某校参保学生报销办理事项规定

　　参保学生报销办理事项规定

　　（一）普通门（急）诊

　　1、参保学生的普通门（急）诊均应在校医室就医。校医室医生诊断需要外诊的疾病，必须由医生开具转诊证明，可转到广州市医保定点医疗机构就医。先自付医疗费，在就诊日后2个月内，按照医保有关规定审核报销。

　　2、寒暑假期间在户籍所在地的公立二级以上医保定点医疗机构进行急诊治疗的，学生先付医疗费，就诊日后3个月内，按照医保有关规定审核报销。

　　3、普通门（急）诊医疗费报销手续：

　　学生汇总自己当月所有的报销材料，并于两个月之内登记办理报销。经审核，合乎学生医保报销条件的报销款，原则上一个月内返回至该参保学生校园卡内，请及时查询。届时，在校园管理工作部网站公布或张贴于学生医保管理办公室门口。

　　报销时间：每周二、三（受理上两个月的就诊报销）

　　报销地点：学生医保办公室A2-106

　　2、普通门（急）诊医疗费报销所需资料：

　　指定医保定点医疗机构的门诊病历及复印件、正规的医疗收费票据（盖章）、医疗费用清单（盖章）、医保卡、转诊者须校医室转诊证明（盖章）

　　（二）门诊特定项目、指定慢性病、住院

　　1、门诊特定项目、指定慢性病、住院等不在校医院统筹管理范围之列。参保学生直接到广州市500多家医保定点医院使用医保卡直接结算。（门诊特定项目、指定慢性病需在各医保定点医院申请。）

　　2、寒暑假期间、实习期间在户籍及实习所在地公立医疗机构所发生的住院、门诊特定项目、指定慢性病的医疗费用，参保学生应当自医疗费用结算之日起计算，在3个月内携带居民医保卡原件及正反面复印件、财税部门印制的医疗收费收据或发票、医疗费用开支明细清单、《医保门诊病历》或《异地就医记录册》及其他资料，向市医保中心申请零星报销。

　　备注：参保学生就诊时不携带有关材料，全部医疗费用自理。

www.pmCeo.com 物业经理人网

篇2：知名房地产公司差旅费报销规范

　　知名房地产公司差旅费报销规范

　　1.目的：

　　1.1.规范差旅费报销程序，控制费用合理发生。

　　2.适用范围：

　　2.1.深圳区域职员差旅费报销管理。

　　3.术语和定义：

　　3.1出差：因工作需要到外地开会、办公等活动或公司组织福利性、学习性外出考察视为出差，而由自行组织、公司奖励或应外界邀请参加的旅游、考察以及参加各种培训等行为不视为出差。

　　3.2人事管理部门：具有人事管理权的部门，深圳公司人事管理权部门为人力资源部，未单独设立人力资源部的分公司由管理人事的部门代为行使本规范中相应的权利。

　　4.职责：

　　4.1.各公司财务管理部、人事部门为规范执行的责任部门。

　　5.工作程序：

　　5.1.差旅费报销原则及标准：

　　5.1.1.职员应尽可能利用公司和其他分公司优惠资源，机票由各公司定点购买，统一结算；酒店采用公司指定预定。自行购票时需填明原因及机票等打折情况。

　　5.1.2.职员出差乘坐交通工具应遵照如下标准：

　　董事长、总经理级：飞机商务仓、火车软卧、轮船头等舱；

　　其他职员：飞机经济舱、火车硬卧、轮船普通舱

　　5.1.3.住宿标准：

　　a）可住宿酒店的最高标准（按房间计）

　　级别　标准金额董事长/总经理/副总总监级领导其余职员

　　一类城市实报实销700元/晚400元/晚

　　二类城市实报实销600元/晚300元/晚

　　一类城市：北京、上海、广州、香港、澳门；

　　二类城市：除指定的一类城市以外，其他城市均为二类城市；

　　香港澳门住宿费标准以港币核算为准；

　　总监级以下职员多人出差时应尽量安排标准双人间。

　　5.1.4.两人以上同行出差与级别高者住同一酒店时，超出规定金额标准的不予报销，特殊情况报总经理批准后方可报销。

　　5.1.5.出差补助费不分职级，按150元/天的标准补助；同一地超出10天时从第11天起按100元/天标准补助。

　　5.1.6.广东省内出差补助不分级别，按100元/天执行。

　　5.1.7.外出交流参见《深圳区域中心员工双向交流管理办法》执行。

　　5.1.8.新公司成立前常驻人员在领取了外派补贴后不再享受差旅补贴。

　　5.1.9.各成员公司总经理在省内出差不计发补贴。

　　5.1.10.各公司职员在区域内出差原则上当地公司不再垫付差旅费用，请差旅人员自行垫资报销。

　　5.2.报销程序：

　　5.2.1.可报销内容：

　　a）乘坐符合规定的长途交通工具的的费用；

　　b）机场大巴到市内的交通费；

　　c）自驾私车出差发生的路桥费用。

　　d）机场到市内往返的士票（的士费实行定额报销，往返机场到市内单程单车的士费定额为120元，往返机场到火车站单程单车的士费定额为50元）。

　　5.2.2.不予报销的费用：

　　a）差旅过程中的餐饮费、礼品费、娱乐费或其他交际费用和出差地市内业务交通费。

　　b）因出差期间接待重要客户，需要发生交际费用的，应在出差前填报《出差（外出培训）审批表》时列明，呈总经理批准并计入所在部门开支额度内；出行前未获批准的不可报销。

　　c）凡是由旅行团统一办理旅行手续并已交纳全额旅行费用者，原则上不得报销交通费、餐费、礼品费、娱乐费等，特殊情况须经总经理批准方可报销。

　　5.2.3.职员报销程序如下：

　　a）职员省外出差前，必须先填写《出差（外出培训）审批表》，并上报部门第一负责人、人事管理部门、财务管理部、总经理批准。

　　b）职员省内出差前，必须先填写《出差（外出培训）审批表》，并上报部门第一负责人、分管副总（无分管副总的交分管总监审批）、人事管理部门审批。

　　c）报销人当在出差结束5个工作日进行报销工作。职员个人填写《差旅费报销单》，并将《出差（外出培训）审批表》作为报销单附件一并报财务管理部核准、确认、付款。

　　5.2.4.总监、部门第一负责人差旅费的报销程序如下：

　　a）总监、部门第一负责人省外出差前，必须先填写《出差（外出培训）审批表》，需报人事管理部门、财务管理部、总经理审批；

　　b）总监、部门第一负责人省内出差前，必须先填写《出差（外出培训）审批表》，需报分管副总（部门经理无分管副总的交分管总监审批，总监无分管副总的交总经理审批）、人事管理部门审批；

　　c）出差回来填写《差旅费报销单》，《出差（外出培训）审批表》作为报销单附件一并交财务管理部核准、确认、付款。

　　5.2.5.董事长、总经理差旅费的报销程序如下：

　　a）秘书凭票代填《差旅费报销单》；

　　b）财务管理部核准、确认、付款。

　　6.支持性文件

　　7.相关记录

　　7.1.《出差（外出培训）审批表》

　　7.2《旅费报销单》、《差旅补贴报销单》（网上填报）

篇3：房地产公司财务部物业出纳岗位工作职责(兼借款报销)

　　房地产公司财务部物业出纳岗位职责（兼借款报销）

　　1.负责物业公司现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。

　　2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。

　　3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

　　4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。

　　5.负责按月计算、核对并与物业公司共同向住户收取电费、水费、物业管理费等费用。

　　6.负责公司日常报销（非工程、材料）的审核工作，严格执行公司借款报销规定，认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。

　　7.领导交办的其他临时性工作。

　　岗位要求：中专或以上学历，管理或经济类专业，有会计证，一年以上财务工作经验，责任心强，本地户口并且有本地人担保。

篇4：地产公司费用报销制度

　　地产公司费用报销制度

　　第一节 总则

　　第一条 为了加强公司财务管理，完善公司费用报销体系，根据国家有关制度、公司财务制度，结合公司的具体情况，制定本制度。

　　第二条 本制度所称费用，系指差旅费、交际应酬费、医药费、通讯设备使用费、市内交通费、汽车费用、办公费及其他费用等所有费用性支出，不包括购置固定资产及低值易耗品等支出。

　　第三条 费用支出应做到开源节流，遵循“必要、合理、节约”的原则，尽量降低费用，减少开支，以达到“少花钱、多办事、办好事”的目的。

　　第四条 费用支出应做到事前计划、事中监控和事后跟踪。

　　第二节 票据

　　第五条 费用报销的票据指报销的原始凭证，包括外来凭证和自制凭证。外来凭证主要指在公司外取得的发票、收据、结算单及合同、协议等原始凭证；自制凭证主要指费用报销单、费用开支申请报告等原始凭证。

　　第六条 费用报销的票据是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据。票据必须真实、合法、完整。

　　1. 费用支出必须取得真实的原始凭证，即费用支出必须与经济业务相符合。

　　2. 费用支出取得的原始凭证，必须合规合法，必须是国家财税部门认可的发票或收据。费用支出收取票据时应仔细辨认真假，发现假票据应拒付或要求退款；

　　3. 费用支出取得的原始凭证www.pmceo.com，其内容必须完整。票据内容（如发生日期、摘要、数量、单价、收款单位、经办人等）应按要求如实填写完整，大小写金额必须一致；不得涂改。

　　4. 根据票据管理的制度，使用代币卡、券等非实际现金支付方式购物取得的的发票，不可以作为报销的原始凭证。

　　第三节 费用报销程序

　　第七条 费用发生前，需借款者应填写借款单，经批准后，到财务部办理借款手续，费用支出事项完成后，费用报销人员应做好报销前的票据准备工作，报销时应结清欠款；具体要求如下：

　　1. 费用票据必须分类贴粘，并在报销审批单上注明费用类别、票据张数、金额；

　　2. 粘贴的票据必须整洁、平整、规范（票据粘贴以左上方直角对齐），不得超出报销审批单范围和在报销审批单反面粘贴票据；

　　3. 填写报销票据字迹要工整、内容要完整（报销日期、报销部门、报销人姓名职别、报销内容、大小写金额、票据张数等）；涉及到出差补贴部分的金额，应由财务复核人员计算填写，故应先交财务复核人员填好后，再按差旅费报销的审批程序报批。

　　第八条 费用报销应按如下程序办理报销手续：

　　1. 报销人员应将整理好的票据，连同费用报销单一起按审批权限逐级审核批准。

　　2. 流程为：经办人 -> 部门经理 → 主管副总-> 财务负责人 -> 总经理

　　总经理助理 → 财务负责人 → 总经理 → 副董事长

　　驾驶员汽车费用 → 驾驶班班长 → 总办主任 →财务负责人→ 主管副总→总经理

　　3. 报销人应对费用的真实性负责，审批人（初审人和复审人）应对费用的必要性、合理性负责，复核人应对费用的合规性负责。

　　4. 报销人员将审批完毕的报销单和票据报送财务部，办理报帐手续。

　　第九条 费用报销时间定于每个法定工作日。

　　第十条 报销人应于费用支出后及时报销，最长期限不得超过一个月。备用金原则上，先还旧后借新。

　　第十一条 对于不符合本制度的费用报销，财务部要作出详细说明及解释，提出更正措施或提请有关领导重新审批。超出本制度范围或情况特殊的，由总经理决定。

篇5：房地产公司手机话费报销制度

　　房地产公司手机话费报销制度

　　第一条 本制度适用于江苏**实业集团有限公司及其分公司，下属控股子公司应参照执行。

　　第二条 手机话费报销标准如下表：

　　第三条 手机话费报销，依据标准，标准内实报实销，超出部分自理。报销话费时，应提供实际话费支出发票。

　　第四条 员工手机话费报销标准的确定，以人力资源中心正式发文或正式确认的行政级别为依据。

　　第五条 因工作情况特殊，所需话费超出标准，可提出申请，由董事长批准执行。

　　第六条 享受该补贴标准必须24小时开机;一个月内有两次或以上不开机者，不予报销当月话费。

　　手机话费报销标准如下表：

行政级别	手机话费月报销 标准
	独立公司	职能部门
总裁	实报实销
副总裁	600
总裁助理/总监	600
总经理	600	400
副总经理	400	300
总经理助理	300	200
科长/业务经理	200
科长助理/业务主办	根据岗位工作需要，给予50-100元月的话费报销
办事员