公司样品管理工作责任制度

　　公司样品管理工作工作责任制度

　　1) 由各营销副总制定样品规格与数量，由生产部统一制作，人力资源部负责保管及发放。

　　2) 申请制作流程：各营销副总制定规格与常备库存数量→提交给人力资源部→人力资源部提交给生产部副总安排制作→人力资源部点数签收。

　　3) 领用流程：各销售员写好领用申请→营销副总签批→到人力资源部领用→人力资源部登记在案→浪费样品者将在提成中扣除样品成本。

　　4) 由人力资源部负责每月盘点样品数量，按营销副总制定的常备库存量定期提交制作需求给生产部，补足样品库存量。

　　5) 参加展会或大规模出差安排等特殊需求，营销部需提前一星期以上通知到人力资源部备样品。

　　6) 业务员到车间要求管理员或员工制作样品，生产部将一律予以拒绝，如有特殊情况需紧急制作样品的，必须经人力资源部批准并由人力资源部与生产部沟通制作。

　　7) 严禁生产部管理员或员工，私自收取业务员费用后制作样品给业务员，经发现者重罚50元/支。

www.pmCeo.com 物业经理人网

篇2：公司销售员工作手册：内务管理制度

　　公司销售员工作手册：内务管理制度

　　1、严格考勤记录以供考核。

　　2、文明礼貌，尽量使用普通话交谈。接听电话应先报"您好，**"语气温和亲切，语调清晰，语言简练。

　　3、工作时间，严禁在办公室内大声喧哗，保证工作的顺利进行。

　　4、工作时间不得办私事，打私人电话，接听私人电话不得超过三分钟。

　　5、接待来访应热情礼貌，让座敬茶，询明来意后尽快通知有关人员并注重做好登记工作。

　　6、建立例会制度，定期召开，认真记录以作为销售人员的考核依据。

　　7、随时保持清洁整齐，做到每日上班前打扫卫生，下班前整理好桌面，关好门窗、电源。

　　8、员工们应互相帮助，互相爱护，严禁推卸责任和损人利己。

篇3：M装修公司销售部管理制度

　　M装修公司销售部管理制度

　　目的

　　为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。适用范围适用于本公司所有销售人员。

　　销售部采取周例会制，每周一上午9：00-9：30，为营销启动例会，确定本周工作目标，制定本周工作计划，对上周预定工作再确认，鼓舞士气;每周五下午3：00-3：30为营销总结例会，回顾本周工作情况，总结本周工作进展和收获，制定跟进计划，反省工作中的不足。

　　销售部经理在设定销售指标时，需要参考以下因素。

　　(1)近期人均销售量;

　　(2)同类企业人均销售量;

　　(3)市场需求变动情况;

　　(4)公司销售政策的调整等。销售指标在执行过程中变更必须经销售部经理批准，否则按正常销售指标核定业绩。

　　销售人员不得无故接收客户的招待，更不得在工作时间饮酒。

　　销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。

　　销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许与客户发生冲突。

　　销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。

　　(1)产品质量的反映。

　　(2)客户使用情况及满意度。

　　(3)竞争产品使用情况及满意度。

　　(4)有关行业动态信息。

　　销售人员应定期了解经销商库存，保证产品的供应。

　　(1)所负责的客户花名册。

　　(2)应收账款清单。

　　(3)领用的公共物品。

　　销售回款管理

　　销售人员收到客户的货款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经理。

　　销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。

　　销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过授信额度出货的，公司将追究相关人员的责任。

　　货品变质或出现瑕疵可以退换，但不得退货或抵缴货款。

　　销售人员必须在与客户约定的结款日与客户结款，不得延迟。

　　销售工具的使用、领用管理新进试用期的员工，首次领用个人日常办公用品，须向销售部经理提出申请，经同意后视岗位情况核实发放，但金额不能超过*元;试用期内，每月领取办公用品应在元以内。

　　销售人员须购买非日常性办公用品时，须拟定计划书(急需物品除外)。经销售部经理审批后，由专人购买。

　　摄相机、照相机、录音机等电器的领用，由领用人提出申请(注明用途)，由销售部经理批注后办理。

　　附则

　　本制度由销售部负责制定、解释及修改。

　　本制度自发布之日起执行。

　　编制日期 审核日期 批准日期

篇4：医院药品优批差价核对制度

　　医院药品优批差价核对制度

　　新会计制度规定药品批优差价直接进入“药品进销差价”科目核算。月末按照“药品综合差价率=期末药品进销差价金额 /（药库、药房期初余额+本期购入药品金额）*100%”计算出药品综合差价率，然后用该差价率乘本月药品销售金额，得出本月实际得药品得进销差价，冲减药品成本。

　　因此，药品批优差价核算是否正确，直接关系到医院当月得收支成本的高低，结余多少。为正确核算医院的收、支，确保结余的正确性，决定对药库的所有验收单予以审核。

　　一、审核售价是否正确。

　　二、售价和实价之间的差价是否正确。

　　三、扣率是否达到规定的标准。

　　四、为明确责任，审核人必须在药品验收单上给予签名。

篇5：医院内部审计制度(3)

　　医院内部审计制度3

　　财务管理是医院管理的核心，医院财务的基础是资金和资金运动，其实质是在资金运动过程中所体现的以医院为主体的财务关系，医院财务活动的对象是资金，资金的筹集、使用、回收、分配。

　　医院审核办对医院财务活动实施监督和内部审计，它是以《会计法》为依据，在确保财务制度严肃性的前提下，监管医院的财务活动以及医院执行财经政策情况，其目的是规范医院的财务行为，防上收入流失，引导医院正确理财。

　　一、医院内审工作的主要内容：

　　1、审核医院财务管理方法、任务和目标，以及所遵循的行业财务制度。

　　2、审核不相容职务岗位是否相互分离。

　　3、审核授权批准控制执行情况。

　　4、审核预算控制执行情况。

　　5、审核财产保全控制执行情况。

　　6、审核风险控制执行情况

　　7、审核内部报告制度执行情况

　　8、审核电子信息技术控制执行情况

　　9、审核利润分配顺序、比例以及利润的管理

　　二、确保医院内审制度在医院的有效实施，保证单位经营管理和财务会计资料的真实完整。

　　三、专职审计人员每季度会同兼职审计人员做好专题审计和专项审计工作，并做好审计记录对审计中查到的问题做好反馈工作。对问题的整改要做好追踪调查及时向院长办公会议做出汇报。