航务工程局安全手册(1)

航务工程局安全手册(1)

　　0.概述

　　该《安全手册》依据国家、交通部、海事局、船检局、质量监督检验检疫总局有关法令、法规， 并参照GB/丁19001-2000idtIS09001：2000标准.结合我局安全生产管理实际而编制。描述了我局安全管理组织结构、职责权限、安全生产活动、过程控制及事故处理等活动的内容与要求，是我局施工生产安全管理的法规性文件。

　　1. 适用范围

　　该《安全手册》适用于局、局属单位、项目经理部(专业分公司、厂)实施安全管理。

　　2.引用文件、标准

　　2.1 《中华人民共和国安全生产法》(20**年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，中华人民共和国主席令第七十号公布)

　　2.2 《中华人民共和国劳动法》(1994年7月5日第八届全国人民代表

　　大会常务委员会第八次会议通过，中华人民共和国主席令第二十八号公布)

　　2.3 《职业安全健康管理体系审核规范》(国家经济贸易委员会二OO一年第30号公告)

　　2.4 “关于发布《安全生产管理规章制度汇编》的通知”(中国港湾建设(集团)总公司中港工程字[20**1048号)

　　2.5 《中华人民共和国海上交通安全法》(中华人民共和国主席令第七号)

　　2.6 《中港集团船舶、机械设备管理规定》(中国港湾建设(集团)总公司中港资产字[2000]472号)

　　2.7本局《航务工程船机设备管理标准》(QG/YH7.2.7-20**)

　　3.术语和专用语

　　3.1安全生产

　　消除或控制生产过程中的危险因素，保证生产顺利进行。

　　3.2安全管理

　　指贯彻国家的安全生产方针和劳动保护政策、法规，加强安全组织管理，贯彻落实以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度，编制安全生产技术措施计划，组织安全教育和安全技术培训，进行安全监督和检查，进行职工伤亡事故的调查、处理等活动的总称。

　　3.3安全生产责任制

　　根据“安全生产人人有责”和“各负其责”的原则，明确各级领导、管理部门、有关工程技术人员和生产工人在生产、工作中应负的安全职责。

　　3.4四不放过

　　事故原因不清楚不放过、事故责任者和员工没有受到教育不放过、事故责任者没有处理不放过、没有制定防范措施不放过。

　　3.5四违

　　违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、违反工艺纪律。

　　3.6应急预案与响应

　　用人单位应建立并保持计划和程序方案，确定潜在的事件或紧急情况，并对其作出应急响应，以预防或减少与之有关的疾病和伤害。

　　3.7四防

　　防台风、防突风、防风暴潮、防雷击。

　　3.8四懂三会

　　懂设备构造、懂设备原理、懂设备性能、懂设备用途;会操作、会保养、会排除故障。

　　3.9润滑五定

　　定人、定质、定量、定点、定期。

　　3.10十字作业法

　　清洁、润滑、紧固、调整、防腐。

　　3.11特种设备

　　包括电梯、起重机械、厂内机动车辆、客运索道、游艺机和游乐设施、防爆电气设备等。

　　3.12锅容管特

　　指锅炉、压力容器、压力管道、特种设备。

　　3.13点检制

　　就是明确设备检查的部位(检查点)，针对这些检查点进行日常预防性检查并如实记录的一种制度。

　　3.14针对性维修

　　即在推行机械设备点检制的基础上，根据机械设备的型式、性能、使用条件及各部位特点，有针对性地采用不同的维修方式即状态维修、定期维修和事后维修的方式。

　　4.方针目标

　　4.1安全方针

　　安全第一、预防为主。

　　4.2安全目标

　　4.2.1杜绝职工因工死亡事故;

　　4.2.2控制重伤事故频率0.4‰以下;

　　4.2.3控制轻伤事故频率5‰以下;

　　4.2.4杜绝重大机、海损事故;

　　4.2.5船、机完好率不低于90%;

　　4.2.6船舶海损事故频率不超过3.5%;

　　4.2.7船舶机损事故频率不超过4%;

　　4.2.8机械事故频率不超过2，5%;

　　4.2.9杜绝特大道路交通事故;

　　4.2.10重大事故控制在车辆总数的1.25%;

　　4.2.11一般事故控制在车辆总数的4.2%;

　　4.2.12杜绝特大火灾事故;

　　4.2.13杜绝和防止重大火灾事故发生;

　　4.2.14一般火灾事故起数控制在单位职工总数的万分之五以内。

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篇2：航务工程局安全手册：前言

　　航务工程局安全手册

　　航务工程局发布

　　封页

　　《安全手册》批准发布令

　　中港第一航务工程局依据国家有关安全生产的法律、法规，结合我局的实际，制订了《安全手册》。本《安全手册》是我局施工生产安全管理的法规性文件， 现批准发布，各单位、各部门要认真学习，从发布之日起执行。

　　(批准人)

　　(批准日期)

　　前 言

　　安全生产是人类社会文明进步的象征，是企业管理贯穿始终的主题，坚持“安全第一、预防为主”的方针，树立“以人为本”、“安全就是生命”、“安全就是效益”的理念，实施全员、全过程、全方位的管理，加强预防预控，消除事故隐患，加强安全的宣传教育，落实安全生产责任制，做到有法可依、执法必严、违法必究、常抓不懈、持之以恒。是我局安全生产管理的一贯宗旨。是适应市场变化，加速企业改革创新，提高效益的重要途径。为使全局的安全生产管理提高到新的水平，方便管理人员运用，提高效率，我们编篡了《安全手册》(以下简称《手册》)。

　　本《手册》依据《中华人民共和国安全生产法》及国家有关法令、法规，并参照《职业健康安全管理体系规范》，结合我局安全生产管理实际而编制。本手册共分为三大部分，即：《劳动安全篇》、《船机安全篇》、《道路交通、消防安全篇》。三大篇分别描述了我局安全管理组织机构、职责、权限、安全活动、过程控制及事故处理等管理内容与要求，是我局安全管理的法规性文件。本手册同时分别汇集了劳动安全、船机安全、道路交通、消防安全有关国家、上级机关、本局的有关法规、法令、规章制度的引索目录或制度文本。望全局上下必须认真学习、严格执行。

　　本《手册》有***等同志参加起草、修订、审核工作。由于编辑人员水平所限，难免有误之处，敬请批评指正。

篇3：C-TPAT安全管理手册:实际现场保安

　　C-TPAT安全管理手册:实际现场保安

　　实际现场保安

　　按照C-TPAT反恐安全要求编制实施以下实际现场之保安要求。

　　1.工厂的厂房必须安装必需的消防警报和灭火系统，以便能够及时监测、报告和扑灭火险。

　　2.工厂所有建筑物所用的材料以及其建造结构能够抵抗非法的进入和外界的侵扰：即不允许使用临时替用物料(例如用绳或木头)，不允许有敞开未封闭或轻易可以打开的门窗等。

　　3.工厂大门的出入铁闸在没有车辆进出时必须关闭，人员行走的通道邻近在驻守大门的保安，以便检查其身份证件。

　　4.厂房外部和内部所有的门窗、大门和围栏都需要关闭(有足够的上锁/防护装置)，除非需要打开去进行接收和付运作业。所有进出厂房的通道门口安排保安人员驻守、验证和监控进出的车辆、人员，以防止从这些地方非法侵入。

　　门户的锁匙保管在管理部及副厂长那里。外来人员或车辆进出以及异常进出事件的报告/记录由保安负责看管。

　　5.工厂装设至少6尺(2米)高以上坚固的围栏和围墙去围绕整个货运区域/作业区域，小汽车不允许停靠在货运作业区域。

　　6.工厂的厂房周围也装设至少6尺(2米)高以上坚固的围栏和围墙，围栏和围墙的顶端装设尖锐的铁丝或玻璃片，以防止外来非法侵入。工厂的围墙和门户的结构坚固，足能防止或阻挡武力侵入。

　　7.在需要时，工厂的货仓和写字楼装有防止非法侵入的监视、警报系统去防护，且具有可靠的可用12小时的备用电池以便能够进行每周7天，每天24小时的监控，安全员每月进行测试是否正常。

　　8.所有门窗或者在货仓内的一些打开的门窗中装设的铁网都必须安全、能够预防偷窃。货仓或者储存区域的门和通道需要安全管制。当无人在内工作(例如收发货)时可以上锁，有专责仓务人员负责进出控制。

　　货仓四周为封闭式、有围栏或围墙可以上锁，非授权人士不能进入、非本仓人士的进出需要获批准和登记、货物进出需要凭有效单据和登记等。

　　9.危险易燃物品必须储存在一个隔离、安全、包围起来的区域。

　　这些储存危险易燃物品的仓库必须有消防和安全防护措施，必须封闭上锁，24小时抽风抽气，内设的电器设备必须能够防爆，装设有足够消防/防护设备等。

　　10.为了安全起见，厂房外部安装足够的灯光照明，其照明范围包括停车区域、货仓、装卸货位、主要主干通道和出入口，以及厂房后面周围地带;另外在厂房内部、楼梯间、通道或出入口，均已安装足够的照明灯以及应急灯。

　　11.所有的门/窗户/开放的地方都需要上锁，或者装设一些摄像头和警报器进行监控，或者安排保安岗位驻守，以预防未被授权的人进入厂房;同时，还可以通过装设一些监控装置，例如通过设立保安岗亭或者中央监测控制系统去进行每天24小时/每周7天的侵扰防护/夜贼警报防卫。

　　12.在需要时，工厂会考虑设立可操作的有监控和记录功能的CCTV(中央监控电视系统)去监测工厂的装卸货位、所有通道和出入口，包括在装卸货位的内部和外部进行装卸，停靠和储存的货柜/货车，紧急出口或者某些客户指定需要装设CCTV的存货仓位。

　　如果采用CCTV系统，则该系统的记录能力需要提供至少30天的高质素画面和需要配备备用的瀑急发电机或可用12小时的备用电池(每周7天，每天24小时)。这个CCTV系统和记录必须安全地存放和非授权人员不能接近。CCTV的预防维护至少每个季度进行一次。

　　13.为了工厂和员工的安全，工厂设置和张贴了足够的安全警告标志：例如严禁携带火种入厂、严禁携带利器入厂、厂区内严禁吸烟、厂区内车辆需要限速行驶(时速不超过8公里)、厂房内/上落楼梯时不得互相追赶或推拉扯。

　　14.车辆和人员出入控制程序

　　a.车辆、人员进出厂房出入口，货运装卸位，写字楼等岗位，需要配备专职保安人员驻守进行出入管理控制，或者可以配备电子出入控制系统，有限度的进入/访问只能是那些需要在区域内工作的人员。出入管制系统的最低要求是保存至少6天的记录。出入管制系统的设备必须安全。

　　b.所有职员在出入厂房时，都需要出示/配戴贴有本人相片的识别厂牌，获批准的访客需要出示证件以显示其访客的身份;所有访客都必须进行来访登记，获得授权人士的陪同，方能进入厂区相关范畴。

　　c.对于出入控制中发现的违规行为(例如未能出示有效证件而试图非法/强行进入厂房等)需要予以记录和报告上司。

　　d.人员/车辆也入厂区具体运作可参阅员工/来宾出入控制、工厂货物/车辆出入控制以及车辆出入控制等相关文件规定。

　　15.工厂建立内部、外部的通信联络系统去指导内部安全人员或者当地政府部门(在显眼处张贴电话号码)。工厂在厂房现场设立保安室，主要负责日常保安和秩序巡查以及紧急事故之应变处理等工作。其24小时内线办公电话为808;办公地点设在厂大门口。

　　16.在厂区大门口驻守的保安，除了负责监控、查验出入厂区的车辆、人员之外，还需要引导进入厂区的车辆正确停泊在指定区域，杜绝乱停乱靠现象。装卸位，货物收发处必须与车辆的停放处进行隔离。

　　17.保安队长负责指派白天和夜晚的巡逻保安员，定期定时执行巡逻，查验厂区内外有无异常现象(主要检查内容包括：门/窗/锁/围栏/围墙有无损坏、有无不安全隐患、有无可疑人员等)。

　　有关巡逻情况应记录在巡逻登记簿上，如有突发、异常的事件，则须即时报告上司处理。

　　18.为了防止工厂之财物损失以及确保员工没有携带违禁物品(包括利器、香烟、打火机等)进出厂房，工厂会在厂房的出入口设立保安，利用金属探测器检查进出人员的随身物品，查验出外出放行条。

　　19.采取适当的措施以预防未被授权物品的迁移和出入。

　　20.各员工在厂区内需要配戴厂证以供识别，在厂房内则需要穿工衣和配戴厂证以供识别，进出厂房上下班都需要打卡。

　　21.为预防未被授权的人员接近电脑系统，各部门必须妥善管理自己的电脑，在暂停操作时退出自己使用的用户或者关闭电脑。

　　保守电脑密码，定期或不定期更新电脑密码。

　　22.各部门需要编制值班安排表，安排好每天上下班负责开门、锁门、关窗、关水电的负责人。同时，在下班后，这些负责人需要按照规定一丝不苟地认真执行值班事宜。

　　夜班巡逻保安应负责监察各值班人员有无做好值班工作(下班关闭门、窗、水、电气等)，如有疏忽职守的，会予以警告、严重警告、记过等处罚。

篇4：C-TPAT安全管理手册:出入控制

　　C-TPAT安全管理手册:出入控制

　　出入控制

　　按照C-TPAT反恐安全要求编制实施以下出入控制安全要求(包括车辆、人员、货物等)

　　一、车辆出入控制程序

　　1、车辆入厂

　　a.外来车辆进入厂区前必须经过验证才能入闸，非经验证确认不能放行入闸，同时需要有保安引导其将车辆停泊在指定的停靠区域。

　　b.对于车辆司机身份的识别，目前一般是通过验证其身份证、厂牌、驾驶证和记录车辆之车牌号码的方式进行。在查验之后，会派发一张绿色的《车辆出入卡》给司机作为进入凭证。

　　c.对于本厂车辆进入厂区，车辆司机应正确配戴厂牌才可允许入厂。

　　d.保安必须及时做好车辆入厂记录。

　　2、车辆出厂

　　1)本厂车辆出厂

　　a.本厂非载货车辆出厂需要凭管理部签发的《用车申请单》，经值班保安查验才能出厂;

　　b.本厂载货车辆出厂需要凭货仓部开出之《货物出厂许可单》，经值班保安查验才能出厂。

　　2)外来车辆出厂

　　a.外来非送货车辆(例如接送客人/职员出差)出厂需要凭入厂时派发的《车辆出入卡》，经值班保安查验才能出厂;

　　b.外来送货车辆出厂需要凭货仓部开出之《货物出厂许可单》，经值班保安打开载货车厢查验核实才能出厂。

　　3、车辆在厂内之停靠控制

　　a.管理部负责规划车辆之停靠区域。一般可根据实际情况划分为A区(本厂车辆停靠)、区域B区(外来访客车辆停靠区域)、C区在货仓门口(普通货车装卸货区)、D区(货柜装运成品区)。

　　如果停靠区域已停泊满车辆，则厂保安需暂时放行车辆进人厂区;必要时，可要求车辆暂停泊在厂外附近区域。

　　b.各类车辆应按照指定区域停泊和作业，大门值班保安负责指引各类车辆司机在进入厂区时按照指定区域停靠，确保车辆停靠区域处于一个安全、隔离的等候状态。

　　4、具体运作参看货物/车辆出入管理等相关程序。

　　二、人员出入厂控制程序

　　1.工厂通过核查进出厂区人员的厂牌、身份证件等方式，预防未被授权人员进入或者靠近厂房或运输工具。

　　2.本厂员工出入厂

　　a.雇员在进出厂房时，都需要配戴厂牌和穿上工衣识别，以及上下班时在保安的监督下打卡。

　　b.在厂区范围(包括饭堂、宿舍等)内，雇员都需要配戴识别厂证以供查认，对于没有按要求配戴厂证的员工会被提醒配戴厂证或验证厂证，如屡次违反，会受到教育、批评、警告、记过、解雇等处分。

　　c.员工配戴和识别的厂证上必须贴上员工本人的一寸免冠正面相片方为有效，不可张贴艺术照或其 它不符合规范的照片。

　　3.访客(包括施工人员)出入厂区规定

　　a.被授权的访客在经过保安/接待处员工的身份核实之后会以配戴贵宾卡、来访证等方式识别。

　　b.人事及行政部需要保存来访的访客/供应商提供识别证件所作的记录。

　　c.所有进入厂房的访客都必须由有关部门/指定人员全程陪送。

　　d.属于施的人员，则会由维修部专责人员从旁全程监察陪同，且外来施工单位/人员和须签定《施工安全协议书》，知悉本厂及国家法律法规有关安全生产的规定。

　　e.外来人员出厂时，需要将来访客、贵宾卡等交回给厂大门保安员并在出入记录本上签署。

　　三、货物出入控制程序：

　　货物之出入管制参看货运保安这一节内容所述。

　　四、生产、装配和包装区域的安全控制程序

　　为了生产装配和包装区域产品的安全(如质量、数量符合要求，不夹带异物等)，需要作出以下管理规定：

　　1.进出生产装配和包装区域不能携带包裹，不能携带违禁物品(包括打火机、香烟、利器、项链、戒指、首饰、硬币、食品等)。

　　2.生产装配和包装区域的所有原料和零部件都需要有帐册记录(记录产品物料的名称、编号、数量、出入单据记录等)。

　　3.生产装配和包装区域的所有原料和零部件都需要有清晰、容易辩认的状态和数量标识(如合格、不合格、待验、待包装、待返工等状态以及数量)。所有入仓的成品需要有入仓单记录且必须详细记录有关数量、编号、名称、箱号等)。

　　4.所有生产、装配和包装区域都可根据需要配备可上锁的门以及可以关闭的窗。工场需要安排每天的值日生于下班后关闭所有的门窗、水、电、气等。

　　5.如果需要，可考虑在生产、装配和包装区域设立安全保安人员或者安装CCTV监控系统，以便监控在这些区域内员工的操作安全。

篇5：C-TPAT安全管理手册:货运和运输工具保安

　　C-TPAT安全管理手册:货运和运输工具保安

　　货运和运输工具保安

　　一、付运文件资料的准备和处理程序

　　1、如何确保在付运前2天将文件传送给货运公司：

　　1) 资材部PMC按照客户之交货期跟进生产工场的进度，在规定交货期前3天，如果尚未收到有关付运的资料，则则报关员应与客户联络了解有关货运公司、走货船期、船公司、货柜等。

　　2) 在与客户商定好有关产品之付运数量、付运期限确认后，报关员就应发出付运产品之资料Booking传送给货运公司(FA*或专递等方式)。

　　3) 在走货前2天，报关员一般会收到船公司的一份Booking资料，依此做好出货前的资料Shipment Note给货仓成品负责人备货，在出货当天报关员应根据实际装运成品开出货物出口单给货仓转交货车司机互相签署，然后签署“货物出厂许可单”放车出厂。

　　2、如何确保收到足够的信息资料(查PO以及与客户联络)：

　　为了能够准时、准确地交货给客户，做好出货前的准备工作非常重要，为此，统筹出货的部门--资材部与报关员需要按照客户的走货期，提前做好出货文件资料的准备和跟进生产工场的进度。

　　为了能够收到足够的出货信息资料，资材部PMC需要根据客户之PO或与客户沟通联络，以便报关员提前准备好有关货物通关单及出口清单、出口备案合同等，收到Booking资料在走货前2天，资料仍不齐全，则立即需要联络客户、有关部门跟进完成。

　　按期、按时正确准备好出货资料是资材部PMC/货仓和报关员工作职责中的重要一项。

　　3、如何验证按期付运货物的程序

　　由资材部PMC根据客户之PO、SI等资料跟进生产工厂之生产落货进度是否符合客户走货期，然后与报关员联络预定车辆/货柜。货物有否按期付运主要依据Shipment Note上之走货时间与客户之走货期相比较而得出。

　　Shipment Note上应详细填写付运资料，如车辆号码、走货时间、货物名称、数量、箱数、客方ITEM NO、PO NO、司机装货后签名确认等)。

　　二、如何在付运方面发现、报告和纠正错误文件资料的处理程序

　　1、在进入付运工作的过程中，如果发现进出口清单、备案合同、货物出口通关单与实际装运之货物不符，或文件资料有错误等，需要及时更改有关资料，例如重量/数量错误，则需重新填/更改填报出口清单及重新办理通关单等。

　　2、正常情况下，资材部或报关员收到客方资料Shipment Plan或Shipping Order，为确保出口资料正确无误，如属新货，报关员需通知资材部货仓先取一箱成品过磅，复测总重量是否跟出口集中报关清单资料相符，如有不符，不可放车离厂，须立即通知报关员复核是否需要更改资料。

　　3、资材部货仓收到Shipment Note及出口清单(即出口集中报关货物申报单)后，在走货前，出货人员必须核对实货与Shipment Note资料是否一致，并核对实货与成品检验数量是否一致，如有不符，立即联络PMC/报关员/品检QA等有关人员查询，否则不可安排装柜，直至复查OK后方可进行装柜。

　　4、经货仓复核及于Shipment Note填写上有关车辆资料并签署后，报关据此开出《发票》给厂长或总经理批准后，传送给客户、会计，保存底备案。

　　三、接收和处理来料/货物的程序

　　1、接收来料之运作是：首先根据供应商之送货单核对本厂PO，然后点数、秤重，打印GRN作待验，由品检人员检验、标识，合格后转合格品仓，并按检验状态和货物类别储存在适当仓位。

　　2、不符合PO(例如超PO、无PO)的不收，待验、合格、不合格的货物会按检验状态和类别隔离摆放在不同区域等待处理。

　　3、一些高度危险的物品(例如易燃易爆的化学溶剂等)会专门储存在危险品仓，非经授权人员批准是不能接近和进入危险品仓。

　　4、详细运作程序可参看收货控控制、物料进出控制、货仓周结管理等程序。

　　四、如何跟踪厂内厂外(付运成品)货物的流转程序

　　1、厂内货物流转的跟踪：厂内货物的流转主要在各仓、工场、组别之间流转，凡是进出都会有相应的发货单或领料单或成品转运单支持和跟随以及电脑记录。

　　1) 为了能够识别货物，公司建立了独特的编号系统(Part Number System)对于不同工序、不同类别的制品都会有独特的物科/产品编号，而每一批物料/产品都会有自身之状态标识，如注明物品名称、编号、数量、日期等，如属于成品，则有成品检验报告并注明该批成品的Date Code等资料。

　　2) 为了能够清楚反映每一笔货物的进出去向和结存，工厂已设立电脑系统去输入和记录每一笔货物的进出情况：包括供应商名称、货物进由日期、货物名称、编号、数量等;同时，每一部货车的到厂和出厂的时间也都有司机的签署。

　　3) 货物在厂内流动迁移会有领料单、发料单的支持和跟随，单据上之资料和内容(例如：名称、编号、数量等)会与货物上的标识互相一致。即使是各工序/各组别之间的迁移流动，也会有内部发货/领料单做支持和追踪。

　　4) 如果发货给外发厂，货仓部会根据委外加工电脑记录的资料开出外发单备料，再转开送货单给外发厂签收，这些单据上的资料和内容也需要与货物上的标识相一致。

　　5) 为了如实反映存货的状态，每一笔货物的收发都需要在当天内输入电脑。所有发生的生产、检验、收发记录都需要当天完成入数。

　　各部门/各分仓每个月都会做一份月结，以反映本部门/本仓位的存货情况。同时，电脑记录上可以即时查阅已入数的物料/制品的收发、结存数目、流转部门/仓位等。

　　6) 各部门可以通过电脑系统即时查看货物的帐存数;同时，资材部PMC每周安排人员去抽查各分仓盘点后打印的周结报表帐存数的准确性，并通过每周、每月的收发盘存和定期实际盘点去反映存货的短缺和盈余，然后根据实际情况向公司报告和申请帐存数的盈亏调整。

　　7) 库存成品都会张贴成品检验状态标识，明确客户名称、产品名称/编号、订单、数量以及QC检验的结果等。当安排装运成品上货柜时，载货单和付运清单上都会有相应的资料/内容去界定和报告所需付运成品的资料，以便货仓核实付运资料和付运成品是否一致。如果是成品出货，则按成品验货、入仓、走货及货物搬运程序相关规定执行。

　　8) 根据物料/产品的状态标识以及跟随转移的单据、帐册记录，可以跟踪货物的流转。如果客户还需要更详细的跟踪，则会编制个别具体的追踪工作指示去作为货物追踪的操作指引。

　　2、如何跟踪成品/物料的付运

　　1) 每批成品付运会有Shipment Note和出口清单等资料记载Shipment Note上会写上货柜车的车牌号码、货柜号码等资料，以及要求司机签署。根据Shipment Note可以追踪付运成品的去向。

　　2) 每批物料/制品向外发货前，货仓都会依S/O记录，货仓会据此开出“外发单”从相应的分仓提货，然后开出“送货单”交收货方签署盖章。

　　送货单等单据上都注明所发的物料/制品的详细资料(如名称、编号、数量、日期、收货方等)。根据S/O、PO、送货单等资料，可以追踪物料的去向。

　　五、装运区域的安全和货柜的验证、密封控制程序

　　1、为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入，工厂货仓部会按照有关成品验货、入仓、出货及货物搬运等有关规定、收货管理、货仓周结程序等程序去作为运作指引，确保运作过程的安全和符合运作要求。

　　2装运区域的安全控制

　　1) 为预防货物的遗失或者未获授权或者未被付运的物品的传入，成品货柜的装运和收货的区域必须有清晰介定划分，如C区为装卸货区，D区为出口成品的货柜装运区等，并只能允许那些被明确识别在此区域内工作的雇员(货仓、收发货组及仓库管理人员)才能进入和作业。

　　2) 为了确保没有被授权或者被确认的人员无端接近付运和收货区域，资材部货仓会在显眼地方(如货仓门口)张贴收发货程序/告示去告知有关注意事项，以及在收发货区会安排有值班保安去检查和监测：非授权人士有无进入仓库区、收发货过程是否正常、车辆有无异常等等。

　　3) 外来人员的货车和私家车需要按规定停靠在指定停车场，防止停靠近成品付运和货物储存区域;当需要进行收发货时，按照指定区域和指引进行收发货。

　　4) 在需要时，工厂将会考虑设立可操作功能(例如有监控和记录功能的)CCTV(中央监控电视系统)去监测、记录停靠在收发货区域、成品/货柜装运区域以及工业区内停放的货柜车、拖车的装载过程。

　　3、装运货柜/车辆的验证和密封措施控制

　　1) 装运来料货车在进入厂房时，需要经过大门保安的验证和登记，装货出厂的货车在出厂时，需要向大门保安提交车辆/货物出厂放行条和打开车厢接受装载货物的核实检查。

　　2)车辆到厂后，保安及货仓人员应负责引导车辆临时停泊，然后通知PMC和报关员核对司机和车辆的资料，报关人员会发出Shipment Note，通知货仓核对应装运成品和做好装运准备。资材部PMC根据船公司的Booking资料核对/验证司机和车辆的是否为授权装运货物指定司机和车辆(一般会检查司机的黄薄和车辆号码等)，确认无误后，通知货仓准备装运成品/货物。

　　3) 车辆到厂后，通知报关员车辆已到厂，货仓负责装车，资材部PMC和报关员监督。为了预防没有被授权的人员或者物品进入货柜/拖车，在进行货物装卸时，都会有专责人员现场监察装运情况(如记录/核实装运时间、点数、指点装运方式等)。

　　在装运成品时，还会根据客户不同的要求对装卸过程和货柜情况进行拍照等。在装卸过程中，无关人等一律不准在旁观看及进行有关操作。

　　4) 在装货前要清扫干净，车辆保持干爽。如果有漏水的地方要修补好，若发现有铁钉突出、生锈、漏水或其他外来物质等，应即时处理，不能处理时通知上司处理。

　　5) 在进行装货时，应按照客要求，如应按照Carton No顺序进行装柜，并且须留意Carton No顺序是否混乱、漏写或漏贴;是否漏贴客户的Label或bar Code;DateCode是否打反、打重复、漏写、漏打、模糊不清、打错;成品外箱是否有油漆、胶水、墨汁、泥尘、人为脚印、烂孔、变形、打折、被涂写、湿过水、漏封胶纸、明显的胶纸头、封箱后裂开、暴露出箱内货物、箱唛上贴有不必要的贴纸、箱唛印错位、漏印、脱落、贴唛不平整等情况。

　　6) 若发现有上述情况不能入柜，应立即通知上司，上司得到通知后，在最短的时间内解决，必须保证产品质量并知会当值看柜QA人员，必须注意在装一种货时，其中是否渗有另外一种货或几种货，每人必须认识、熟悉装某一种货的外箱箱唛、形状，必须保证装一种货属同一编号、名称、国家等，各理货员亦应特别注意此问题，各装货人员应留意装每种货时，每箱货的重量(可以衡量)，若发现或怀疑漏装的情况，不能入柜。必须通知其上司，由上司和当值看柜Q人员、理货负责人、工场负责人共同解决，并通知资材部PMC或相关负责人。

　　7) 在装柜过程中，正常情况下在货柜装至1/2时照一张相，在装满柜时照一张相，这些相片须保存1个月。如果客户有特别要求，则按客户要求执行。

　　8) 为了货物安全，所有的拖车/货柜都有立体围墙式的构造和处于良好状态，货仓搬运组人员在进行装卸作业前必须要确保拖车/货柜符合此要求。

　　9) 拖车/货柜在完成装卸后需要适当地密封和/或上锁，以便在启程前后不会被非法干预。

　　10) 完成装柜后，关门锁上(并贴封条，如果有需要)并记录在付运文件Shipment Note上和保存)密封号码之录，以及在到达目的地时需进行验证。

　　封条需要保存至上锁过关待海关查车，需要时才能打开，查柜后，封条作废;通过海关检查后重新上锁交柜，以预防非授权的接近。

　　11) 为了确保货物的完整和安全(空/满)货柜必须上锁和必须有司机在车上驻守监测，以及在装运货物上车前，必须先做检查，然后才能进行货物装卸，以预防未授权的进入;偷窃或者不属于载货清单或者未授权的物品的进入。

　　12) 装运来料和成品出货的货车或货柜车在进入厂房时，需要经过验证和登记。在出厂时，普通货车需要向大门保安提交货物出厂许可单和打开车厢接受装载货物检查。货柜车则需要向大门保安提交货物出厂许可单和查验货柜车厢的密封条(有否贴牢固)。

　　13) 当货柜/货车进入厂房后，货仓工作人员负责引导货柜/货车进入指定装卸位准备装卸货;如果尚未轮到安排装卸货的，则会安排于临时停泊位等候。

　　14) 货柜/货车在等候/装卸货期间，应有货仓搬运人员负责监察货柜/货车的行踪，未获货仓批准，货柜/货车一律不能停靠近装卸货位，以防止出现装错货等误差。

　　15) 参考程序：成品验货、入仓、出货及货物搬运等程序

　　七、记录、报告/分析货物短缺、盈余、损坏的程序

　　1、资材部货仓/生产工场通过收发，装卸货之点算、以及日常之盘点，发现货物出现短缺，盈余、损坏时，属于货仓负责范围的，会由资材部厂长、总经理及有关部门报告反映;属于生产工场负责范围的，会由其部门主管向厂长、总经理报告。涉及成品走货的，会由资材部PMC和客户联络，如果需要报告海关等政府部门的，会由报关员负责处理。

　　2、当货物发生短缺/遗失时，如果会影响到客户之走货期或者属于客户供应物料的，则会由资材部PMC负责向客户报告。

　　八、接近/使用信息资料/电脑安全维护/信息的安全传递和保存控制程序

　　1、为了确保货物的完整和安全，成品包装区域一般都会安排在显眼的区域并且同时有许多员工一起操作，以及有组长、科文和主管从旁监测员工之操作情况，而在员工出入厂房时也有保安进行检查(如有无携带违禁物品和公司物品出厂)。在需要(客户有要求)时，会考虑安装一些用作监测控制的反偷窃措施(例如闭路电视)。

　　2、载货清单可由资材部PMC安排人员或专递方式完整、清晰、正确、准时地递交给客户。