工程施工安全防护设施用品材料管理办法

　　工程施工安全防护设施、用品材料管理办法

　　为了防止假冒、伪劣或存在质量缺陷的安全设施和用品材料流入施工现场，规范采购行为，以及确保各作业人员及时佩戴各种安全劳动防护用品，确保安全生产，特制订本办法。

　　一、选择合格供应商

　　1．项目机物部应按照有关要求，对相关材料的供应单位进行评价，择优选取，建立合格供应商台帐。

　　2．合格供应商必须具备：生产、经营许可证；技术和生产及质量保证能力；当地主管门颁发的准用证证明材料（法律、法规要求）；市场信誉和履约能力；

　　二、购置：项目机物部编制需求计划，经项目部主要负责人审批后，同选定的合格供应商签订购货合同。购货合同中应约定：材料的品名、规格、型号、质量等级；生产制造规程和标准；验收准则和方法；供应商应提供购置材料的相关资料。（生产许可证、产品合格证、准用证，批量检测合格证明等）。

　　三、验收：

　　1.批量材料：由分管经理、技术负责人、安全员根据约定的要求进行分批次集中检测；零星材料进场：材料负责人、安全员随时进行检查验收，发现有质量问题的，送有关检测部门复检，安全员做好检查验收记录。

　　2．安全员负责收取生产许可证、产品合格证、准用证，批量检测合格证明等资料，建立登记台帐。

　　3．验收方式：查质量合格证明材料、质量检测报告；查外观尺寸、规格和实物质量；按规定抽样复试等。

　　4．对未检品、不合格品作好标识，不合格品清退出施工现场。

　　三、保管

　　1．对通过检查验收的材料，进入库房妥然保管，并进行分类标识，建立登记台帐。

　　2．对库存满一年的安全防护材料、用品，由项目经理、技术负责人、安全员进行复查，凡变质、受损伤的及时清理，不允许发放使用。

　　四、发放领用

　　1.基本原则是按实际需要发放，建立发放登记台帐。但劳动保护用品非正常损耗且属于个人责任的将从本人工资中扣除。

　　2.各消防灭火器材应经常检查，一经发现不能满足规范要求的就要及时更换。

　　3.安全帽、安全带、绝缘鞋、电焊面罩等安全防护用品必须保持完好无缺，一旦损坏必须及时更换。

　　4.工作服、手套、洗衣粉等劳保用品应定期（按月或季度）发放。

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篇2：中建三局施工项目材料管理办法

第一章 总则
第一条 为了促进企业对项目材料的管理工作,发挥企业整体优势,满足施工生产的需要,减少库存积压和浪费,降低工程项目施工生产成本,特制定本办法。
第二条 施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购,按计划供给项目经理部。
第三条 施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购;项目经理部就编制采购计划,报单位物资部门批准后按计划采购;
第四条 工程项目所需的A、B类材料,必须通过招投标的方式进行采购。

第二章 机构设置与人员配备
第五条 各项目经理部应设材料组,是项目经理部管理层的组成部分,业务上受分公司、公司物资部门领导;
第六条 根据工程需要,各项目应配备材料人员1-3人,其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定,报分公司经理批准。
第七条 项目材料人员必须职责分工明确,杜绝一人包揽,严禁采购兼保管。

第三章 计划与供应管理
第八条 项目经理部在开工三天前,应向分公司物资部门提供"项目材料需用总体计划"。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量(技术要求)、数量及进场时间等,需要及进场时间等,需要加工定做的料具,应附图纸并注明要求。
第九条 项目参与询价、定价和采购合同的签订,提供价格信息和合格分供方,随时了解市场情况,以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。
第十条 分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划,保质、保量、按时将材料供应到现场。
第十一条 建设单位(业主)供应的材料,::由分公司物资部门与建设单位(业主)签订材料供应办法,并与建设单位(业主)落实材料的选样工作。
第十二条 全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本,材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。
第十三条 发生材料代用的量差(增)由项目承担。

第四章 材料的验收和使用保管
第十四条 进场的材料应进行数量验收和质量检验,作好相应的验收和标识的原始记录。数量验收和质量检验,应符合国家的计量方法和企业的有关规定;
第十五条 进入现场的材料应有生产厂家的村质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单)和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定,不得用于工程中。现场配置的材料应经试配,使用前应经认证。
第十六 材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验,确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。
第十七条 对进场的材料发现质量不合格,应做出标识,按公司程序文件规定,挂上"不合格物资"标牌,及时通知分公司物资部门联系解决。
第十八条 凡进入项目现场的材料,应根据现场平面布置规划的位置,做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐,砂、石成堆、成方、砖成垛,长大件一头齐,要求场地平整,排水良好,道路畅通,进出方便。
第十九条 应建立材料使用限额领料制度:
1.由负责施工的工长或施工员,根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单,签发施工任务书和限额领料单。两单工程量要一致,并于开始用料24小时前将两单送项目材料组。项目材料组收到后,立即根据单位工程分部分项用料预算进行审核。审核工程量有无重复或超过预算,审核材料消耗定额有无套错,审核计算有无差错。审核无误后,送工长或施工员交承担的施工生产班组凭单领料。
2.无限额领料单,材料员有权停止发料,由此影响施工生产应由负责施工的工长或施工员负责。
3.班组用料超过限额数时,材料员有权停止发料,并通知负责施工的工长或施工员查核原因。属工程量增加的,增补工程量及限额领料数量;属操作浪费的,按有关奖罚规定办理,赔偿手续办好后再补发材料。
4.限额领料单随同施工任务单当月同时结算,已领未用材料要办理假退料手续。在结算的同时应与班组办理余料退库手续。
5.班组使用材料衽节约有奖、浪费赔偿、奖赔对等的原则,其材料奖按节约材料的20%发给班组,材料浪费仍以浪费材料的20%扣罚班组。奖罚节约或浪费的材料单价,按工程当地的定额材料单价计算或按项目与班组的合同单价计算。
6.钢筋按放样料单数量加1.5-3%的损耗一次承包给钢筋加工车间(班组),达到指标应给予奖励,节约部分五五分成。
第二十条 应建立材料使用台帐,记录使用和节超状况。材料管理人员应对材料使用情况进行监督;做到工完、料清、场清;建立监督记录;每月按时对材料使用情况进行盘点和料具租赁费的结算,对存在的问题应及时分析和处理。
第二十一条 废

料处理
1.废料由项目整理集中后,必须经过材料部门同意或委托项目经理部方可进行处理。
2.废料处理所得收必须按实交财务部门冲销项目成本。
3.任何人不得私自将废料处理所得收入截留使用,否则按贪污公款处理。

第五章 统计与核算
第二十二条 项目材料组自项目开工到竣工交付验收,应做好各种资料收集整理,装订成册,按月做好统计核算工作。
1.项目承包工程材料消耗表
2.项目承包工程主材预算与消耗对比表
3.项目承包周转料具租赁结算表
4.项目承包周转材料(非租赁)摊销情况表
5.建立材料耗用情况数据库。

第六章 奖罚办法
第二十三条 项目工程价差降低率按与项目签订横向承包合同的规定执行,公司(分公司)物资部门负责核算。
第二十四条 项目经理应同项目材料负责人签订工程目标责任状确保三材节约目标:钢材2%;木材3%;水泥0.56%。
第二十五条 每月由分公司物资部门对各项目进行"项目法施工项目分项检查考核",对于检查达不到95分的,应要求限期整改,并给予批评和罚款。
第二十六条 局、公司每年对分公司及项目材料管理进行检查考核,将对做的较好的单位或项目给予表扬,对达不到要求的单位或项目将限期整改,并给予批评和罚款。

第七章 附则
第二十七条 本办法自20**年11月12日起执行,原有关规定与本办法有冲突的地方,按本办法执行。
第二十八条 本办法由局工程部负责解释。

篇3：工程项目材料管理办法

1、内容
1)供应计划管理;
2)材料供应的组织工作;
3)材料供应成本核算工作;
4)材料质量保证检验与计算管理。
2、职责
由项目副经理(生产)负责指导材料设备科进行工程项目的材料管理。
3、材料员主要职责
1) 具体负责项目材料管理业务,对项目施工期间的材料管理工作进行通盘规划,全过程管理。
2) 负责项目材料降耗的实现。
3) 协助项目副经理(经营管理)进行新材料的采购工作。
4) 参与施工组织设计的编制,对各种设施、设备、材料堆放、技术节约措施等方面提出看法和要求。
5) 进行材料计划管理。
6) 组织材料进场,[[控制质量。
7) 现场材料的验收及定置堆放。
8) 现场材料的发放管理。
9) 现场材料的原始单据的台帐制作。
10) 现场材料的核算管理。
4、材料管理措施
1)编制材料供应计划。包括单位工程材料总计划、材料季度计划、材料月度计划和材料周计划。
2)对构成工程实体的主要和部分主要辅助材料以及凡有定额依据的各种材料都必须实行定额领料。
3)对于超用和非直接用于工程的以及质量返修的部分,应在限额领料单上分别加盖"超耗专用章"、"非工程用料专用章"、"质量返修专用章"。
4)大宗材料由于用量大,对材料核算的影响大,所以加强验收和"月盘存制",防止"以进代耗"、"以领代耗"的现象发生。每月按实际调整,达到"帐实"、"帐帐相符"。
5)周转设备材料在工程项目施工中用量较大,占工程成本和流动资金的比例较高,因此,项目材料员应按施工计划合理化组织周转设备材料分期分批进场。
6)现场材料进场时,把好四道验收管(品种、规格、数量、质量),凡不符合要求者都进行退货和追索赔偿。有质保书的材料,须收取材料质保书或产品合格证书、产品说明书。必须送样检验的或验收时有疑问的材料应及时送样试验,在取得试验报告前,不能动用材料。对数量上有缺方少吨或品种、规格不符合要求的材料也不准动用,待索赔处理后方可使用。
7)为保证项目有一套完整、及时、准确的原始数据和资料,故在项目设置如下的材料台帐的报表:
①大宗材料收、耗(拔)、存台帐;
②仓库材料收、耗(拔)、存台帐;
③周转设备收、发、存台帐;
④项目材料资金总帐;
⑤项目材料统计台帐;
⑥材料收发存月报表;
⑦单位工程设备材料租费摊销月报。

篇4：建筑材料管理办法:材料采购管理

　　建筑材料管理办法：材料采购管理

　　1 材料实行分类管理

　　1.1 按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。

　　⑴ A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。

　　⑵ B类材料, 属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。

　　⑶ C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。

　　1.2 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。

　　⑴ 大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。

　　⑵ 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。

　　2 供方选择评价

　　2.1 为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。

　　2.2采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。

　　2.3 根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。

　　2.4 评价内容主要包括供方的****、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。

　　2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。

　　2.6物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。

　　3采购权限

　　3.1公司直管项目部实行限价采购，西安项目部和安分司分别对所属项目实行集中或限价采购。

　　3.2大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。

　　3.3零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。

　　3.4 自贡、宜宾两地项目由物供部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。

　　3.5 采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。

　　3.6采购人员应遵循"三比一算"的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。

　　3.7 A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。

　　4 运输管理

　　材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。

　　5 现场验收

　　5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。

　　5.2 材料验收依据：

　　⑴ 材料计划、订货合同及合同约定条件；

　　⑵ 经双方确认封存的样品或样本；

　　⑶ 材质证明和抽样复验合格证明；

　　5.3 材料验收的方式方法：

　　⑴ 采购人员必须采购经评定合格的产品；

　　⑵ 验收人员必须按验收标准进行验收；

　　⑶ 总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收；

　　⑷ 使用人员必须按标准进行领料验收；

　　⑸ 材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作；

　　⑹ 实物验收

　　①凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；

　　②随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。

　　③目测检查材料外观，外包装完好无损。

　　④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。

　　⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。

　　⑥按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。

　　6 入帐报销规定

　　6.1 物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。

　　6.2 项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。

　　6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。

　　6.4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。

　　6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。

　　6.6 物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。

　　6.7 填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。

　　6.8 为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。

　　7 物供部供料的资金结算

　　7.1 由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据，每月向项目部办理一次结算，次月内结清材料款，但供货商的货款由项目部直接支付。

　　7.2项目部

应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付，不得无故拖欠。

　　7.3物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为：钢材10元/吨，木材10元/立方，水泥2元/吨，其他材料按工地价加收1.2%。

　　7.4甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续，并向项目部收取0.28%的采保费。

篇5：建筑材料管理办法:材料合同管理

　　建筑材料管理办法：材料合同管理

　　1 材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部门为公司物资供应部。

　　2 合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、集团和公司合同管理办法。

　　3 对A、B类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。

　　4 合同签约前，项目部（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审核，物供部在三个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还项目部修改。

　　5如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。

　　6 供方资质材料应包括工商****、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）。

　　7合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。

　　8 经修改后的合同，按审批程序由项目部（需方）填写《合同评审表》经项目经理签字，物供部及监审部审核签字，公司总经理签批、办公室盖章。

　　9合同一经订立，即具有法律约束力，项目部（需方）应严格履行。合同原件公司应留三份，物供部、项目部及财务部各留一份，统一编号归档保管。