仓库(房)管理规定

　　仓库（房）管理规定

　　一、本着少投入，周转快的原则，做好材料需用预测和计划供应。

　　二、材料验收执行公司验收制度，已经验收的要负责互底。

　　三、保管按材料、优质、性能不同采取不同的保管措施。

　　四、发放材料要坚持四不发：无派工单，无材质或无合格证，名称不符，规格不齐的一律不发。

　　五、对材料的发放，仓库保管员必须按"先进先出"的原则，进行出库。

　　对入库的材料要做好日期标识，以便于发放管理。

　　六、严格按货规划位置摆放料具，保持库房整齐、干净、通风、干燥。

　　七、实行限额领料，降低消耗成本。

　　八、做好巡查工作，并坚持按月进行材料的盘点工作，做到帐物相符。

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篇2：X集团公司仓库管理规定

　　某集团有限公司仓库管理规定

　　1.范围

　　本标准规定了**集团仓库管理的内容和要求。

　　本规定适用于**（集团）有限公司（以下简称集团）、各全资公司。各控股、参股公司可参照执行。

　　2.目的

　　加强集团各种库存材料物资、设备、低值易耗品的采购与管理，使集团的管理更趋系统化、规范化、科学化。

　　3.职责

　　集团人事行政部受总经理委托，组织本规定的制定和修改，并负责实施、检查。

　　4.内容

　　4.1采购管理

　　4.1.1采购人员外出采购，必须依据人事行政部后勤负责人或集团总经理批准的报告内容。

　　4.1.2对外的采购必须遵循低成本原则，不准舍近求远、舍低求高，采购时要做到“货比三家”，在考虑价格的同时，还应保证采购商品的质量。

　　4.1.3采购员应根据实际的需用量，在保证供应的前提下，应减少库存积压，杜绝无序、盲目采购。

　　4.1.4对外采购的材料物资和设备，如在数量、质量、规格、型号上有不符合标准要求的，采购员应及时办理退货手续，或进行调换，直至符合标准的要求。

　　4.1.5采购员采购完毕，必须取得完整的原始发票和单据。

　　4.1.6采购的付款结算方式除少量的零星采购允许现金支付外，原则上采用支票付款，现金支付的标准为1,000.00元（含）。

　　4.2.仓库核算和管理

　　4.2.1仓库各种材料物资、设备的核算应在集团财务部的统一指导下进行。

　　4.2.2“库存材料”是指仓库为维修而采购的零星材料。

　　4.2.3“库存设备”是指单价在2.,000.00元以上、使用超过一年以上的各种生产、经营、开发、办公用的设备（固定资产）。

　　4.2.4“低值易耗品”是指使用年限和价值标准不够作为固定资产核算的各种用具、物品。

　　4.2.5对“低值易耗品”的分类规定为“办公用品”、“清洁用品”及“其它用品”三类。

　　4.2.6仓库管理员必须建立“库存材料”、“库存设备”、“低值易耗品”的数量、金额明细账和明细卡片，并按集团财务管理制度要求做好核算管理工作。

　　4.2.7对各种库存材料物资、设备、低值易耗品的购入，必须及时进行认真的验收，核对品种、数量、单价、规格、型号及质量。

　　4.2.8凡由采购员购入的商品（材料物资、设备、低值易耗品），仓管员必须及时填制“入库验收单”。“入库验收单”应由采购员（经办人）与仓库管理员二人的签名。

　　4.2.9仓库管理员应根据原始发票和单据正确地、及时地记载库存材料、设备、低值易耗品的收发、领退、盘盈、盘亏的真实变动状况。

　　4.2.10各部门（各公司）需领用的各种库存材料、设备、低值易耗品，仓库管理员必须凭审批后的“物资申领单”发货。

　　4.2.11对各种库存材料物资、设备、低值易耗品的领用或调拨，必须计量正确，并及时填制“领用出库单”或“调拨单”。

　　4.2.12仓库管理员对领用出库的材料物资、设备、低值易耗品应及时、正确地在帐本上进行登录，“领用出库单”上必须有使用部门（公司）的领用人的签名和仓管理员二人的签字。

　　4.2.13对调出的库存材料物资、设备、低值易耗品除了应及时、正确地在帐本上进行登录外，还应及时开具“调拨单”。“调拨单”上必须有调入单位（部门）人的签名和仓管员二人的签字。

　　4.2.14对报废的库存材料物资、设备等，仓管员必须用书面上报人事行政部审核，并报集团总经理审批后，方可进行销帐处理。

　　4.2.15对损坏、失窃、短缺的物资、库存设备要及时查明原因，如有意毁坏或工作上玩忽职守、里外勾结的要视情节轻重，追究经济责任及法律责任。

　　4.2.16仓库管理员每月末必须进行帐实盘点，发生盘亏应及时在“库存实物盘点表”中详细记载，查明原因。“库存实物盘点表”应由仓库保管员签字后交人事行政部后勤负责人签字，并上报集团总经理审批。仓库管理员应依据总经理的批示进行帐实调整。

　　4.2.17仓库管理员每月末应主动与财务部会计对帐，如发现问题应找出原因，并在财务部的指导下进行调帐处理，保证帐帐相符，帐实相符。

　　4.2.18集团人事行政部后勤负责人应加强对库存材料、库存设备、低值易耗品的管理和监督，不定期的进行抽查，每年末应组织领导库存盘点工作，确保库存材料物资、设备的完整无缺。

　　5.相关/支持性文件

篇3：X公司仓库管理规定

　　某公司仓库管理规定

　　1. 范围

　　本标准规定了V集团仓库管理的内容和要求。

　　本规定适用于V（集团）有限公司（以下简称集团）、各全资公司。各控股、参股公司可参照执行。

　　2. 目的

　　加强集团各种库存材料物资、设备、低值易耗品的采购与管理，使集团的管理更趋系统化、规范化、科学化。

　　3. 职责

　　集团人事行政部受总经理委托，组织本规定的制定和修改，并负责实施、检查。

　　4. 内容

　　4.1采购管理

　　4.1.1采购人员外出采购，必须依据人事行政部后勤负责人或集团总经理批准的报告内容。

　　4.1.2对外的采购必须遵循低成本原则，不准舍近求远、舍低求高，采购时要做到“货比三家”，在考虑价格的同时，还应保证采购商品的质量。

　　4.1.3采购员应根据实际的需用量，在保证供应的前提下，应减少库存积压，杜绝无序、盲目采购。

　　4.1.4对外采购的材料物资和设备，如在数量、质量、规格、型号上有不符合标准要求的，采购员应及时办理退货手续，或进行调换，直至符合标准的要求。

　　4.1.5 采购员采购完毕，必须取得完整的原始发票和单据。

　　4.1.6采购的付款结算方式除少量的零星采购允许现金支付外，原则上采用支票付款，现金支付的标准为1,000.00元（含）。

　　4.2. 仓库核算和管理

　　4.2.1仓库各种材料物资、设备的核算应在集团财务部的统一指导下进行。

　　4.2.2“库存材料”是指仓库为维修而采购的零星材料。

　　4.2.3“库存设备”是指单价在2.,000.00元以上、使用超过一年以上的各种生产、经营、开发、办公用的设备（固定资产）。

　　4.2.4“低值易耗品”是指使用年限和价值标准不够作为固定资产核算的各种用具、物品。

　　4.2.5对“低值易耗品”的分类规定为“办公用品”、“清洁用品”及“其它用品”三类。

　　4.2.6仓库管理员必须建立“库存材料”、“库存设备”、“低值易耗品”的数量、金额明细账和明细卡片，并按集团财务管理制度要求做好核算管理工作。

　　4.2.7对各种库存材料物资、设备、低值易耗品的购入，必须及时进行认真的验收，核对品种、数量、单价、规格、型号及质量。

　　4.2.8凡由采购员购入的商品（材料物资、设备、低值易耗品），仓管员必须及时填制“入库验收单”。“入库验收单”应由采购员（经办人）与仓库管理员二人的签名。

　　4.2.9仓库管理员应根据原始发票和单据正确地、及时地记载库存材料、设备、低值易耗品的收发、领退、盘盈、盘亏的真实变动状况。

　　4.2.10各部门（各公司）需领用的各种库存材料、设备、低值易耗品，仓库管理员必须凭审批后的“物资申领单”发货。

　　4.2.11 对各种库存材料物资、设备、低值易耗品的领用或调拨，必须计量正确，并及时填制“领用出库单”或“调拨单”。

　　4.2.12仓库管理员对领用出库的材料物资、设备、低值易耗品应及时、正确地在帐本上进行登录，“领用出库单”上必须有使用部门（公司）的领用人的签名和仓管理员二人的签字。

　　4.2.13对调出的库存材料物资、设备、低值易耗品除了应及时、正确地在帐本上进行登录外，还应及时开具“调拨单”。“调拨单”上必须有调入单位（部门）人的签名和仓管员二人的签字。

　　4.2.14对报废的库存材料物资、设备等，仓管员必须用书面上报人事行政部审核，并报集团总经理审批后，方可进行销帐处理。

　　4.2.15对损坏、失窃、短缺的物资、库存设备要及时查明原因，如有意毁坏或工作上玩忽职守、里外勾结的要视情节轻重，追究经济责任及法律责任。

　　4.2.16仓库管理员每月末必须进行帐实盘点，发生盘亏应及时在“库存实物盘点表”中详细记载，查明原因。“库存实物盘点表”应由仓库保管员签字后交人事行政部后勤负责人签字，并上报集团总经理审批。仓库管理员应依据总经理的批示进行帐实调整。

　　4.2.17仓库管理员每月末应主动与财务部会计对帐，如发现问题应找出原因，并在财务部的指导下进行调帐处理，保证帐帐相符，帐实相符。

　　4.2.18集团人事行政部后勤负责人应加强对库存材料、库存设备、低值易耗品的管理和监督，不定期的进行抽查，每年末应组织领导库存盘点工作，确保库存材料物资、设备的完整无缺。

　　5. 相关/支持性文件

　　无

篇4：仓库管理制度规定

　　仓库管理制度规定

　　第一章 总则

　　第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条 仓库管理工作的任务

　　1、做好物资出库和入库工作。

　　2、做好物资的保管工作。

　　3、做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章 仓库物资的入库

　　一、工具库

　　1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。

　　2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，“进仓单”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

　　4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　　二、半成品库

　　1、大车间产品入库，必须由生产部计数员开具入库单（隔行填写），单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。

　　2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库，以‘标示卡’上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对‘标示卡’上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者，仓管员有权拒收，否则后果由仓管员承担。

　　3、仓管员凭单验收，称重时务必注意扣除毛重（如托盘、蛇皮袋、板库等）。

　　4、产品入库后仓管员必须及时入帐（手工帐及ERP）。对于在车间周转（产品不经过半成品库的入库手续），仓管员必须保留相关入库单据和记录，同样须及时做帐。

　　5、入库产品的标识卡，须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月，不得遗失。

　　6、材料物资入库，仓管人员填制“实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　三、原材料库

　　1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请品管部验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

　　2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

　　4、因质量等原因而发生的退货，必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细，仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。

　　5、由各生产车间暂放在仓库的物料，必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息，否则有权拒收。

　　四、零配件库

　　1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。

　　2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

　　4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　　五、成品库

　　1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。

　　2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、

品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

　　第三章仓库物资的出库

　　办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。

　　对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。

　　第三章第四章仓库物资的保管

　　仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。

　　仓管必须核对出库单上的数量与发货数量一致。

　　库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。

　　做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

　　根据各种物资的不同www.pmceo.com种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

　　对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　建立健全出入库人员登记制度。

　　严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

　　库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　（3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。

　　（4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　（1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。

　　（2）严禁无关人员进入仓库。

　　（3）严禁涂改账目。

　　（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　（5）严禁在仓库内存放私人物品。

　　（6）严禁私领私分、仓库物品。

　　（7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　（9）严禁随意动用仓库消防器材。

　　（10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章附则

　　本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。

　　本制度自 年 月 日 起执行。