公司申购领料流程

　　公司申购与领料流程

　　了解申购物品的用途--检查申购单上的签名是否齐全--仓库签名--审计签名--材料室签名---拿底单--交还管理人员

　　一、申购流程解说：

　　1、首先要了解清楚申购单上所申购物品的用途以便相关部门询问时作答。签名是否齐全，单上必须有

　　（z经理、z总监、z经理）三位领导的签名才有效（⊙除特殊情况下，实际情况实际处理）。

　　2、检查自身的仪容仪表，要穿工作服，佩戴工作牌（铭牌），不得穿拖鞋。

　　3、注意进入办公室前先要礼貌地敲门，说话要礼貌，面带微笑，且当对方询问时要耐心作答。遇到不清楚或不懂如何回答时要打电话询问领班、主管、经理等之后再作回答。办完事离开办公室时要顺手将门关上。

　　4、先到工地仓库找何主管签名。（z）

　　5、仓库签完名之后拿到审计部签名。（z）

　　6、审计部签好名之后拿到材料部签名。（z）

　　7、确认所有需签名的部门签好后，可再去仓库问清楚是否可以了，确定可以之后，要保留好底单。

　　8、将底单保留好，然后交还主管或领班存根。

　　二、当物品送在仓库时

　　①我们要写《消耗材料领料单》去仓库领。

　　②写好领料单后拿到有效领导审批签名；例如：z总监、z经理。

　　③领导签名后方可到仓库领东西。（注：仪容仪表要整齐）

　　④领完东西后在领料单签上自己的名字，方可把东西拿回来。（注：一定要检查所领的物品完整无缺数量相符）

　　三、当仓库把物品送到停车场时

　　①看物品的种类。

　　②查看部门是否申购。

　　③拿底单核对申购回来的物品，包括数量和质量等等。如无错误方可签收。如核实不正确，就赶紧与采购人员联系和跟踪好。

　　领料送单有效人员：物业服务部人员

　　签收有效专人有：总监级、经理级、主管、领班

　　做好每次申购单的数量登记，以及方便每月月底盘点统计和查询

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篇2：公司物资仓储管理流程

　　公司物资仓储管理流程

　　1、目的

　　规范物资的入库、仓储、搬运、防护、出库作业。

　　2、职责

　　2、1组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。

　　2、2生产管理部成品的仓储管理归属仓储管理。

　　3.工作过程和方法

　　3.1 入库

　　3.1.1 仓管员根据送货清单核对物资品名、规格、数量、产地等，并检查物资是否变形、破损、污染等情况。检查核对无误后组织卸货，并填写《入库单》。

　　3.1.2若检查发现物资有问题，应立即通知送货人员或采购员到场验证，并在供应商的送货单上如实记录，要求送货人员或采购员签字确认，然后由采购员与供应商协商处理。

　　3.1.3 若物资受损情况可能会造成较严重后果时，采购员应立即向供应中心经理报告，落实应急措施，必要时报告生产管理部甚至生产部负责人裁协调解决。

　　3.1.4 生产部的成品经检验合格后，生产车间应填写《入库单》交仓管员，由仓管员核对无疑后进行签收。

　　3.1.5 检验不合格的物资，依照《不合格品管理程序》处理。

　　4.2 仓储

　　4.2.1 物资的标识：所有入库的物资均需标识清楚并放置在指定的区域。

　　4.2.2 储区的环境管制：为确保物料不变质，储存区要求通风，地面干净，料架清洁，垃圾及时清除。

　　4.2.3 安全措施

　　①公司应加强消防器材的保养、清洁及维护，消防设备区域不得堵塞。

　　②物资堆放不得阻碍灭火器的使用或阻碍安全出入口、电器开关等，通道应保持畅通。

　　③库房内严禁烟火，应保持整洁、干净、通风。

　　④易燃物、易爆物储存时须单独隔离放置。

　　⑤物资堆放高度应适当，确保安全，以免跌落伤人。

　　⑥物资若无法储存于室内，应采取防护措施防止物资损坏。

　　⑦物资的仓储条件和方法应符合规定要求，确保不受到损坏、变质或遗失。

　　4.2.4仓储部应建立相应物资管理台帐，确保库存物资“帐、卡、物”相符，标识规范牢固。

　　4.2.5 在确保正常运作的前提下，仓储部应采取适当措施，提高现有空间物资存放率，生产部注意控制生产按公司要求保持库存量。

　　4.2.6 仓管员应及时传递各种出入库单据，当发现存货不足时，应及时通知采采购部实施采购或生产部门。

　　4.2.7 当物资长期积压、将超出保存期、变质、数量不足时，保管员应及时向主管报告，主管要例出所属品种、规格、数量表格向主要负责人报告并及时向公司报告。

　　4.3搬运和防护

　　4..3.1 生产部组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范等方面的作业指导书。

　　4.3.2 生产部门与仓储部负责各自物资的搬运和防护工作；生产部门成品移交仓库后由仓储部负责搬运和防护工作。

　　4.3.3 必须按规定的搬运方法进行搬运，确保搬运过程中的物资安全和人身安全。

　　4..3.4 搬运过程中要保护好各种物资的标识，防止丢失、损坏、错漏。

　　4.、3.5 当物资在搬运过程中出现质量问题时，应及时向主管部门报告。

　　4.3.6 对搬运工具要进行必要的维护保养，并确保搬运安全。

　　4.4 出库

　　4..4.1 领货人员凭《领货单》到仓库领货。

　　4.4.2仓管员根据《领货单》核对物资品名、规格、数量等，核对无误后组织发货。

　　4.4.3发货时应遵守“先进先出”原则。如遇非整包装的领货，应先将零星货物发掉，保持同一种货物在仓库最多只有一个尾数包装。

　　4.4.4当领用人发现领用的物资不符合规定要求时，可退回仓库。

　　4.4.5仓管员分析物资退回的原因，对确有质量问题需退回供应商的物资，仓管员应隔离放置，明显标识，不得再发货。

　　4.4.6 在产品出库前，由仓管员核对《出库单》与发货产品名称、数量、标识是否相符，包装是否完好，确认后在《出库单》上签字，产品交付后的状态由接收方负责。

　　4.4.7仓管员每月底报送《年　月领用物资汇总表》给财务部和领用单位，作为各单位消耗核算用途。

　　4..5 盘点

　　4.5.1 生产部与仓储部每月组织对物资的盘点，填写《年　月物资库存表》。当出现帐、物、卡不相符时，应及时分析原因、追究责任，并进行数据处理。

　　4.6 对本程序涉及的有关搬运、贮存、包装和交付的各类手续证明、帐册及验证记录，生产部与仓储部应予以保存。

　　4.7 生产部与仓储部仓储管理按本程序要求实施，对出现的问题及时处理，必要时向主管负责人反馈。

　　5、相关文件

　　5、1《进料检验管理程序》

　　5、2《不合格品管理程序》

　　5、.3《检验作业指导书》

　　6、使用记录

　　6、1《入库单》

　　6、.2《领料单》

　　6、3《出库单》

　　6、4《年　月货物库存表》

　　6、5《年　月领用货物汇总表》

篇3：仓储部工作流程(四字经)

　　仓储部工作流程（四字经）

　　入库管理库内管理出库管理

　　货运来货 主管接收定期检查货物出库 手续齐全

　　验收清单 接单复印货品整理品种规格 数量准确

　　组织卸货 卸定区域库房整洁按单出库 组织装货

　　管理有序货物装车 堆放有序

　　品种规格 登记及时安全保证 坚持原则 先进先出

　　数量准确 仓监确认规范标准 发放货物 团结协作

　　货单一致 仓监签字货物品种监核过程 不得马虎

　　财务盖章 回执清单堆放有序验单准确 认真负责

　　监领司机 财务结帐库存盘点按单报量 装货有序

　　操作人员 仓储主管打角点数验单完毕 仓监确认

　　监核关键 仓管配合准确及时货单一致 仓监签字

　　装卸合力 快速高效持之以垣出库单据 及时归档

　　退货管理铺市流程散货流程

　　客户退货 驻地客户提出申请 开出清单零散货物 事务烦锁

　　单随货走 本地客户安排车辆 计划铺市随时清理 品规归类

　　现场结帐 列出清单按单出库 组织装货检查品质 品质合格

　　提交财务 货交散管规格品种 核对数量打包成箱 置定区域

　　散货主管 遵守流程确认无误 仓铺签字填写清单 及时归档

　　货物清点 品种规格运输过程 安全第一残损产品 严格规定

　　登记造册 准确无误终端到达 卸货确认列出清单 主管签字

　　确认退货 主管审核理清单据 移交财务上报公司 听令处理

　　签字确认 列出清单

　　提交财务 清单归档

篇4：生产企业采购流程

　　生产企业采购流程

　　提出采购任务：工具库原材料库/钢丝库/办公用品劳保库

　　执行部门：物控部

　　人员：物控部长厂长助理

　　具体流程

　　采购申请单→审核批准→执行计划→检验入库→报销

　　提出采购：备库存，生产维修及设备改造

　　1.明确采购内容，认真填写采购申请单：

　　备库存：由各保管库根据库存及使用情况周期性提出采购计划，保管员准确详细提出采购物品的名称、规格型号、数量及完成时间。

　　生产维修及设备改造：直接使用者对库房保管员提出所需物品的名称、规格型号、数量、急需情况。

　　采购申请单全部由库房保管员填写

　　2.相关领导审核批准：

　　库房备库的采购申请单由物控部长审核，由厂长批准。

　　生产维修及设备改造的采购申请单由车间主任审核，由厂长批准。

　　3.执行采购计划：

　　根据采购物品的内容及完成时间确定采购人员。

　　原材料采购：圆钢丝、黑色金属由物控部长联系我厂合格供方，并与供方确认所需原材料的库存情况，确定成交价格，制定采购合同，及时有效的完成采购任务。

　　低值易耗品、生产急需物质采购、日常生产消耗所需物品的采购由厂长助理根据申请单的内容及时准确的完成，更快更好的满足生产的正常需要

　　4.采购产品检验入库：

　　物控部长根据采购明细或收款收据填写入库单，办理物品入库。如有需要入厂检验的，需经过相关部门验收并开具验收合格单连同入库单一起办理物品入库。

　　库房保管员根据入库单核对物品名称、型号、数量，在完全相符的情况下才可接受入库。

　　5.报销：

　　报销需入库单（库房保管员签字）、收款收据或正规发票一起交由财务部核实报销

　　报销凭证的要求：除正规的发票外，单笔采购超过20元必须有收款收据，收款收据要求字迹工整，内容齐全（内容要求：规格型号，数量，单位，单价，总价，财务章，联系人，联系电话）

篇5：公司(工厂)采购流程

　　公司（工厂）采购流程

　　一、下单：

　　1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

　　2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

　　3.采购审核员根据具体情况进行定单审核

　　4.定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

　　二、稽催：

　　采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

　　三、入库：

　　一）实物入库：

　　收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

　　二）单据入库：

　　采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。

　　四、退货：

　　采购填写退货单，进行定单退货。

　　五、对帐：

　　一）月结表：

　　每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

　　目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

　　二）增值税发票：

　　校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

　　在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。

　　六、付款：

　　根据付款周期编制付款计划，安排付款。