TS16949程序文件:采购控制程序

　　TS16949程序文件:采购控制程序

　　1.目的

　　保证所采购的产品符合规定的技术要求，在保证产品质量和公司生产需要的前提下，降低成本，减少物资库存，使整个采购活动处在受控状态下。

　　2.范围

　　适用于本公司所需要的外购件、外协件、原辅材料及半成品等直接构成生产成本的各类物资的采购。

　　3.职责

　　采购部负责采购的归口管理。

　　检验组负责采购产品的检验和试验。

　　技术部负责制订产品的标准及有关检验和试验方案。

　　4.工作程序

　　4.1生产用物料的采购

　　4•1•1当客户有批准分供方名单时，相关材料应向列于此表中之分供方购买。要从此名单外的分供方采购时，必须经客户的材料工程部门批准并列入合格分供方名单后才可进行。

　　4•1•2使用客户指定的分供方，并不能免除公司确认分供方的质量与服务的责任。

　　4•1•3客户未提出批准分供方名单时，从公司认定的合格分供方采购。

　　4•2采购文件的编制和审批

　　4•2•1构成产品实体的外协件、外购件属大批量和重要的采购项目，由采购部根据生产计划、库存报表进行余缺平衡，制订采购计划表，采购计划表包括产品名称、型号规格、数量、交货日期、技术要求与验收方法。经总经理审批后组织采购。

　　4•2•2常用磨具、磨料等辅助材料，由仓库保管员填报采购物品申请单报采购部，经总经理审批后由采购部安排采购。

　　4•3采购管理

　　各部门在提出采购需求时应有适当的前置时间，主要在于让分供方有充足的时间可以达到100%准时交货。采购人员按各部门提出的交货时间与分供方协调交货时间，并按交货日期催交。

　　4•4采购过程的控制

　　4•4•1构成产品实体的外购件、外协件及对产品最终质量有直接影响的磨具、磨料和辅助材料应到合格分供方处采购。要求合格分供方100%准时交货。

　　4•4•2采购物资必须价格合理，质量保证，符合生产要求，实行经济批量采购，确保生产正常运行。

　　4•4•3所有采购产品凡需涉及有毒性及危险性的物料应符合《危险品管理规定》。

　　4•4•4遇生产急需，合格分供方的交货期或品种不能满足我方需求及客户未提出批准分供方名单时，在确保质量的前提下经总经理批准，临时选择适当的新合格分供方进行采购，如转为常规供应需按QS/TSB 20601《分供方评定程序》进行调查和评定。

　　4•5采购产品的验证

　　4•5•1构成产品实体的外购件、外协件进厂后由检验组按规定要求进行检验，合格后才能办理入库手续并作好产品标识。不合格品由采购部通知分供方退货。当合同规定时，可会同采购部到分供方处进行检验，但应规定产品的检验安排和交付方式。

　　4•5•2遇有新供方提供的常用磨具、磨料进货后，由技术部安排。

　　4•5•3当合同规定客户要求在分供方处进行验证时，不能以此降低公司验证要求，也不能免除本公司提供合格产品的责任。

　　5.相关文件

　　5•1 QS/TSB 20602-20** 《分供方评定程序》

　　5•2 QS/TSB 21001-20** 《进货检验控制程序》

　　5•3 QS/TSB 21301-20** 《不合格品控制程序》

　　5•4 QS/TSB 20801-20** 《产品标识和可追溯程序》

　　5•5 QS/TSB 3060201 《合格分供方名单》

　　5•6 QS/TSB 3060202 《危险品管理规定》

　　6.相关表格

　　见清单。

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篇2：食品公司采购控制程序

　　食品公司采购控制程序

　　1目的：

　　规定供应商评价，原辅材料、包装材料采购的职责、程序，确保采购产品符合要求。

　　2适用范围：

　　适用于本企业原辅材料、包装材料采购及外包过程的控制。

　　3职责：

　　3.1供销部负责对供应商评价、进行原辅材料、包装材料的采购。

　　3.2供销部负责原辅材料、包装材料的验收。

　　4工作程序：

　　4.1供应商的评价：

　　4.1.1供应商选择的准则：质量相同比价格，价格相同比服务。

　　4.1.2供应商评价、重新评价的时机：尚未经过合格供应商评价的供应商，应作首次评价;合格供应商，隔一年重新评价一次。

　　4.1.3供应商评价、重新评价的内容应包括：

　　a、《企业营业执照》、《卫生许可证》、《型式检验报告》。

　　b、供应商能力的要求。

　　c、其他相关资质。如：ISO9001证书、HACCP证书、QS证书。

　　供销部应根据评价准则填写《供应商评价表》，并将经评价合格的供应商填入《合格供应商名单》。

　　4.2采购流程：

　　4.2.1由供销与产品使用部门合作，详细描述采购产品的数量、规格要求，制定“采购计划表”。供应部根据库存量订货，与合格供应商签订“供销协议”或用口头方式落实供货。

　　4.2.2采购过程依照《供应部原辅材料、包装材料采购流程》执行。

　　4.2.3外包加工产品应与合作厂商签订委托加工协议，确定合作方式。协议应阐明产品质量、规格、性状等要求，明确合作过程中双方权利义务及相关责任。

　　4.2.4对培训、计量器具检定和委托检验等过程的外包，应选择有相关资质的机构。

　　4.3采购产品的验证：

　　4.3.1采购产品由供销部按相关标准进行检验，合格后入库。不合格品按《不合格质检制程序》执行。

　　4.3.2目前，我公司按文件《外进原辅材料验收标准》作进货检验。

　　4.3.3供应商的验证既不能免除我公司接收产品时检验的责任，也不能排除其后我公司供销部检验不合格而拒收产品。

　　5相关文件：

　　5.1《供销部原辅材料、包装材料分类》

　　5.2《不合格质检制程序》

　　5.3《外进原辅材料验收标准》

　　6记录：

　　6.1《采购计划表》

　　6.2《采购单》

　　6.3《采购进货验证表》

　　6.4《供方评价表》

　　6.5《合格供方表》

　　6.6《不合格供方表》

篇3：物业服务物资采购控制程序

　　文 件 名:物业质量管理程序文件范例

　　服务物资采购控制程序

　　1.0目的

　　为采购活动提供程序准则，保证服务物资采购符合规定的要求。

　　2.0适用范围

　　适用于物业管理部对服务物资的采购活动的控制。

　　3.0引用文件

　　无

　　4.0职责

　　●质保部负责组织编制《采购标准》及监控它的实施。

　　●相关职能部门负责相关采购合同的提出及对采购控制程序的执行。

　　●总经理负责采购合同书的审核、签订。

　　●采购人员按《采购标准》及采购计划进行采购活动。

　　5.0工作程序

　　●采购计划

　　(1)质保部负责组织编制《采购标准》，《采购标准》包括以下内容：

　　①服务的质量要求或物资的型号、规格及质量要求;

　　②检验或验收方法。

　　《采购标准》使用前由管理者代表审批。

　　(2)各部门主任根据提供服务的需要制定《采购单》，经部长查核，报主管副总经理审核，总经理批准后发至采购人员。

　　(3)《采购单》内容若需更改，由主管主任填写《采购更改申请单》，审核步骤同(2)。

　　(4)购买服务的要求由有需求的部门向总经理提交申请。

　　●采购合同

　　(1)采购合同适用于大型机电设备及服务的采购。

　　(2)物资采购合同应明确所要采购服务物资的名称、型号、规格、质量要求、提供方式、提供时间、验收标准及有关处理质量纠纷的条款;服务采购合同应明确所采购的服务项目的质量要求、提供方式、验收标准、结算方式及有关处理质量纠纷的条款。

　　(3)采购合同由物业管理部各相关部门配合总经理与分承包方进行合同签订前的审查及协调(参照《分承包方评审程序》执行)。

　　(4)采购合同签订后，部门文件管理员将合同登记在《合同台账》上。发现分承包方违约或影响服务供应的情况时，项目负责主任应立即采取应急措施解决，同时向部长汇报，部长认为有影响合同继续执行的，必须向主管副总经理、总经理报告。

　　●卫生易耗品及零星工程维修用物资的采购按《采购单》及《采购标准》执行。购买过程中必须向两家以上供应商询价，比较其产品质量、价格等因素而选择其中一家进行购买。(对供应商的评审内容应在采购单中注明)

　　●采购物资的验证

　　(1)易耗品及零星工程维修件的验证按《服务用物资进货检验及试验控制程序》执行。

　　(2)在分承包方货源处的验证：

　　如需要在分承包方货源处对采购产品进行验证时，采购部门应在采购合同中明确规定并安排适合的人员进行验证并记录。当需要采用分承包方的检测设备时，应要求分包方提供使用检测设备计量校准证书复印件。

　　6.0支持性文件

　　●《采购标准》

　　●《测量、检验设备控制程序》

　　●《服务用物资进货检验及试验控制程序》

　　7.0相关记录

　　●《采购更改通知单》

　　●《采购单》

篇4：物业公司ISO9000程序文件：采购的控制

　　物业公司ISO9000程序文件

　　EJ-QP5.1 采购的控制

　　1.目的:

　　确保采购的物品符合质量要求。

　　2.适用范围:

　　适用于公司各部门对物业管理服务相关物品的采购。

　　3.引用文件:

　　3.1质量手册第4.6、4.10、4.13章

　　3.2 IS09002标准第4.6、4.10、4.13章

　　4.职责:

　　4.1公司各部门职责:

　　4.1.1各部门应设专人负责编制本部门相关物业管理项目所需物品的购置计划。

　　4.1.2各部门主任负责本部门物品购置计划的核定。

　　4.1.3管理者副代表负责物品购置计划的审核,公司副总经理负责物品购置计划的审批。

　　4.1.4经副总经理审批后的物品购置计划由综合办公室主任负责实施。

　　4.1.5综合办公室主任负责购置物品检查、验收、入库登记。

　　4.2工程维修部的职责:

　　4.2.1工程维修部负责物业分承包商施工材料及日常维修材料采购计划的审核。

　　4.2.2当住户发现分承包商提供的日常维修材料存在质量问题或材料不足时,工程维修部应对分承包商所购物品和库存进行验证,并对其发出《整改通知书》。

　　5.工作程序:

　　5.1物品的购置计划由各部门根据本部门相关物业管理项目实际需要,编写《物品采购计划报批表》。

　　5.2购置计划要明确产品的名称、规格、型号、数量、购置用途与时间要求,有特释要求的应注明。

　　5.3购置计划编写完成后交部门领导进行核定,经部门领导核定后,

　　交管理者副代表审核,并由副总经理审批。

　　5.4经副总经理审批后的购置计划,由综合办公室主任负责实施。

　　5.5综合办公室主任对审批后的购置计划应委托办事员负责实施。

　　5.6办事员根据各部门的购置计划,要进行分类汇总,制定采购计划,采购计划应结合实际,以免造成资金的浪费。

　　5.7对物品采购的要求:

　　5.7.1办事员在进行采购时,应从《合格供应商名单》中选择供应商,并根据各部门提供购置计划的时间要求,分轻重缓急,有计划地进行,以确保物品的及时供应。

　　5.7.2工程维修部应建议物业分承包商对用量较大、数量较多且长年经常使用物品(如灯泡、水暖管件等)要采用国家定点生产厂家或专业生产厂家生产的产品,以确保产品的使用寿命和使用安全。

　　5.7.3对各专业有特殊要求的物品,办事员要会同专业技术人员共同去选购,以避免使用的困难。

　　5.8对物品的验收:

　　5.8.1物品到货后,综合办公室主任根据采购计划逐一进行清点检查、验收入库,并登记《入库登记表》中。

　　5.8.2物业分承包商购置的与物业管理相关的所需品,应与工程维修部共同验收,并将验收结果报工程维修部归档。

　　5.8.3对各专业有特释要求的物品,综合办公室主任应会同专业技术人员共同验收,并在《入库登记表》中注明验收结果。

　　5.9对不合格产品的处理:

　　5.9.1经办事员采购的物品,在进行检查验收时,发现产品质量或规格型号不符合要求,或产品质量有问题,放到指定区域并在《入库登记表》中加以记录,立即通知供货方进行更换,已更换仍不符合要求或质量的产品,要提出退货,以避免造成经济损失。

　　5.9.2物业分承包商采购的物品,工程维修部主任负责审查材料月计划和每月材料库存情况,确保分承包商所购材料符合质量要求。

　　5.9.3对提供不合格产品的生产厂家或物品供应商,要进行调整,好中选优,以确定长期合作供应商。

　　6.支持性文件与质量记录:

　　6.1《合格供应商名单》 EJ-QR-QP5.2-01

　　6.2《物品采购计划报批表》 EJ-QR-QP5.1-01

　　6.3《入库登记表》 EJ-QR-QP5.4-01

篇5：建设集团采购管理控制程序

　　建设集团采购管理控制程序

　　1 目的

　　为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司工程建设和管理的需要，特制定本程序。

　　2 适用范围

　　适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。

　　3 职责

　　3.1 采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。

　　3.2 总经理负责领导公司的采购管理，副总经理协助总经理负责领导公司的采购管理。

　　3.3 物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门。

　　4 管理内容与要求

　　4.1.1 物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作，包括：

　　--设备、原辅材料;

　　--生产性低值易耗品;

　　--非标设备加工承揽;

　　--货物仓储保管;

　　--货物运输;

　　--货物保险;

　　--行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。

　　4.1.2 综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作，包括：

　　--人员聘用;

　　--培训;

　　--法律咨询;

　　--审计事务;

　　--广告、宣传;

　　--后勤管理;

　　--绿化维护;

　　--行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。

　　4.1.3 计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作，包括：

　　--建设工程(包括勘测设计、建筑安装工程等);

　　--工程监理;

　　--技术引进;

　　--工程设备安装调试;

　　--技术咨询、评估监测及科学试验;

　　--财产保险;

　　--财产租赁;

　　--其他与工程建设有关的采购。

　　4.2 采购的申请

　　4.2.1 工程项目(劳务)采购的申请

　　由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目(劳务)采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交计划部，计划部提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。

　　4.2.2 物资采购申请

　　4.2.2.1 工程用物资的采购申请

　　由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，各专业(包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业)负责人对申请审核后，由物资使用部门主管提出初审意见，计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划，并进行物资采购管理工作。

　　4.2.2.2 生产性低值易耗品的采购申请

　　由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，计划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划，并进行物资采购管理工作。

　　4.2.2.3 行政管理涉及的货物采购申请

　　由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合管理部，综合管理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的采购;综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。

　　4.2.3 培训采购申请

　　由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合管理部，综合管理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后，由综合管理部组织采购。

　　4.2.4 其他采购申请

　　由需求部门填写《签报》提出申请，部门主管提出初审意见，提交相关采购主要管理部门，主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准，由采购主要管理部门组织采购。

　　4.3 潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立

　　4.3.1 各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录，潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定：

　　--供方提供的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息;

　　--供方提供产品在同容量电厂的使用情况;

　　--供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况;

　　--公司专业技术人员的推荐;

　　--承办部门在市场上了解、收资的信息。

　　4.3.2 确定潜在的合格供方后，由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方进行调查，进行资质审查。

　　4.3.3 潜在合格供方的资质审查内容应包括：

　　--主体资格：具有经年检的企业法人营业执照或营业执照;

　　--经营范围：欲签合同标的应复核当事人经营范围，设计专营许可的，应具有相应的许可、等级及资质证书等;

　　--代理权限：由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人(主管)身份证明、授权委托书、代理人身份证明等;

　　--履约能力：具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;

　　--履约信用：重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。

　　4.3.4 潜在合格供方的资质审查经相关部门会签后，并报分管副总经理批准后，纳入合格供方名录。

　　4.3.5 相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。

　　4.4 劳务、物资及服务的采购管理

　　4.4.1 申请经公司领导批准后，物资部、综合管理部及计划部负责各自职能范围内的采购管理。

　　4.4.2 采购的标的金额按以下管理内容进行管理：

　　4.4.3 预算金额在人民币伍拾万元以下的采购，管理部门应在合格供方名录中选择3家以上合格供方，报公司领导或授权人确定供方后实施采购。

　　4.4.4 预算金额在人民币伍拾万元以上(含伍拾万元)的采购，管理部门应选择3家以上合格供方，作为潜在投标方，报招标领导小组确定投标方，在招标领导小组的领导下，由招标工作小组按《招标管理实施细则》进行招标，确定供方后实施采购。

　　4.5 招标管理

　　4.5.1 公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。

　　4.5.2 公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构，决定公司招标的方针、政策、重大工程及物资的招标方案。

　　4.5.3 招标工作小组由物资、工程两个招标工作小组组成，负责招标的各项具体组织工作。

　　4.5.4 招标管理工作具体按《招标管理实施细则》执行。

　　4.6 合同管理

　　4.6.1 确定供方后，金额在1万元以内的，由采购管理部门自行采购;金额在1万元(含1万元)以上的，由采购管理部门起草合同，按合同管理流程进行合同管理，具体按《合同管理办法》执行。

　　4.7 采购产品的验证

　　4.7.1 劳务采购的验证

　　产品交付前，按《工程验收管理规定》进行验收，并根据相关供方的施工工期、施工能力、安全、环境和服务进行劳务和服务采购的验证，验证结果可作为合格供方复评的输入。

　　4.7.2 物资采购的验证

　　产品交付时，物资部按《设备、物资材料质检管理办法》进行验证，产品交付并投入使用一定时期后，由物资部可向产品使用部门发问卷调查，进行产品验证，问卷调查可作为合格供方复评的输入。

　　4.7.3 服务采购的验证

　　综合管理部根据服务采购的协议或合同要求，对提供服务相关供方的服务态度、工作绩效及需求部门反馈的信息，实施验证，验证结果可作为合格供方复评的输入。

　　4.8 对供方采购劳务、服务及物资的管理

　　4.8.1 公司对相关供方拟选择的设备、材料供应商有否决权。相关供方所采购的材料、设备及特种材料，必须由公司审定。相关供方应提供所有物资供应分供方名录以及相应的资质资料报物资部备案

　　4.8.2 公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有否决权，重大分包合同招标应邀请公司参加，劳务供方应提供所有劳务分供方名录以及相应的资质资料报计划部备案。

　　5 相关文件

　　《培训控制程序》

　　《合同管理办法》

　　《工程招标管理实施细则》

　　《物资招标管理实施细则》

　　《设备、物资材料质检管理办法》

　　《工程验收管理规定》

　　6 相关记录

　　《工程项目(劳务)采购申请表》

　　《物资采购申请表》

　　7 附录

　　附录A 流程图

　　附录B 《工程项目(劳务)采购申请表》

　　附录C 《物资采购申请表》

　　附 录 A

　　(资料性附录)

　　流程图

　　A.1 合格供方名录建立流程图

　　A.2

　　使用部门采购申请

　　采购管理控制流程图

　　附 录 B

　　(规范性附录)

　　工程项目(劳务)采购申请表

　　附 录 C

　　(规范性附录)

　　物资采购申请表