酒店质量管理程序文件:宾客要求评审控制工作程序

　　酒店质量管理程序文件：宾客要求评审控制程序

　　1.0目的

　　为确保向宾客提供符合要求的服务，特制定本程序。

　　2.0适用范围

　　本程序适用于**酒店在与宾客签订合同或订单之前对宾客要求的确定和服务要求的评审。

　　3.0职责

　　公关销售部负责**酒店合同评审的归口管理和具体实施。

　　前厅、餐饮、康乐部负责散客零点消费服务合同的评审。

　　有关部门参与评审。

　　4.0工作程序

　　评审要求：

　　(1)合同或协议意向书(包括团队、会议、租赁、商务散客协议等)。

　　(2)口头或订单要约意向(含餐饮、销售、商品、电话预订以及散客入住登记等口头订单)。

　　(3)传真或网络协议。

　　(4)宾客未明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求。

　　(5)法律法规要求。

　　(6)**酒店的附加服务要求。

　　公关销售部应掌握以上要求，编制《公关销售部销售合同管理办法》，组织相关人员实施评审。

　　评审结果

　　(1)宾客要求以文字或口头形式得到了确定，全部合同、协议都已签订且明确了服务要求。

　　(2)**酒店和宾客双方不一致的问题已经得到解决。

　　(3)**酒店有能力满足合同的要求。

　　(4)符合法律法规的要求。

　　公关销售部应保持上述合同或协议编制《公关销售部合同一览表》，每月对合同执行情况进行评审，形成《公关销售部月度合同履行情况报告》，识别需要改进的问题。

　　评审管理

　　(1)合同评审时机与方式

　　①评审时机：

　　a.接到团队、会议、散客、餐饮预定时；

　　b.接到宾客单位在**酒店召开会议通知时；

　　c.接到经营部门销售**酒店产品时；d.租赁合同签订之前；

　　e.口头(含电话)合同确认时；

　　f.产品目录、广告发布前；

　　g.传真、网络协议回复前。

　　②评审方式与实施

　　a.前厅、餐厅、康乐部的散客零点消费服务合同由服务人员或主管人员直接与宾客面谈协商，宾客在有关记录、协议上签字确认即认为合同成立；

　　b.常规合同或订单，在签订前由公关销售部经理、销售经理按评审内容要求评审，做好《公关销售部销售合同评审记录》；

　　c.特殊要求的服务合同，由总经理、服务部门人员、财务人员和销售人员进行评审，填写《公关销售部销售合同评审记录》；

　　d.宾客来电，填写《公关销售部电话预订记录》，直接经部门授权的接待员、预订员、销售人员在有关票证、菜单、发票记录上签字，即视为评审，如有超出权限范围的事宜，须经上级领导批准；

　　e.传真和网络合同，由销售部经理对宾客要求或产品目录、产品广告内容进行评审确认，确认无误并能满足要求的，进行传真、电话或E-mail回复确认，并填写《公关销售部传真和网络预订登记》。

　　(2)评审的内容

　　①合同评审的内容：

　　服务类型、项目、数量、价格、服务时间要求；

　　b.质量要求、服务标准和验收方法及提出异议期限；

　　c.结算方式及期限；

　　d.违约责任及解决纠纷的方式；

　　e.其他约定事项；

　　f.宾客资金信誉。

　　②根据宾客的具体要求，增加或减少上述评审内容。

　　③公关销售部应保持评审结果和评审引起的措施的记录。

　　(3)合同更改

　　①合同执行过程中，当**酒店或宾客一方提出合同变更时，应征求另一方同意，按《记录控制程序》的规定，在原始单据上做出相应更改。对大型、重要的合同或订单应形成《合同修订通知书》，说明修订原因、修订内容。

　　②必要时公关销售部组织相关部门人员进行合同修订评审，经总经理审批，并与宾客及时沟通，获得宾客的书面确认方能生效。

　　③公关销售部将变更信息及时传递到合同实施的各有关部门，确保相关人员知道已变更的要求。

　　(4)公关销售部建立《宾客信息一览表》，以分析市场动态和识别销售方向。

　　资源要求

　　(1)符合要求的评审人员。

　　(2)评审所需的文件。

　　(3)必要的交通、通讯工具。

　　(4)配合关系的各实施部门。

　　5.0支持性文件

　　《记录控制程序》

　　6.0相关记录

　　《销售合同评审记录》

　　《电话预订记录》

　　《传真和网络预订登记》

　　《宾客信息一览表》

　　《合同修订通知书》

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篇2：工厂管理评审管理程序(2)

　　工厂管理评审管理程序（二）

　　1．目的

　　为建立本公司之环境管理物质管理制度，归属权责，实施于各环境管理物质系统要项中，并确保管理系统的有效性与适切性，以达到制定的管理目的。

　　2．范围

　　凡有关组织权责分派、管理评审会议召开等作业均适用。

　　3．定义

　　无

　　4．职责

　　主导部门：管理代表

　　相关部门：ISO事务局、制造部、生产管理部

　　5．管理内容

　　5.1职责和权限：具体内容详见‘职责与权限管理程序’。

　　5.2管理评审：应定期进行管理评审，以确保其持续适用性、充分性和有效性。

　　5.2.1公司在每年一月份定期召开管理评审会议，若有特殊情况，由管理代表召开不定期会议。

　　5.2.2会议由管理代表统筹规划与联系，相关人员除非得到获准外均应出席。管理代表提前制订会议议程（提报资料、发言顺序等）并分发给各参加人员。

　　5.3管理评审输入内容：

　　提报资料规划方式：提报资料须总结性数据为主，并提出改进的建议。

　　5.3.1贯彻环境管理物质体系方针、目标和指示的实现程度及有效性进行评审。

　　5.3.2环境管理物质体系的现状和适宜性、充分性及有效性。

　　5.3.3内部或外部环境管理物质体系审核所发现的问题和审核报告。

　　5.3.4环境管理物质的客户投诉等信息反馈。

　　5.3.5审查上次会议决议事项及纠正及预防措施执行情况及其效果。

　　5.3.6相关方关注的问题。

　　5.3.7有关改进的需求和解决方案。

　　5.4评审输出内容：应对应每项提报内容进行讨论，并做出决议。

　　5.4.1改进质量/环境管理体系及过程的建议或措施。

　　5.4.2改进客户要求的相关产品建议或措施。

　　5.4.3必要的资源需求。

　　5.5会议资料的存档与保存

　　5.5.1若有会前资料，统一交由管理代表汇编整理。

　　5.5.2会议内容均须记录于《会议记录》之中，《会议记录》由文控人员负责。

　　5.5.3会议记录除分发予必要之人员外，文控人员存档一份，保管期限一般为二年。

　　5.5.4会议内容的决议事项列为下次环境管理物质体系审核要项，管理代表可指定人员负责会议决议事项之跟催，并向其报告。

　　6．相关附件

　　6.1会议记录

篇3：公司EMS程序文件范本:管理评审程序

　　公司EMS程序文件范本：管理评审程序

　　十六.管理评审程序

　　1.主题内容和适用范围

　　本程序规定了管理评审的目标、职责、时机和方法。

　　本程序适用于公司管理者对环境管理体系的适宜性和有效性进行评审。

　　2.引用标准和文件

　　《ISO14000：1996环境管理体系—规范及使用指南》

　　《ISO14000：1996环境管理体系—原则、体系和支持技术通用指南》

　　3.职责

　　3.1总裁或总裁委托管理者代表组织管理评审。

　　3.2管理者代表组织推行办收集、汇总环境管理体系运行方面的信息，并提报总裁。

　　4.程序

　　4.1管理评审的时机

　　4.1.1管理评审每年进行一次

　　4.1.2针对下列重大变化可由总裁决定适时进行管理评审：

　　a.当社会政治、经济方针政策有重大调整或环境管理体系的外部环境发生较大变化时；

　　b.当市场需求发生了重大变化时；

　　c.当环境管理体系的结构发生了重大变化时；

　　d.当企业进行了富有成效的技术改造而使资源条件发生重大变化时。

　　4.2管理评审的内容

　　4.2.1组织结构和资源配置是否合适

　　4.2.2环境管理体系实施的有效性和适宜性

　　4.2.3过程的结果对环境的影响

　　4.3管理评审的实施

　　4.3.1在适当的时机，由公司管理者代表提出评审的要求，确定评审的内容和目的。

　　4.3.2总裁或总裁委托管理者代表组织各质量职能部门负责人进行管理评审。

　　4.3.3《管理评审报告》由推行办归档管理。

　　5.支持性文件、作业文件

篇4：公司管理评审程序范本(5)

　　公司管理评审程序范本（5）

　　QP--001

　　编制人：

　　审核人：

　　批准人：

　　批准日期：

　　版本号：A版

　　修订次：0次

　　编制单位：质管部

　　生效日期：

　　文件修订履历

　　版本/修订次

　　修订要项

　　修订内容

　　修订日期

　　A/0

　　首次发行

　　1、0目的：

　　为了使本公司质量管理体系能够有效、充分、适宜的持续运行，满足本

　　司质量方针的要求，确保纠正、预防和改进措施的有效实施，保证本公司质量体系符合GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准要求，特制订本程序。

　　2、0范围：

　　适用于对本公司质量管理体系各环节评审的控制。

　　3、0定义：

　　无。

　　4、0权责：

　　4.1总经理或其授权人：负责主持管理评审会议、批准评审计划和评审报告，决策重大问题。

　　4.2管理者代表：负责拟制管理评审计划和报告，向总经理汇报全面的质量管理体系运行情况，对评审报告中提出的纠正、预防和改进措施的实施情况组织相关人员进行跟踪与验证。

　　4.3各部门：负责准备并提供本部门涉及的评审所需资料，并负责实施管理评审中与本部门有关的各项纠正、预防和改进措施。

　　5、0流程说明：

　　5.1流程示意图：（略）

　　5.2说明：

　　5.2.1管理评审计划

　　5.2.1.1原则上管理评审每年12月份进行一次。

　　5.2.1.2当出现以下情况之一或多项次可增加管理评审频次：

　　a）公司组织架构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

　　b）公司发生重大质量问题、安全事故、相关企业或单位有严重投诉或投诉连续发生时；

　　c）当法律、法规、标准及其它要求有变化时；

　　d）审核中发现严重不符合时；

　　e）公司总经理或其授权人有要求和安排时。

　　5.2.1.3管理者代表在每次管理评审前编制《管理评审计划》，报总经理核准，计划的主要内容包括：

　　a）评审时间；

　　b）评审目的；

　　c）评审范围及评审重点；

　　d）参加评审部门（人员）；

　　e）评审依据及评审内容。

　　5.2.2管理评审内容

　　管理评审内容应包括以下全部或部分方面

　　5.2.2.1质量方针、目标的适宜性，有效性（此项由管理者代表提供）；

　　5.2.2.2顾客、本公司或第三方对本司质量管理体系审核的结果（此项由管理者代表提供）；

　　5.2.2.3与本司相关企业或单位关注的问题及信息反馈处理情况，如：外部投诉；政府机构的信息反馈等（此项由相关部门提供）；

　　5.2.2.4产品形成过程的评估和产品的监控与测量的结果（此项由质管部门提供）；

　　5.2.2.5公司质量管理体系内部审核或日常工作中发生的不符合事项所采取的纠正、预防和改进措施的实施及有效性的验证结果（此项由管理者代表提供）；

　　5.2.2.6以往管理评审后所采取的纠正、预防和改进措施实施的有效性（此项由管理者代表提供）；

　　5.2.2.7公司经营目标、方针等的实现情况（此项由管理者代表提供）；

　　5.2.2.8公司管理程序中规定条款与国家法律、法规的符合性程度及检测报告（此项由管理者代表提供）；

　　5.2.2.9重大事故的处理，如工伤、火灾等（此项由综合管理部提供）；

　　5.2.2.10公司应急资源的配置情况（此项由综合管理部提供）；

　　5.2.2.11公司质量管理体系目前运作需改进的建议（此项由各部门提供）；

　　5.2.2.12公司资源的适宜性（此项由管理者代表提供）。

　　5.2.3评审准备

　　5.2.3.1评审前，各部门需对本部门先进行内部的工作评审、总结，并在规定时间前呈报至管理者代表处，管理者代表根据现阶段管理体系运行情况制订本次评审计划，呈总经理核准。

　　5.2.3.2综合管理部根据评审内容的要求，组织评审资料的收集，并准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。

　　5.2.4管理评审会议

　　5.2.4.1总经理或其授权人主持评审会议，各部门负责人和相关人员对评审内容作出汇报和讨论，对于存在或潜在的不合格事项分析原因，提出纠正、预防和改进措施，确定责任人和整改时间；

　　5.2.4.2总经理或其授权人对所涉及的评审内容做出结论与要求（包括进一步调查、验证等）。

　　5.2.5纠正、预防和改进措施

　　5.2.5.1管理评审提出的纠正、预防和改进措施应包括与以下方面有关的措施:

　　a）管理体系及其过程的改进，包含方针、目标、

管理方案、组织架构及过程控制等方面；

　　b）与顾客有关的产品的改进；对现有产品符合要求的改进；

　　c）公司资源需求的改进。（包括硬件需求、软件需求与信息需求等）。

　　5.2.5.2纠正、预防和改进措施的实施与验证

　　5.2.5.2.1管理者代表对纠正、预防和改进措施的实施效果进行跟踪验证，并将其结果作为下一次管理评审的参照内容。

　　5.2.5.2.2各部门对本部门需作纠正、预防和改进措施的事项，在规定时间内进行彻底执行，其部门责任人负责执行和监督执行工作。

　　5.2.6管理评审会议结束后，管理者代表编制《管理评审报告》呈交总经理核准，并发至相关责任部门，同时此报告也可作为下次评审的参考。

　　5.2.7评审结果所引起的文件类更改，执行《文件与资料控制程序》。

　　5.2.8管理评审过程中产生的相关记录，由综合管理部按《记录控制程序》保管。（包括评审计划，各部门准备的评审资料，评审会议记录和评审报告等）

　　6、0参考文件

　　6.1《内部质量审核程序》…………（QP-009）

　　6.2《文件与资料控制程序》…………（QP-002）

　　6.3《记录控制程序》…………(QP-003)

　　7、0相关附件

　　7.1《管理评审计划》…………(WF-QA-018-A)

　　7.2《管理评审会议记录》…………(WF-QA-019-A)

　　7.3《管理评审报告》…………(WF-QA-020-A)

篇5：电器公司管理评审控制程序

　　电器公司管理评审控制程序

　　1. 目的

　　为确保本企业质量体系满足GB/T19001-2000idt ISO9001：2000《质量体系 -要求》标准，从而确保本企业质量方针和目标贯彻实施，特制定本程序。

　　2. 适用范围

　　本程序适用于对本企业质量体系要求的管理评审。

　　3. 职责

　　本程序由最高管理者负责，各职能部门负责人参加。

　　4. 工作程序

　　4.1 管理评审由总经理主持

　　4.2 管理评审频次和时机

　　管理评审原则上一年一次，但时间间隔不能超过一年，在下列情况下可适当增加：

　　①当市场形势发生重大变化时;

　　②当组织机构、产品范围和资源配置发生重大变化时;

　　③当产品质量出现严重问题或顾客向本企业重大投诉时;

　　④当法律法规标准及其他的要求有变化时。

　　4.3 例行的管理评审时机应在内部质量审核后进行。

　　4.4 管理评审的内容

　　4.4.1质量方针和质量目标的评审;

　　4.4.2质量管理体系运行的适宜性和有效性;

　　4.4.3内部质量审核的结果;

　　4.4.4纠正和预防措施的有关信息;

　　4.4.5产品质量情况和顾客投诉信息;

　　4.4.6持续改进的建议。

　　4.5 管理评审的准备

　　4.5.1综合部应提前一周口头通知相关部门。

　　4.5.2各有关职能部门或人员根据评审内容做好相应准备。

　　4.6 管理评审实施

　　4.6.1评审采用会议方式：由总经理主持，各职能部门负责人参加。

　　4.6.2总经理宣布本次评审的目的、内容和要求。

　　①管理者代表汇报质量方针、目标的实施情况和质量体系运行情况;

　　②技质部汇报产品质量情况，和对纠正预防措施验证情况;

　　4.6.3各有关人员根据职责和评审要求作汇报：

　　①管理者代表报质量体系运行情况;

　　②综合部汇报顾客满意度调查结果、投诉及处置;人力资源、文件管理和情况;

　　③生产部汇报供应商或外协厂产品质量情况和工艺执行情况;

　　④技质部汇报产中开发情况、纠正措施和预防措施的实施情况;

　　4.6.4由总经理组织各部门对以下内容研究、讨论，并做出结论：

　　①本企业组织结构包括人员和资源的充分性;

　　②质量方针、目标的适宜性;

　　③质量体系的适宜性;

　　④产品质量和服务质量是否满足标准和顾客要求等;

　　⑤以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;

　　⑥过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果;

　　⑦可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化。

　　4.6.5由综合部经理作好会议记录，收集各部门汇报材料，并负责编写管理评审报告，由总经理审批，内容包括：

　　①目的;

　　②参加人员;

　　③评审时间;

　　④评审内容;

　　⑤评审讨论(包括改进意见)。

　　4.6.6综合部按照总经理提出的分发名单将报告发至各部门人员。

　　4.7 管理评审的改进

　　4.7.1对管理评审后提出的意见和要求，由存在问题的部门制订纠正措施，并组织实施。

　　4.7.2由管理者代表负责对纠正措施情况和有效性进行验证并予以记录。

　　4.7.3对涉及改进管理体系过程的，应对过程重新确认，以保证符合本标准的有

　　效性。

　　5.相关文件

　　5.1《内部审核程序》

　　5.2《改进控制程序》

　　5.3《文件控制程序》

　　5.4《记录控制程序》

　　6. 记录

　　6.1 QR-5401 会议签到表

　　6.2 QR-5402 管理评审报告