高级中学办公桌椅、办公用品管理制度

　　高级中学办公桌椅、办公用品管理制度

　　为加强管理，减少费用支出，提高办公用品的利用率。特制定以下管理办法：

　　1.确定各处、机关办事人员需配备的各种办公用品，桌、椅、柜，落实到人头，设使用年度卡，达到管用一条线，做到三清(领导清楚，管理人员清楚，使用人员清楚)

　　2.爱护公物，办公人员要做到使用好，保管好，办公用品，在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，急时上报到管理部门进行维修报。

　　3.公共财物，任何人不得转借，转给他人，调出人员 必须上报校管理人员，收回或调整，不得个人带走，校内调动，可根据实际工作需要，上报校管理人员经领导同意方可带走。

　　4.开学初，一次配齐办公用品，定为文销发放日，指定专人领取，不对其他人员。文销用品按指标配备，严格控制超支。

　　5.领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。

　　6.管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。

　　6.对自己所配备的桌、椅、柜如有意损坏者，按原价的百分之百赔偿。

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篇2：办公用品管理制度(1)

　　办公用品管理制度

　　第一条 目的

　　为满足办公需要，提高工作效率及公司经济效益，节约成本而加强公司财产管理。

　　第二条 适用范围

　　适用于本公司各部门、全体员工对各类办公用品、会议用品领用、保管。

　　第三条 职责

　　1、公司行政人事部负责对各部门提出的各类办公设施和各类办公用品月采购计划的分类、送审、购买及进公司后的登记、管理。

　　2、公司总经理负责对办公设施配置的审批和各类办公设施的报废审批。

　　4、公司各部门积极配合公司行政人事部做好各类办公用品的月计划、管理及对办公设施和办公用品的领用、维护工作。

　　第四条 程序

　　1、办公设施、办公用品的配置。

　　(1)根据公司工作的需要。

　　(2)结合企业形象的需要。

　　(3)业务发展的需要。

　　2、办公设施、办公用品的采购。

　　每月25日各部门根据公司年度办公设施、办公用品费用计划，结合工作需要编制月度计划(办公设施配置计划，必须阐明配置要求及配置理由)，并交公司行政人事部按规格进行审核。

　　7、公司行政部收到各部门月度办公用品(或办公设施)计划后，根据各部门费用计划核算并编制采购清单，报总经理进行审批。

　　8、公司行政人事部根据审批的采购清单于每月28日进行统一采购，特殊用品无法统一采购时，经公司行政人事部同意后，可由各部门自行采购。

　　9、行政人事部或其他部门采购各类办公设施或办公用品，应严把质量关，对消耗量大的物品，应实行定点、定量向批发商或生产商订购。

　　10、各类办公用品进公司时，由公司行政人事部进行核对、验收、登帐、编号及保管;办公设施进公司时，由公司行政人事部组织使用部门进行验收、登帐、编号及保管。

　　第五条 办公设施、办公用品的领用和使用      1、办公设施的领用和使用

　　(1)办公设施的使用、必须定人定设备，各部门在领用前，将使用人名单交公司行政人事部备案。

　　(2)使用人领用办公设施时，必须填写“办公设施领用单”。

　　(3)使用人员在使用办公设施时，应严格按使用要求进行操作，并做好日常维护工作。

　　(4)办公设施在使用过程中出现故障时，应及时通知公司行政人事部组织维修。办公设施在保管过程中发现设备附件或设施丢失，必须立即通知主管部门组织追查。

　　(5)因办公设施不能满足工作需要或因损坏而不能修复时，按照财产的分类办理报废手续。

　　2、办公用品的领用和使用

　　(1)各部门根据月办公用品批准计划，向公司行政人事部领取本部门所需办公用品，每周二下午为办公用品领用时间，其它时间不予领用，特殊情况经行政总监批准后领用，领用人在领用登记本上签名。

　　(2)办公用品必须为办公使用，不得作其他私用。

　　(3)部门对领用的办公用品，在本部门领用中相应做好登记工作备查。

篇3：办公室办公用品管理制度

办公室办公用品管理制度

第一条 管理要点

　　1、为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。

　　2、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。

　　3、办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。

　　4、办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。

第二条 制度规范

　　1、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。

　　2、办公用品购置应遵循以下程序：每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室，行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部签字后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管批准。

　　3、根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

　　4、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录;因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。

　　5、任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。6、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

　　7、办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。

　　8、管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。

第三条 流程设计

　　编制《需求计划表》审批采购入库登记发放

　　编制需求计划统计申购情况月末清算汇总出库登记

篇4：假日酒店办公用品发放管理制度

　　假日酒店办公用品发放管理制度

　　1、各部门应根据工作需要领取办公用品，提倡节约，反对浪费;

　　2、各部门制定专人领取、管理办公用品，严格控制流失;

　　3、办公室每月按计划供应各部门办公用品，过期不候;

　　4、各部门领取办公用品所产生的费用，财务部直接列入部门办公费用，超支自负;

　　5、由部门经理或部门经理指定专人办公室领取办公用品，并履行办公用品领用登记手续;

　　6、禁止内部人员外带办公用品自己私用或馈赠他人，一经发现，对当事人进行严厉经济或行政处罚;

　　7、所有办公用品、耗材均采取“以旧换新”的方法领取，否则，不予发放;

　　8、负责办公用品采购人员必须按计划采购，保证正常供应和不积压库存。

篇5：建筑施工办公用品管理制度

　　建筑施工办公用品管理制度

　　为规范办公用品的管理，提高工作效率，特制定本制度

　　⑪公司办公用品采用定额预算管理制

　　⑫公司各部门必须将所需办公用品提前半个月报至行政办公室，行政办公室根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置⑬每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报行政办公室⑭对于预算限额内的办公用品领用，职员须填写〈办公用品申领单〉，经部门经理根据预算审核签字后，直接到物资采购中心领取

　　⑮备品发放采取定期发放制度，每月的1日和15日办理，其他时间不予办理

　　⑯备品仓库设专人负责。备品入库需根据〈入库单〉严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与〈进货单〉相符，按手续验收入库，登记入帐。为办入库手续，财务一律不予报销

　　⑰备品保管要材料清、帐目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，帐、卡、物一致，做到日清月结。

　　⑱做好出库管理。在日清月结的条 下，仓库负责人月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算

　　⑲各部门设立耐用办公用品档案卡，由行政办公室定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿

　　⑳公司员工离职时，须如数退还办公用品(易耗品除外)。如有遗失按公司规定赔偿，否则，不予办理离职手续。