划,材料计划必须经专业技术人员、总工程师、项目经理逐级审核,签字齐全的材料计划是材料室进行材料采购的唯一依据。严禁无计划采购材料。
2、编制材料计划应准确,若材料计划不准确,造成材料闲置浪费,应由相应责任人负责。
3、项目技术室应根据工程进度,对不同类型的材料分别制定计划。
(1)对于大批量的主要材料,如钢材、木材、水泥等,技术室应在开工前提出总需用量计划,即在开工前45天将一式两份备料计划由材料室报至公司物资部,审批后将一份交与物资公司,在总计划的基础上,应根据实际使用情况,作出月计划,以便材料室有个总体安排,即月计划于上月28日前报到材料室,补充计划为当月15日前提报。
(2)对于周转材料计划,应按照工程的实际进度一式两份在需用前10天内报到租赁中心,在提出总需用计划的基础上,可细化为日计划或两日计划,在充分保证施工现场使用的基础上,力争使现场少存放周转材料 。
(3)对于其他材料如大部分C类材料,每周可报两次计划,每次提报计划应在使用前2~3天,以便有个组织进货的准备期;C类材料供应商的选择,可在对其材料报价充分研究的基础上,选择2~3家作为长期合作关系,但应把握的是其同等质量、同种型号的材料价格不应高于同期市场批发价格(供应商价格表有备案)。C类材料采购,根据资金状况而定,能使支票购买的使支票购买(万元以下),形成批量或单项在万元以上的直对厂家,并签定正式供应合同。
(4)对于需要特殊加工定做的,技术室应提前做计划并附上加工图,同时应力争准确地提出需用量。
4、物资供应厂家::的选择:凡物资金额超过10万元或单价在3万元以上,亦或特殊的对履行建筑工程承包合同有重大影响的A类及重点B类材料、设备的采购,本着"货比五家,价比五家"的原则,均须经过招投标择优选用供应商并及时签定供需合同。
5、对于需要进行招标的批量材料,技术室在提报材料计划的同时,应拟出相应的招标书,招标书经项目经理审核后,由项目技术室和材料室以公司《合格分供方名册》为依据,选择3~5个供应厂家进行招标,并成立以项目经理为组长的评标小组,材料室、技术室、预算室和工程室共同参加进行评标。针对不同的材料和与厂家的合作历史,应分别对供应厂家进行深入的调查或考察,以有充分的供应保证能力、有价格优势、良好信誉和服务精神为选择的主要条件。
6、对于需要进行招标的批量材料或总金额超过一定限度的(如1万元)必须签定合同。合同内容涉及的方面应齐全,包括:材料名称、型号规格、品牌、生产厂家、质量等级、包装标准、验收标准、到货时间及批量、相关资料的提供、保修期及相应的质保金、合同有效期、违约责任及解决方式、结算方式、环保条款及其他约定事项等。这些都应认真考虑后再填写。
7、合同签定时项目相关部门人员要进行签字会审,项目签字人员有项目经理、预算主任和材料主任。合同在评审过程中各有关人员应注重时效性,即项目部确定中标单位后,材料室和技术室应在一个工作日内完成合同的拟写,项目预算室或水电专业人员也应在一个工作日内作出盈亏分析,材料室在各项手续办完后,应尽快把合同报到公司物资部,并督促物资部人员力争在5个工作日内办完。若合同在办理过程中出现问题,针对具体情况由相关人员负责。
8、签章后的合同,由材料室交与项目资料室和财务室各一份。材料合同应建立合同台帐,记录合同履行情况。
9、对于超出《合格分供方名册》的供应商,由材料室和技术室共同完成调查表和申报表;若因此项工作影响合同的审批,应视具体情况由相关人员负责。
10、严禁后补合同。