公司货运邮寄管理办法

　　公司货运邮寄管理办法

　　1．目的

　　为加强公司货运成本管理，使公司货运邮寄工作有章可循，特制定本办法。

　　2．适用范围

　　本办法适用于集团各子公司货运邮寄的管理。

　　3．职责

　　3.1人力资源及行政部负责公司货运寄邮的管理和费用核算。

　　3.1货运邮寄部门负责货品的打包和填写《货运邮寄申请表》。

　　4．内容

　　4.1在货运或邮寄物品时，都必须提前一天以上填写《货运邮寄申请表》（特殊情况除外），经部门负责人核准后，交人力资源及行政部办理。快递邮件不须填写申请表，只须在前台进行登记。

　　4.2人力资源及行政部收到《货运邮寄申请表》后应及时通知货运或快递公司到公司取货。

　　4.3邮寄业务一般是指体积小和重量较轻(10KG以内)的物品，时间比较紧急的物品。

　　4.4货运业务一般分为:铁路运输、公路汽车运输、航空运输。各部门在申请时，必须货品内容不同、性质不同，选择适应的货运方式，原则上一般选择公路汽车运输和铁路运输，特殊情况可以申请航空运输。

　　4.5需要办理货运和邮寄货品的部门，应在发运货品前将货品包装，打好包装带，将收货方的单位和地址贴在箱上，注明箱号。

　　4.6如果贵重物品需保价的，必须填写保价金额。

　　4.7如果是易碎等易损物品必须提前告知行政部，禁止在货品和邮件内夹带违禁品。

　　5.为便于费用结算，行政部将与快递公司和货运公司办理费用月结业务，正常情况都必须使用与公司签订月结协议的货运公司或快递公司，因快递公司或货运公司业务不能到达等原因，可选择其他货运或快递公司，但必须经过行政部同意。

　　6．本办法由集团人力资源及行政部制定和解释。

　　7.本办法自签发之日起试行。

　　附件：货运邮寄申请表

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篇2：公司生产计件管理办法(9)

　　公司生产计件管理办法（九）

　　第一部分　计件制度的说明

　　1.1根据泰勒的科学管理理论，进行动作研究，确定操作规程和动作规范，确定劳动时间定额，完善科学的操作方法，以提高工效；对工人进行科学的选择，培训工人使用标准的操作方法，使工人在岗位上成长；制定科学的工艺流程，使机器、设备、工艺、工具、材料、工作环境尽量标准化；实行计件工资，超额劳动，超额报酬；管理和劳动分离等理念，对我公司现行生产条件进行权衡分析，我公司拟推行计件制管理。

　　1.2计件的优势：计件可以很大程度提高员工工作积极性，减少劳资双方在时间方面的损耗，更利于员工发挥主观能动性，多思考，劳资双方更有效利用所有现有资源。

　　1.3计件的劣势：计件工作时因员工能力与自身素质以及管理员的水平等关系，员工之间的收入差距较大，竞争压力比较大。另外，如果管理不到位，员工因品质与技能方面没有提升而导致整体团队受影响，员工和管理员收入会受相应的影响。在计件管理中，对管理员的本身管理水平要求较高。

　　1.4为了使计件制度更多地表现出优势，避免劣势带来的负面影响，管理者一方面要不间断的对员工进行培训，另一方面要强化自己的管理技能与方法，防止因管理的缺陷为员工、自己和公司带来相应的损失。

　　第二部分　计件工时标准说明

　　2.1为了不与《中华人民共和国劳动法》发生冲突，同时更高效的提高员工的工作积极性，计件工时标准设定时，参考制造业统一使用的方法试运行核算。

　　2.2计件标准工时核算方法：

　　2.2.1一年按365天计算，52个星期天，52个星期六，11天国假，上班时间为265-52*2-10=251天；

　　2.2.2月薪按深圳市最低工资标准700元/月计算；

　　2.2.3每月标准上班工时为251天/12月=21.92天/月；

　　2.2.4每天工作时间为8小时工资为33.46元，每小时工资应为233.46/8=4.18元；

　　2.2.5每月计划工作时间超过168小时以外的计件产量按计件单价的1：1.5计算工资，如生产A产品，时产量为1000只，单价则为0.00418元，当月生产量应该为：168*1000=168000只，超过168000只以外的单价按0.00418的1.5倍计算工资，即0.00627元/只。

　　2.3计件计划工时指按标准工时核算产量时所得的标准时产量而计划的核算工时；因个人原因或待料使工作时间超过计划工时的，公司不支付额外的等待工时或加班工时。

　　2.4计件工时标准按每小时3600秒/单位加工工时-宽泛工时(15%)，细则请参考第三部分《标准工时的核算方法》。

　　第三部分　标准工时的核算方法

　　3.1按IE运作经济原理的工时核算方法，每天工作量按8小时计算，每小时按60分计算，每分钟按60秒计算，每秒按100毫秒计算。

　　3.2工时精确度：工时标准精确到秒后两位小数—即毫秒；单价精确到人民币元后4位小数，即0.01分；月工时精确到天，按168小时每月计算。

　　3.3工时核算过程中与人事行政部门相关文件有冲突的，按版本最新的为准核算，并即时更新版本。

　　第四部分　工序工时的采集

　　4.1工序分析时，每个工序以五个工步以内为一个工序，超过五个工步按两个工步计为一个工序的，我公司仍算一个工序，但可分工多人操作，计算工时时按实际最少人数计算。

　　4.2工时采集时，分60秒，6分钟和1小时，4小时与8小时五种方式交叉进行，在确定标准时，为了提高精确度，最少使用两种时段进行采集，四种时段做参考。

　　4.3现场工时采集时，通常使用60秒和6分钟两种时间进行计算，即按60秒产量和6分种产量进行核算。工时采集计算过程中不包括工充转移、工人移动或暂停等影响工作正常进行的时间。

　　4.4宽泛时间率是指除了正式工作时间以外，用于搬运物料、饮水、上洗手间等所耗用的工时，每天8小时的宽泛时间为8*0.15=72分钟，即一天正常8小时的有效工作时间按8*60-72=408分钟(6.8小时)计算。

　　4.5单位工时的确定：用每小时时间(3600’)除以单位工序工时(t)乘以扣减宽泛时间率的有效时间率(α100%-15%)。即3600/t*α,如生产某产品单位用时为10秒，工时核算为3600/10*0.75=306Pcs/h。

　　4.6通常生产过程中第一次工是采集为正常生产1小时后，采集分60秒(一分钟)和360秒(六分钟)两种，分别核算后，取平均值。每二次采集为正常生产该产品一个星期后，取1小时、4小时与8小时中的任何两种报表情况进行评定。通常第二次采集取1小时、4小时两种时段评定，订单量较大的须采用1小时、4小时和8小时三种时段进行评定。工时评定是为了对第一次工时采集的结果进行评定，如果有较大的差距(超过5%)，需重新做第一次工时采集，差距小于5%的按第一次采集进行核算，也可根据实际情况做相应的调整。

　　4.7已经评定OK的产品，如果没有进行工序变更或改良时，不再做工时调整，如果因物料质量或设备因素导致产量变更时，可临时做新的产量标准，但此标准只做第一次工时采集，也只在被审批的时期内采用。

　　4.8工序编码。为了便于企业扩大规模后上ERP系统做工时核算，所有工序在工时采集完成后设定相应的工序编码。在实际应用过程中，生产车间的报表可以视情况量力采用工序编

码。工序编码采用13位国际物流商品位数，有效编码为A~Z的26个字母和0-9的10个数字，以及+、-、*、/四种符号。格式如下：

　　JDPC　　　　*　　*　　　　***　　　*****

　　公司生产部工时代码车间代码工序代码序列号扩充码

　　4.8.1聚德公司缩写，JD

　　4.8.2生产部门代码，productioncontrol

　　4.8.3工时代码：B—计件Bythejob，T—计时Time

　　4.8.4车间代码1—配料，2—拉浆，3—制片，4—装配，5—处理/加工，6—化成，7—包装，8—其他

　　4.8.5工序代码

　　4.8.6序列号，从01开始序列排列，要求不能重复。

　　4.8.7扩充码，指序列号不能满足用量时启用，在未启用时通常用-00表示。

　　4.9工序标准被审核批准后，总经办、品质技术部、人事行政部、财务部备份，车间只发行相应的标准部分，更新标准后，每周以电子档格式CC给相应的部门负责人，生产车随时发布新标准。

　　第五部分　工时计算与审核、发布

　　5.1当天的计件工时必须每天早上9:30前由生产车间负责人汇总后上报生产文员处，生产文员对其进行核对，在确认无误的情况下，将务车间报表在上午11:30前汇总输入电脑，并生成各车间员工工资表，将此表张贴于公布栏。

　　5.2车间员工和管理员应在工作完成三天内到公布栏查看计件工资表，如果工资与实际工作情况有出入，应在工作完成四天内反应到生产车间管理员处，不可到办公室或车间文员处查对。车间管理员对员工提出的问题进行核对，确实有问题的，到生产文员处查对或修正。

　　5.3生产文员每周五上将上周工资表以电子档模式交总经办、人事行政部和会计部，由人事行政部和会计部进行审核，审核部门对存在的问题进行反馈，确认后进行修正。

　　5.4每月8日前，生产部公布上月各车间计件员工工资总表，此表不包含必有扣款或奖金。

篇3：公司进料验收管理办法(3)

　　公司进料验收管理办法（三）

　　第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。

　　第二条 待收料 物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的"采购单"时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。

　　第三条 收料

　　(一)内购收料

　　1.材料进厂后，收料人员必须依"采购单"的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于"请购单"，办理收料。

　　2.如发觉所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。

　　(二)外购收料

　　1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依"装箱单"及"采购单"开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于"采购单"。

　　2.开柜(箱)后，如发觉所载的材料与"装箱单"或"采购单"所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。

　　3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者(含)，收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于"采购单"上注明损失数量及情况。

　　4.对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立"索赔处理单"呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。 第四条 材料待验 进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划"待验区"以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入"进货日报表"以为入帐清单的依据。

　　第五条 超交处理 交货数量超过"订购量"部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管(含科长)同意后，始得收料，并通知采购人员。

　　第六条 短交处理 交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管(科长含)同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。

　　第七条 急用品收料 紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到"请购单"时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。

　　第八条 材料验收规范 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订"材料验收规范"，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。

　　第九条 材料检验结果的处理

　　(一)检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。

　　(二)不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于"材料检验报告表"上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。

　　第十条 退货作业 对于检验不合格的材料退货时，应开立"材料交运单"并检附有关的"材料检验报告表"呈主管签认后，凭此异常材料出厂。

　　第十一条 实施修正 本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。

篇4：公司原材料领料管理办法(2)

　　公司原材料领料管理办法（二）

　　第一章总则

　　第一条制定目的

　　为规范原材料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循，节约原材料，制定本办法。

　　第二条适用范围

　　有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务，除另有规定，依本规定处理。

　　第三条权责单位

　　仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。

　　总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。

　　第二章原材料领用规定

　　第四条营销副总助理根据订单及成品库情况，发出生产要求，确定生产产品名称、规格、数量及交货期。

　　第五条运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》，确定该批产品生产需领原材料的明细，向仓储部发出物料计划。

　　第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。

　　第七条生产部根据生产作业计划，开具领料单，应注明领料的生产批次，以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。

　　第三章原材料领用流程

　　第八条领料单经生产部审核后，由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。

　　第九条领料单一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。

　　第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后，生产部不论什么原因需追加原材料时，需开具物料超领单方可领料。

　　第四章原材料超领

　　第十一条由生产部相关人员填具物料超领单，注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量，并详细阐明超领原因。

　　第十二条超领权限规定由高层委员会决定。（以下为参考意见。）

　　a)超领率低于1%时，由生产部主管审核后，可领用原材料。

　　b)超领率大于1%小于3%时，由生产部主管审核，研发部人员审批，方可领料。

　　c)超领率大于3%时，除上述人员审核外，需运营副总审核，方可领料。

　　第十三条物料超领单一式3联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。

　　第五章原材料发放规定

　　第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单

　　第十五条审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。

　　第十六条符合者予以发放原材料，并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余两联由仓库接收，其中一联自存，另一联送财务部。

　　第十七条根据领料单和超领料单录入电脑。

　　注：研发部制定《产品用料明细表》

篇5：食品公司安全目标考核办法

　　食品公司安全目标考核的办法

　　为了营造安全生产环境，进一步加强安全生产措施，全面贯彻落实安全生产法要求，切实强化安全生产意识，减少各类事故发生，规范安全工作，特制订本办法：

　　1、公司安全生产目标：年度无死亡、重伤事故，全年轻伤事故控制在5‰以内，轻微伤控制在月5‰以内。完成全年目标的，年中公司安全领导小组组长、副组长奖3000元，成员奖2000元。

　　2、安全工作纳入月考核之中，考核针对公司(部门)和个人进行，每月中旬由安全保卫部向人力资源部提供上月考核数据。

　　3、全公司月工伤控制在5‰以内未超标的，安全保卫部部长奖300元，副部长、安全员各奖200元；每超一起工伤事故，分别扣罚部长、副部长、安全员50元。

　　4、公司月工伤应控制在2起以内（按400人计算），每超过一起，扣除公司车间月奖金500元，每减少一起，奖励分厂500元。单起事故费用超过一万元或当月总费用超过一万元的，另扣1000元。

　　5、公司当月工伤未超标的，奖励生产副总300元，车间主任200元；车间当月无事故的，奖励翻倍；车间全季度无事故的，奖励主任300元；车间班组当月工伤每超标一起，扣罚生产副总100元，主任50元

　　6、各级组织要加强对所属员工的安全教育，特别是对员工开展操作技能方面的培训，公司每季度、车间每月、班组每周必须开展安全教育活动，并有记录。公司定期或不定期检查，凡无记录或弄虚作假的，每次扣罚责任人100元（责任人分别为生产副总；主任；班组长）。

　　7、凡出工伤事故的，每起事故，所在班组班组长罚款50元；所在车间车间主任（科长）罚款50元。部室发生工伤的，每起部门负责人扣罚50元。

　　8、公司安全领导小组成员、公司（部门）、车间（科室）领导每人交纳安全风险抵押金1000元，完成全年安全目标（具体目标签定责任书）的，年底2倍返还，未完成的，不退风险抵押金。

　　9、公司在各车间设立专职安全员，在车间设立兼职安全员，在事故多发岗位或危险源点聘请安全监督员。兼职安全员和安全监督员公司每月分别给予200元和100元考核奖。

　　10、各级安全员和管理人员有权利和义务纠正和报告各种违章违纪行为，对屡教不改的由公司作出处罚或处理。

　　11、公司每季度至少开展一次安全检查和评比活动，并对安全工作有特别贡献和突出事迹的单位和员工进行奖励，对安全隐患整改不利和安全工作不重视的单位和个人进行处罚。年终，公司对安全工作进行评比表彰。

　　12、工伤事故的确定：凡医疗费用超过100元或休息一天以上的工伤均属工伤事故。重伤事故的界定：工伤鉴定为1—4级；轻伤事故界定：工伤鉴定为5—10级；轻微伤事故界定：无级别的工伤。

　　13、工伤事故发生后，必须5日内填报工伤报表和相关资料，逾期不报的每次罚款100元（由生产副总或部门负责人认定责任人，未上报或分不清责任人的，由生产副总或部门负责人承担）。

　　14、身兼多职领导的考核按其职责分别考核，月奖罚不叠加，奖罚实行就高不就低原则进行。

　　15、本规定自20**年8月1日起执行。