成品进出仓仓库盘点管理流程

　　成品进、出仓及仓库盘点管理流程

　　成品进仓管理流程：

　　1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

　　2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

　　3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

　　4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

　　5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

　　成品出仓管理流程：

　　1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

　　2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

　　3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

　　4、营销部业务流程：

　　1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

　　2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

　　3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

　　4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

　　5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

　　6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

　　7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

　　8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

　　9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

　　10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

　　仓库盘点流程：

　　1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

　　2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

　　3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

　　4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

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篇2：企业仓库管理盘点

　　企业仓库管理与盘点

　　一般企业的老板，在经营中对仓库管理及盘点都不重视，不知道要怎么去做。也不知道它的重要性，只要每年有盈余就好，因此形成了呆料，废料，过多过少的物料而空间不够，生产状况不顺畅，一连串的问题，接踵而来，当面临仓库爆满时，资金紧张的问题，才会要求干部把仓库整理及盘点。但往往干部无法做到目视管理，账、帐物一致，今本课程便针对此缺失，降低成本，消灭呆滞料，以创造公司的最大利益及做到目视管理。

　　做好目视管理首先要认识到仓库具备的功能是什么？

　　凡用于储存、保管所有物料的场所称为货仓，而货仓的管理要以智慧、科学化，并能做到先进先出及任何一位员工新进厂也都能根据物料清单备料，此管理称为仓库管理。而仓库管理至少须具备下列功能：仓库筹建原则；仓库部门职能与相关人员的职责；仓库规划；物料堆放；仓库物料的收发。

　　仓库规划和筹建时应注意哪些事项？仓库规划时，必须做到先进先出，减少搬运、空间可弹性运用、物料容易收发等，进而降低成本，所以在规划时，我们必须认真考虑。

　　在物料收发的过程中，我们应遵循以下三原则：先进先出、定点定位定量、仓库“十二防”；储存过程中注意到哪些事项：“三远离四严禁”，远离火源、远离水源、远离电源；严禁混合堆放、严禁堵塞通道、严禁阻塞消防栓、严禁超高。放置物料时遵循的应按照以下方式进行：上小下大上轻下重中间常用、五五堆放法、六号定位法、分类管理法、托盘放置法。

　　物料经常进行盘点的作用相当重要：

　　盘点是指为确定仓库内或其他场所现存物料的实际数量而对物料的现存数量加以清点。物料盘点的功能主要有以下几点：

　　第一、物料因不断的收发，日子一久难免发生差额与错误，盘点可以确定物料的现存数量，并纠正账物不一致的现象，不会因账面的错误而影响正常的生产计划；

　　第二、为检讨物料管理的绩效，进而从中加以改进，例如呆料、废料多寡，物料的保管与维护，物料的存货周转率等等，经过盘点可以认定并加以改善；

　　第三、为计算损益。企业的损益与物料库存的密切的关系，而物料库存金额的正确与否有赖于单价的正确性。因此，为求得损益的正确性，必须加以盘点以确知物料的现存数量；

　　第四、对遗漏的订货可以迅速采取订购措施。采取部门因工作的疏忽漏下订单，通过盘点，可以加以补数。

　　盘点的方法一般采用：定期盘点制、连续盘点制、联合盘点法。

　　其中定期盘点制包括：盘点单盘点法、盘点签盘点法、料架盘点法。

　　盘点单盘点法：就是以物料盘点单总记录结果的盘点方法，这种方法总记录，在整理列表上十分方便，但在盘点过程中，容易出现漏盘、重盘、错盘的情况发生；

　　盘点签盘点法：是采用一种特别的盘点签，盘点后贴在实物上，经复核者复核后撕下。这种方法对于物料的盘点与复盘核对相当方便又正确，对于紧急用料仍可照发，临时进料也可以照收，核帐与做报表均非常方便。

　　料架签盘点法：料架签盘点是以原有的料架签作为盘点的工具，不必特别意设计盘点标签，当盘点计数人员盘点完毕即将盘点数量填入料架签上，待复核人员复核后如无错误即揭于原有料架签而换下不同颜色的料架签，之后清查部分料架签未换下的原因，而后再依料账顺序排列，进行核账与做报表。

　　连续盘点法可分为以下几种方法：

　　分区轮盘法：分区轮盘法由盘点专业人员谷仓库为若干区，依序号清点物料存量，过一定日期后周而复始。

　　分批分堆盘点法：分批分堆盘点法是准备一张某批收料记录签放置于透明塑胶签放置于透明塑胶袋内，挂在该批收料的包装件上，若一发料，即行在记签上记录并将领料单副本存于透明塑料胶袋内。盘点时对尚未运用的包装件可承认其存量毫无差误，只将动用的存量实际盘点，若不相符马上查核记录签与领料单就一清二楚。

　　最低存量盘点法：最低存量盘点法是指库存物料达到最低存量或订购点时，即通知盘点专业人员清点仓库。盘点后开出对账单，以便查核误差之存在。这种盘点方法对于经常收发的物料相当有用，但对于呆料来说则不适合。

　　最后也是一种比较常用的一种盘点方法：联合盘点法。就是将定期盘点和连续盘点结合来用的一种办法。这种综合办法可以让盘点做得尽善尽美。

　　那么，物料盘点的步骤有哪些呢？

　　1、准备工作：确定盘点的程序与方法、盘点日期决定要配合财务部门成本会计的决算、盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取也应该有一定的级别顺序；

　　2、盘点日期的决定；

　　3、盘点人员的培训：认识物料的培训、盘点方法的培训；

　　4、清理货仓：供应商所交来的物料尚未办验收手续的，不是属于本公司的物料，所有权应为供应商所有，必须与公司的物料分开，避免混淆，以免盘入公司物料当中；验收完的物料及时入仓；关仓之前通知各部门停止领料；清洁仓库便于整理整顿；将各种退料进行处理，规格不符的物料、超发的物料、不良的物料、呆废料、不良半成品经过品www.pmceo.com质部门进行鉴定；

　　5、盘点方法的确定；

　　6、差异原因的追查：账物是否一致、盘盈盘亏是不是因为料账员的素质过低造成的、是不是盘点人员不慎多盘或将分置数处的物料未用心盘，或盘点人员事先培训工作进行不彻底而造成错误的现象；对盘点的原委加以检查，盘盈盘亏是否由于盘点制度的缺陷所造成的；盘点与料账的差异容许在范围之内；发生盘盈盘亏的原因，今后是否可以事先设法预防或能否缓和账物差异的程度；

　　7、盈亏的处理；

　　8、运用统计技术分析与检讨。

　　仓库管理是非常重要，盘点更是其中最重要的一项任务之一。