精工股份废水控制程序

　　精工股份废水控制程序

　　EMS程序文件 ISO14000手册

　　1目的

　　为了使本公司生产、生活的废水得到更有效的控制，防止和减少废水对水体和环境的污染，特制定本程序。

　　2适用范围

　　本程序适用于本公司在活动、产品和服务过程中产生的废水的管理。

　　3 职责

　　3.1 综合办公室负责委托环保部门对本公司的废水污染物排放进行测量。

　　3.2 各部门负责本部门产生的废水的管理。

　　4 程序

　　4.1总体的要求

　　a. 公司内废水污染物排放应符合国家和地方污水污染物排放进行测量。

　　b. 在达标的基础上，尽可能减少污水的排放量和排放的浓度。

　　c. 对本公司不能处理的废水、废液必须送到环保要求的公司处理。

　　4.2 污水控制

　　4.2.1生产废水控制

　　生产废水包括锅炉及喷胶排放的废水，要加强采用循环水的利用，以减少废水排放量。

　　4.2.2其他废水控制

　　a. 不得在生活水龙头处清洗油桶，清理出来的设备泄漏的机油，不得倒入水沟里。

　　b. 厕所要由专门的清洁工人进行处理，保持厕所的清洁，减少对环境的污染，并由专门人员每半年对化粪池进行清理，确保化粪池、下水道畅通，无阻塞、满溢现象。

　　c. 洗澡间要由专门的环卫工人进行处理，保持洗澡间的清洁，减少对环境的污染。

　　d. 食堂里的淘米水和残菜饭汤要倒入指定的泔水桶里，供给饲养牲畜户再利用。

　　4.3 监测与监控

　　4.3.1 综合办公室应定期与县环保局联系，对本厂废水污染物排放指标进行监测，详见《监测与测量程序》。监测过程中发现有不符合按《不符合、纠正与预防程序》处理并记录。

　　4.3.2各部门应对本部门的废水排放进行控制，发现不符合应及时纠正并做好记录。

　　4.4记录

　　各部门应对各项定期清理和检查的活动及出现不符合整改的情况进行记录。

　　5.相关文件

　　5.1 《信息交流程序》

　　5.2 《环境监测与测量控制程序》

　　5.3 《不符合纠正和预防措施程序》

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篇2：精工股份运行控制程序

　　精工股份运行控制程序

　　EMS程序文件 ISO14000手册

　　1 目的

　　减少环境因素对环境的不良影响，对与公司的重要环境因素有关的运行和活动进行有效的控制，从而确保其符合环境方针、目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进。

　　2 适用范围

　　适用于公司环境管理体系运行过程的控制。

　　3 职责

　　3.1 综合办负责成本核算，确保环境管理方案所需资金到位。负责新、改、扩建项目的管理、环评及三同时验收工作，并向工程承包方施加影响。负责编制公司年度培训计划和组织相关部门实施培训工作，负责安全、保卫工作。

　　3.2供销科负责生产所需的物资供应工作以及采购、仓储的归口管理。对采购过程的环境影响进行控制，并负责固废的收集和处置。负责销售活动的环境管理，并对相关方施加影响。

　　3.3技术质量科负责工艺的改进、，确保工艺活动符合公司环境方针。负责所有检验、测量和试验设备、仪器的校准、维护和保养，并负责本公司各部门车间水、电、汽的消耗进行控制和考核以及节能工作。

　　3.4各部门按相关程序的具体要求负责具体实施。

　　4 程序

　　4.1 公司在日常的环境管理中，对与重要环境因素相关的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大环境影响的作业点，由办公室负责将其设置为环境控制点，列入《环境控制点清单》明确控制的要求。

　　4.1.1技术质量科在工艺设计过程中应充分考虑减少环境污染、节约资源和能源等有关问题;在设计评审阶段，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的污染等环境影响进行评审;提倡使用无害的材料、技术;从计划、采购、工艺、包装等方面进行考虑，给出建议;

　　4.1.2车间严格按照相应的工艺规程和作业指导书的要求进行生产，对生产过程中产生的废水、废气、噪声和固废加强控制，并采取相应措施减少排放量和环境影响;详见

　　《废水管理程序》、《废气管理程序》、《噪声管理程序》、《固体废物管理程序》。

　　4.1.3供销科在购买设备、材料，应尽可能采取低耗、低噪声、低污染的设备，材料应尽可能减少污染。

　　4.1.4供应部在原材料的仓储、运输过程中，应防止化学危险品的倾倒、泄漏等异常现象;详见《应急准备和响应程序》。

　　4.1.5技术质量科负责公司水、电、汽等能源的规划管理，增设必要的能源计量仪表，对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效利用，降低能源消耗;详见《能源管理程序》、《资源管理程序》。

　　4.1.6综合办负责公司食堂管理、环境卫生、绿化，详见《绿化管理程序》。

　　4.1.7各部门应严格依据以上描述和相应程序的要求，开展工作，并做好记录，当出现不符合情况，参照《纠正与预防控制程序》。

　　4.2 对于所提供产品或服务中涉及重要环境因素的相关方，依据《对相关方环境施加影响管理程序》对其施加影响，使之符合程序要求。

　　4.3 对于紧急情况处理详见《应急准备与响应程序》。

　　4.4 体系运行过程中所有环境信息的交流、传递与处理详见《信息交流程序》。

　　4.5 全厂运行控制过程应按《记录控制程序》进行记录与管理。

　　5 相关文件

　　5.1 《信息交流程序》(EP04)

　　5.2 《文件控制程序》(EP05)

　　5.3 《废气管理程序》(EP08)

　　5.4 《废水管理程序》(EP07)

　　5.5 《固体废物管理程序》(EP10)

　　5.6 《噪声管理程序》(EP09)

　　5.7 《资源能源管理程序》(EP11)

　　5.8 《绿化控制程序》(EP14)

　　5.10《对相关方环境施加影响控制程序》

　　5.15《新项目环境影响管理程序》

　　5.16《应急准备和响应程序》

　　5.17《不符合纠正和预防措施程序》

　　5.18《环境记录管理程序》

　　5.19《锅炉操作规程》

　　5.20《空压机操作规程》

　　6. 记录

　　6.1 《生产设备一览表》

　　6.2 《危险、化学品一览表》

　　6.3 《危险、化学处理报告单》

　　6.4 《有毒有害化学品安全参数登记表(MSDS0) 》

　　ER07-01环境控制点清单 编号:

　　序号 部门/车间/工序 重要环境因素 控制要求 备 注

　　填表人： 年 月 日

　　批 准： 年 月 日

篇3：精工股份文件控制程序

　　精工股份文件控制程序

　　EMS程序文件 ISO14000手册

　　1 目的

　　为了使文件、资料的发放和管理能有效地控制，能保证在环境管理体系运行中的各个场所，使用相应文件的有效版本，并且能够及时地从所有发放场所撤消作废的文件，建立文件控制程序。

　　2 适用范围

　　本程序适用于公司环境管理体系文件的控制。

　　3 职责

　　3.1总经理负责批准环境管理手册、程序文件、作业指导书与方针、目标指标等;

　　3.2环境管理者代表负责审核环境手册、程序文件、作业指导书和目标指标等;

　　3.3综合办公室负责公司环境管理体系文件的编制，负责环境管理体系文件的发放、更改、回收的管理和控制;

　　3.4各科室负责本科室内部环境管理体系文件的管理。

　　4 程序

　　4.1文件的编制、批准和发布

　　4.1.1文件的分类

　　a、 环境管理手册

　　b、 环境管理程序

　　●ISO14001：1996标准所要求的形成文件的程序;

　　●公司为确保环境管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件，详见《程序文件目录》

　　c 、第三层次文件

　　●管理制度

　　●外来文件或者资料

　　d、第四层次文件

　　记录：体系运行产生的各种记录。

　　4.1.2文件的编写与审批

　　4.1.2.1各类文件的编制与起草部门，对其所起草的文件都必须经过规定的责任人员审核和批准后方能发布。

　　文件类别 编 制 审 核 批 准

　　环境手册 综合办公室 环境管理者代表 总经理

　　程序文件 综合办公室 环境管理者代表 总经理

　　作业指导书 综合办公室/各相关部门 环境管理者代表 总经理

　　内审报告 综合办公室 环境管理者代表 总经理

　　管理评审报告 综合办公室 环境管理者代表 总经理

　　4.1.2.2环境体系文件应保持清晰，语句应通顺，易于理解和参照执行。

　　4.1.2.3文件应说明文件编制的目的、使用范围、相应职责具体的要求(和程序)、所需的记录等。

　　4.1.2.4文件中应注明相应参考文件的名称，以利于检索，综合办公室应编制并定期更新各类文件的受控清单，以便于执行部门检索。

　　4.2文件的编号方法

　　4.2.1 环境管理手册的编号

　　ZJDA-EMS-**-*

　　版本号(A、B、............依次类推)

　　顺序号(01、02、............依次类推)

　　浙江盾安精工股份环境管理手册代号

　　4.2.2 程序文件

　　ZJDA-EP-**-*

　　版本号(A、B、............依次类推)

　　顺序号(01、02、............依次类推)

　　浙江盾安精工股份环境管理体系程序文件代号

　　4.2.3 作业指导书

　　ZJDA-EWG-**-*

　　版本号(A、B、............依次类推)

　　顺序号(01、02、............依次类推)

　　浙江盾安精工股份环境管理体系作业指导书代号

　　4.2.4 记录

　　ZJDA-ER-**-*

　　版本号(A、B、............依次类推)

　　顺序号(01、02、............依次类推)

　　浙江盾安精工股份环境管理体系记录代号

　　4.2.5 版本标识

　　版本标识采用数字递增方法，最初版表示为“A.0”，每修订1次，版本号递增0.1，当文件修改部分大于1/3时，文件应换版，版本号也向前递增。

　　4.3文件的配置和发放

　　4.3.1环境管理体系文件(手册、程序文件、作业指导书)由综合办公室统一发放。

　　4.3.2文件发放部门，应填写《文件发放回收登记表》并对受控文件注分发号，收文部门签收，收文部门应填写《部门使用文件记录》，以便确认。

　　4.4文件受控与非受控

　　4.4.1受控文本--指对文本的每一次修订、换版，负责进行修订的部门，需通知文本的持有者，并同时对其特有的文本进行相应的修改、换版，旧版同时回收的文本。受控文本一般用于公司内部管理。

　　4.4.2非受控文本--指对文本一切修订、换版，负责进行修订的部门不需通知文本持有者，也不需进行相应的修改、换版和回收的文本。非受控文本一般用于学习和交流。

　　4.4.3受控文本盖“受控”章，非受控文本盖“非受控”章。

　　4.4.4受控的环境管理体系相关文件有：

　　(1)环境手册

　　(2)程序文件

　　(3)作业指导书(包括操作规程、监测规程等)

　　4.5体系文件的评审

　　4.5.1体系文件在运行过程中或在内审和外审发现的不符合，由提出部门填写《文件修改记录》，交综合办公室对修改内容文件组织原编制审核批准人员进行会签后发放各部门进行其他受控文件相关内容的修改。

　　4.5.2每年的管理评审会议，对体系文件的适用性、充分性及有效性进行评审。

　　4.6文件的更改和修订

　　4.6.1当EMS文件在运行过程中或在内审管理评审和审核认证过程中，发现不符合时应及时予以改正。

　　4.6.2对文件有异议的部门，应填写《信息交流记录》，交综合办公室，如需评审，由综合办公室组织相关部门进行审议。文件的更改和修订需经原审批部门的同意。

　　4.7文件换版和作废

　　4.7.1当体系文件经多次更改或进行大幅度修改时，体系文件应进行换版，版本号4.1.5条款进行变化。

　　4.7.2作废文件，盖“作废”章，如为积累知识予以保留，则应加盖“作废保留”章，作废的环境管理体系文件，各部门整理后，交档案室归档。

　　4.8文件的借阅、保管、保管期限及销毁

　　4.8.1的借阅

　　文件的借阅需填写《文件借阅登记表》，经管理者代表批准方可借阅。借阅者应在指定日期

　　归还文件，到期不归还者由办公室收回。原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。

　　4.8.2境手册、程序文件、作业指导书的原件(包括每次修订的原件)由综合办公室保管，各部门负责现行有效环境管理体系文件的保管工作。

　　4.8.3文件原件的保管期限为三年，过期后由档案室登入《文件和资料销毁清单》，不定期组织销毁。受控的文件经修改、换版作废及到期资料上交综合办公室处理，不受控的文件及资料各部门不定期自行处理。

　　5 记录

　　5.1《环境管理体系文件目录表》

　　5.2《部门使适用受控文件清单》

　　5.3《EMS文件收发记录表》

　　5.4《文件变更申请记录表》

　　5.5《文件借阅登记表》

　　5.6《文件销毁记录表》

　　5.7《文件审批表》

篇4：精工股份信息交流程序

　　精工股份信息交流程序

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　　1 目的

　　为了规范环境信息的接受、传递、处理、反馈，使各环境要素构成一个完整的、动态的持续改进体系，确保环境管理体系的持续有效运行。

　　2 范围

　　本程序适用于公司内、外部信息交流。

　　3 职责

　　3.1综合办公室负责公司内、外部信息的归口管理。负责与上级环保部门、行业主管部门等相关方信息的接受、传递和处理，并记录其决定。

　　3.2供应销售科负责和主要供应商和合同方的信息交流。

　　3.3供应销售科、综合办公室负责和主要客户的信息交流。

　　3.4 综合办公室负责和工程承包方与可回收固废处置方的信息交流。

　　4 程序

　　4.1信息交流分内部信息交流和外部信息交流。信息内容应真实，信息传递要求准确、快捷，输入、输出控制良好。

　　4.2内部信息交流指公司环境管理体系运行中各层次和各职能间的交流。

　　4.2.1内部信息包括：

　　a、法律与其它要求; b、环境方针、目标、指标和管理方案;

　　c、体系文件要求; d、监测与测量结果;

　　e、内外审核的结果; f、管理评审的结果;

　　g、不符合、纠正、预防措施信息; h、紧急状态下环境信息;

　　I、内部员工投诉抱怨、建议等内部信息;

　　j、体系运行中的其它信息如化学物质的毒性、安全、数据。

　　4.2.2内部信息交流途径可以是口头、书面文件、会议、电话传达或板报，对需处理的不符合信息或需协调的重要信息应填写《信息反馈处理单》。上述各类信息的具体交流方式按相关程序文件执行，无程序的则执行手册中相关章节要求。

　　4.3 外部信息交流指公司与相关方的信息交流。

　　4.3.1外部信息包括：

　　a、上级环保主管部门要求;

　　b、环境法律和其他要求;

　　c、认证机构监测及检查结果信息;

　　d、客户的要求;当地居民或社区的投诉抱怨及希望;

　　e、公司向外传递的各种信息如组织的环境方针和环境绩效，对相关方的要求，紧急状况下和外界的联结等。

　　4.3.2 外部信息交流可采用文件、媒体或电话、信件等形式，信息包括：。

　　a、来自政府部门、客户要求的，以及当地居民或其它相关方的抱怨或投诉由信息接收部门记录在《信息反馈处理单》交综合办公室，由管理者代表向最高管理者报告后决定处理方法，处理后记录处理结果，并把结果反馈给抱怨或投诉相关方。

　　b、相关职能部门向相关方宣传本公司环境方针，其余外部信息处理按相关程序执行。

　　5 相关文件

　　5.1《文件控制程序》

　　5.2《对相关方施加影响控制程序》

　　5.3《应急准备和响应程序》

　　5.4《环境监测与测量控制程序》

　　5.5《不符合纠正和预防措施程序》

　　5.6《环境管理体系内审程序》

　　5.7《管理评审程序》

　　6 记录

　　6.1《环境信息交流记录表》

篇5：精工股份环境培训控制程序

　　精工股份环境培训控制程序

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　　1 目的

　　为明确公司所有人员环境培训的要求。对全体员工进行分层次的培训，使其具备相应的环境意识和技能，以满足环境管理体系运行的需要。

　　2 适用范围

　　本程序用于公司全体员工的环境教育和培训。

　　3 职责

　　3.1综合办公室指导各部门根据实际工作需要，负责编制本部门的《培训需求表》，并负责本部门岗位技能培训。

　　3.2 综合办公室在汇总各部门《培训需求表》基础上，负责制定《年度培训计划》并组织培训的实施。

　　3.3总经理负责《年度培训计划》的批准。

　　4 工作程序

　　4.1培训计划

　　4.1.1培训需求应根据岗位、工种、人员、环境法律法规、确定的环境方针、重要环境因素、目标指标、管理方案要求及环境职责来确定。不同职能层次的人员提供不同培训需求。各相关部门根据环境培训需要，提出本部门年度培训要求，经部门负责人签字后报办公室。

　　4.1.2《培训需求表》应包含以下内容：

　　a.内容：培训及考核所涉及的内容;

　　b.目标：经培训后所希望达到的技能、素质和水平;

　　c.对象：培训所涉及的人员范围;

　　d.部门：人数/具体实施部门;

　　e.要求：培训方式及考核要求;

　　f.时间：培训与考核的具体时间;

　　4.1.3各部门根据需要，于每年12月份把需培训的人员和内容上报**部，**部汇总各部门的培训需求，结合企业的长远发展计划，制订公司《年度培训计划》，(包括培训对象、时间、内容、老师、教材、培训考核方式等内容)，经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按计划进行。

　　4.1.4总经理批准的年度培训计划，由综合办公室负责传达到各部门。

　　4.1.5《培训需求表》和《年度培训计划》中应保证下列人员得到适当的培训，具体培训内容和要求如下：

　　培训对象 培训内容 培训要求 备注

　　最高管理者 ①环境方针制定要求和自身在EMS中职责;

　　②公司重要环境因素

　　③相关的法律、法规其它要求;

　　④相关的目标、指标和管理方案; ①提高环境管理体系意义的认识，确保环境方针承诺与贯彻的一致性;

　　②确保公司主要环境问题得到有效控制; 由综合办公室负责

　　中层以上管理者 ①相关的法律、法规其它要求;

　　②相关的本部门重要环境因素目标、指标和管理方案;

　　③相关的文件：(标准、手册、程序等) ①对环境管理重要性的认识;

　　②提高管理能力; 由综合办公室负责

　　重要岗位人员或转岗人员 ①相关的程序文件、作业指导书;

　　②岗位知识、环保知识;

　　③专业操作技能、知识;

　　④应急情况发生时的处理方法等; ①具备相应的技能;

　　②提高环保意识;

　　③对潜在的环境影响具有识别能力;

　　④具备处理应争情况发生的能力; 包括：生产岗位操作工、电工、汽车驾驶员、义务消防员、设备管理员、仓库管理员、锅炉操作工、电焊工等

　　全体员工(包括新员工) ①环境方针、目标和指标;

　　②本部门的环境因素;

　　③环保基础知识;

　　④实施环境管理体系的重要性; ①对环保重要性的认识;

　　②提高环保意识;

　　③具备一定的防火知识; 由各部门组织培训，并将结果上报综合办公室备案

　　其他获得相关资质的外培人员 委托国家认可的组织或机构进行培训 按该专业的培训考核要求 审核员、计量员、锅炉操作管理员、汽车驾驶员等等

　　4.2培训的实施和记录

　　4.2.1综合办公室负责培训人员的组织工作，各部门按计划实施相关培训。

　　4.2.2有关人员在培训期间认真听课、做好笔记、不以至早退、缺席、努力达到培训要求。

　　4.2.3各部门应及时建立培训记录，每次培训需填写《培训记录》，包括时间、地点、老师、内容。培训后相关部门将《培训记录》和相关考核记录等送交办公室。

　　4.2.4对于环境管理体系内审员，必须根据体系的有关规定，由具有资格的机构进行培训。

　　4.2.5对新员工转岗人员以及与重要环境因素相关的岗位人员，各部门应及时对其进行培训，以使其适应岗位的工作要求。

　　4.2.6在环境管理体系文件发生较大变化时，包括获取新的或修改的环境法律、法规时，各部门应及时根据变化情况进行培训并记录。

　　4.2.7对于必须取得国家规定的特种作业资格证书公司外培的员工，培训完毕须将“合格证书”复印件及培训教材交办公室，并做好记录。

　　4.2.8技术质量科负责对各部门人员进行应急消防知识的教育和培训效果进行监督检查。

　　4.2.9 综合办公室或受委托的各职能、生产部门在按公司年度培训计划组织培训时，应预先安排好工作，保证培训工作如期进行。

　　4.2.10由综合办公室负责对培训的效果进行确认。可使用提问、答卷等多种形式并予以记录。

　　4.3培训记录

　　4.3.1环境培训记录及考核成绩应及时报综合办公室备案，由综合办公室归档保存，并附上培训教材、试卷和考核成绩等资料。

　　5 记录

　　5.1《培训需求表》

　　5.2《年度人员培训计划表》

　　5.3《培训记录表》

　　5.4《培训/会议签到表》