仓储部工作流程(四字经)

　　仓储部工作流程（四字经）

　　入库管理库内管理出库管理

　　货运来货 主管接收定期检查货物出库 手续齐全

　　验收清单 接单复印货品整理品种规格 数量准确

　　组织卸货 卸定区域库房整洁按单出库 组织装货

　　管理有序货物装车 堆放有序

　　品种规格 登记及时安全保证 坚持原则 先进先出

　　数量准确 仓监确认规范标准 发放货物 团结协作

　　货单一致 仓监签字货物品种监核过程 不得马虎

　　财务盖章 回执清单堆放有序验单准确 认真负责

　　监领司机 财务结帐库存盘点按单报量 装货有序

　　操作人员 仓储主管打角点数验单完毕 仓监确认

　　监核关键 仓管配合准确及时货单一致 仓监签字

　　装卸合力 快速高效持之以垣出库单据 及时归档

　　退货管理铺市流程散货流程

　　客户退货 驻地客户提出申请 开出清单零散货物 事务烦锁

　　单随货走 本地客户安排车辆 计划铺市随时清理 品规归类

　　现场结帐 列出清单按单出库 组织装货检查品质 品质合格

　　提交财务 货交散管规格品种 核对数量打包成箱 置定区域

　　散货主管 遵守流程确认无误 仓铺签字填写清单 及时归档

　　货物清点 品种规格运输过程 安全第一残损产品 严格规定

　　登记造册 准确无误终端到达 卸货确认列出清单 主管签字

　　确认退货 主管审核理清单据 移交财务上报公司 听令处理

　　签字确认 列出清单

　　提交财务 清单归档

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篇2：生产企业采购流程

　　生产企业采购流程

　　提出采购任务：工具库原材料库/钢丝库/办公用品劳保库

　　执行部门：物控部

　　人员：物控部长厂长助理

　　具体流程

　　采购申请单→审核批准→执行计划→检验入库→报销

　　提出采购：备库存，生产维修及设备改造

　　1.明确采购内容，认真填写采购申请单：

　　备库存：由各保管库根据库存及使用情况周期性提出采购计划，保管员准确详细提出采购物品的名称、规格型号、数量及完成时间。

　　生产维修及设备改造：直接使用者对库房保管员提出所需物品的名称、规格型号、数量、急需情况。

　　采购申请单全部由库房保管员填写

　　2.相关领导审核批准：

　　库房备库的采购申请单由物控部长审核，由厂长批准。

　　生产维修及设备改造的采购申请单由车间主任审核，由厂长批准。

　　3.执行采购计划：

　　根据采购物品的内容及完成时间确定采购人员。

　　原材料采购：圆钢丝、黑色金属由物控部长联系我厂合格供方，并与供方确认所需原材料的库存情况，确定成交价格，制定采购合同，及时有效的完成采购任务。

　　低值易耗品、生产急需物质采购、日常生产消耗所需物品的采购由厂长助理根据申请单的内容及时准确的完成，更快更好的满足生产的正常需要

　　4.采购产品检验入库：

　　物控部长根据采购明细或收款收据填写入库单，办理物品入库。如有需要入厂检验的，需经过相关部门验收并开具验收合格单连同入库单一起办理物品入库。

　　库房保管员根据入库单核对物品名称、型号、数量，在完全相符的情况下才可接受入库。

　　5.报销：

　　报销需入库单（库房保管员签字）、收款收据或正规发票一起交由财务部核实报销

　　报销凭证的要求：除正规的发票外，单笔采购超过20元必须有收款收据，收款收据要求字迹工整，内容齐全（内容要求：规格型号，数量，单位，单价，总价，财务章，联系人，联系电话）

篇3：搅拌站仓储安全操作规程

　　搅拌站仓储安全操作规程

　　一、适用岗位

　　仓管员、进入库房人员。

　　二、一般仓储安全操作规程

　　1 材料、工具、零部件设备要分类摆放整齐、稳固，高度要适当。精密工具、量具应妥善放置。

　　2仓库内道路畅通无阻，无污物，搬运物件拿牢放稳，相互配合，严禁烟火。

　　3 搬运有刃口、毛刺或涂油的工具及零件，要戴手套，货物应放置稳当，不准露出货架。

　　4 工具、零部件不准放在电器开关附近或压在电线上。

　　5 不准在光滑或涂油的零部件上行走。所用梯凳不准有油垢，放置要牢固。

　　6 夜间搬运零件、工具时，应有充分照明，道路畅通。应根据物件重量和体力强弱进行搬运，以防发生事故。

　　7 两人一起搬运物件，应互相配合，步调一致。

　　8 货物堆放距屋顶、墙壁、灯具不得少于50厘米，距屋柱或货垛之间不得少于20厘米。

　　9 仓管员上岗前须参加消防培训；每个月与办公室安全人员检查库区内消防设施的有效性。

　　10 下班前检查门窗，关闭所有电源开关，确认安全后方可上锁离开。

　　三、化学品仓储安全操作规程

　　1 工作人员必须熟知化学品的性质和存放、收发、搬运、临时解毒知识及应急预案报警方法。

　　2 库房必须严密无缝，门窗应牢固。

　　3 库房通风设备经常保持良好状态，开库前必须先起动通风，出库后关闭风机电源。

　　4 库房应严格控制出入人员，无关人员严禁入内，进入库内禁止抽烟饮食。

　　5 收发保管帐目应清楚，帐物必须相符，领用审批手续应健全，不得涂改。

　　6 盛过有毒化学品的物件，如不用时应及时收回，统一处理，不得失散以防作为他用。

　　7 工作人员按规定穿用防护用品，确保安全发放，摸过有毒化学品后必须洗手。

　　8 库房须有足够的消防器材，消防器材设备在明显位置摆放，保证消防设施完备有效，保管人员应熟悉消防器材使用方法，做到三懂三会，库内应留有通道。

　　9 库内一切电器、照明应按规范采用防爆安全型。

　　10 经常保持库房卫生。

　　四、气瓶库安全操作规程

　　1 气瓶库门前应挂有"严禁烟火"及"严禁油脂烟火"字样的危险警告标志牌。

　　2 气瓶库房不得存放油脂和棉纱，身上沾有油污人员，禁止进入气瓶库。

　　3 气瓶摆放整齐且直立放置，并设有栏杆或支架固定，以防止跌倒；不能立放的气瓶可以卧放，但必须使之固定防止滚动。

　　4 气瓶应远离热源，防止曝晒。

　　5 禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆液化气体等危险物品。

　　6 气瓶库房应有适当种类和数量的消防用具

　　五、油库安全操作规程

　　1 严禁烟火，无关人员禁止入内，进入时禁止带入任何火种。

　　2 库内消防器具摆放位置明确，工作人员必须熟悉灭火知识，库内必须通风良好。

　　3 库内一切电器、照明应按规范采用防爆型，夜间值班备有手电筒。

　　4 启闭罐桶，严禁用铁制工具，以防产生火花。

　　5 严禁使用漏罐、漏桶装油，地面应无油渍。

　　6 油料按类存放，标志明显。

　　7 经常保持环境清洁，库内不准有引火物。

篇4：公司(工厂)采购流程

　　公司（工厂）采购流程

　　一、下单：

　　1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

　　2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

　　3.采购审核员根据具体情况进行定单审核

　　4.定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

　　二、稽催：

　　采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

　　三、入库：

　　一）实物入库：

　　收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

　　二）单据入库：

　　采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。

　　四、退货：

　　采购填写退货单，进行定单退货。

　　五、对帐：

　　一）月结表：

　　每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

　　目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

　　二）增值税发票：

　　校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

　　在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。

　　六、付款：

　　根据付款周期编制付款计划，安排付款。

篇5：成品进出仓管理流程(3)

　　成品进出仓管理流程（三）

　　成品进仓管理流程:

　　1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

　　2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

　　3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

　　4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

　　5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

　　成品出仓管理流程：

　　1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

　　2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

　　3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

　　4、 营销部业务流程 ：

　　1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

　　2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

　　3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

　　4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

　　5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

　　6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

　　7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

　　8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

　　9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

　　10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。