俄菲照明公司价格管理制度

　　俄菲照明公司价格管理制度

　　第一章 物资采购价格管理制度

　　第一条 为全面推行“比价采购管理”，增加采购工作的透明度，堵塞

　　采购漏洞，真正实现采购过程中“集中的权力分散化，隐蔽的权力公开化”。

　　由事后监督，转化到对事前、事中、事后全过程监控上来。达到运作程序 化，管理制度化，降低采购成本，形成有效的管理闭环，促进公司经济效 益的提高，特制定《物资采购价格管理制度》。

　　第二条 所有采购物资价格受经营规划部监督审核。

　　第三条 各相关部门基本工作职责

　　1、经营规划部职责

　　(1)宣传贯彻执行国家价格方针、政策和法规;

　　(2)制定并监督执行公司价格管理规定;

　　(3)定期编制下达采购物资指导价格;

　　(4)通过参加相关物资订货会及合同的签订，搞好市场调研工作，利 用现代办公手段建立价格信息网络和台帐。

　　2、财务审计部职责

　　(1)根据经营规划部下发的《采购物资指导价格》负责对采购部门 的采购发票价格进行审核，有情况质疑及时反馈经营规划部。

　　3、供应部职责

　　(1)严格按照比价采购的原则，把好采购价格第一关，选择高信价 比的供应商。

　　(2)根据市场信息,及时认真填写《物资采购价格申报单》，严格执 行采购物资指导价格;

　　(3)自觉接受价格监督，按程序开展工作。

　　4、技改部职责

　　(1)组织实施设备采购的招投标工作，确保高信价比采购;

　　(2)自觉接受价格监督，按程序开展工作。

　　5、装备公司职责

　　(1)严格执行设备维修配件(备件)的比价采购。

　　(2)自觉接受价格监督，按程序开展工作。

　　6、生产部职责

　　(1)按月向经营规划部和财务审计部上报公司委外加工计划及计划执 行情况，并对委外加工产品价格和质量负责。

　　(2)自觉接受价格监督，做好信价比工作并遵循程序。

　　7、党委工作部职责

　　做好国家在采购物资过程中政策的宣贯督查，负责处理物资采购过程 中出现的违规违纪问题的查处，提出调查处理报告。

　　第四条 物资采购价格管理执行程序：

　　1、定价

　　经营规划部年初应根据公司上年度采购物资的平均价格及市场行情编 制下达公司采购物资指导价格明细册，主要物资要做到定期编制下达指导 价格，价格管理人员应加大对市场价格动态的调查了解。

　　2、询价

　　对公司需采购的物资，采购员及经营规划部价格管理员应根据职责要 求，广泛利用电视、广播、电话、网络、杂志及历史台帐等手段收集物资市场价格信息，为比价采购工作和领导的正确决策提供可靠的依据。供应 部门应发挥职业优势和敬业精神，认真收集掌握市场价格信息，认真填写 《采购物资价格申报表》和编写季度市场价格动态报告，报经营规划部门， 确保核价工作的顺利进行。

　　3、核价

　　采购物资的指导价格明细必须经价格管理部门领导审批签字后方可生 效执行。对单台设备及备件、工具及备件、外协件在5万元以下的必须经 主管厂领导审批签字;5万元以上的必须报经总经理审批或决议是否执行招 投标。

　　常规采购物资由采购员根据询价信息认真填写《物资采购价格申请表 (见附表)，一式二份(必须有单位负责人签字)，到经营规划部核价鉴章， 一份采购员自留，一份留经营规划部。采购发票价格由财务审计部根据采 购指导价核准。

　　第五条 物资采购价格执行的奖罚规定

　　为确保物资采购价格管理制度的正常实施，提高采购人员的积极性， 防止违规违纪行为的发生，促进公司经济效益的提高及经营目标的实现， 除按承包协议书中的规定提奖或处罚外，对下例情况之一的，经营规划部 考核后可向总经理建议给予奖罚。

　　第六条 奖励

　　1、市场价格信息了解及时，向公司建议后带来明显经济效益的;

　　2、采购的物资质优价廉，节约资金额较多的;

　　3、遵守公司物资采购价格管理制度，表现突出的;

　　4、检举、揭露有关违规违纪行为的;

　　5、回扣收入及时上缴公司财务审计部的;

　　6、赊账采购金额较大的;

　　7、以抵账物质换物采购金额较大行为的。

　　第七条 处罚

　　1、不执行公司物资采购价格管理制度的;

　　2、泄露公司物资采购控制价格机密的;

　　3、内外勾结，抬高采购价格的;

　　4、价格严重失实，造成公司重大经济损失的;

　　5、采购员多次提供采购价格均高于市场价格行为的;

　　第二章 废旧物资外销价格及相关管理制度

　　第八条 为规范公司废旧物资价格管理，促进增收节支，合理配置资源 的原则，特制定本制度。

　　第九条、适用范围

　　公司生产区范围内所有单位，不包含江滨富华机油泵公司和兴达公司。

　　第十条、部门职责：

　　供应部：废旧物资(除设备以外)收集、装运、分类保管、提出处置 方案申请、组织招标、过磅、处置过程监督。

　　装备公司：废旧设备收集、装运、分类保管、提出处置方案申请、组 织招标、过磅、处置过程监督。

　　经营规划部：废旧物资处理方案审批、价格制定与审批、过程监督。

　　财务审计部：开具发票(或补充发票)、收取现金(或办理转账手续)。

　　护卫队：废旧物资及其处理过程安全保卫，出门检查。

　　废旧物资衍生单位：废旧物资的归集、确认申请。

　　第十一条、废旧物资的分类

　　公司内所有废旧物资分为加工残料和废旧设备两大类,包括：金属炉渣 料、机加工残料、废旧设备、废配件、废钢铁、报废工装、包装物、捆扎 物、化工原料等经确认无使用价值的物料。

　　第十二条 定价原则

　　1、加工残料采取招标竞卖定价和依据行情定价两种方式。一般单价超 过1千元/吨或总价值超过5千元以上的物资采取招标定价，其它均由物资 处理部门依据行情自行定价，报经营规划部备案;富华机油泵公司的废旧 物资处理价格以不低于江滨公司价格为准。

　　2、废旧设备由经营规划部会同装备公司依市场行情核定价格，可视情 况决定招标定价。

　　第十三条 流程

　　1、各废旧物资衍生部门报请经确认在本单位已无使用价值的物资，应

　　按不同类别交供应部、技改部制定存放位置(上交时应办理相关移交手续)。

　　兴达公司的废旧物资可自行定置存放，其处理价格及情况需报经贵部 备案。

　　2、除废旧设备外的其他物资全部统一由供应部分类归集并视废旧物 资仓储情况进行外销或内部领用，填写《废旧物资处理申请单》报经营规 划部审批。废旧物资外销必须定期性规范处理。

　　3、废旧物资领用：各生产单位可根据需要到供应部领用废旧物资，填 写材料领用单，经供应部审批同意领用后到经营规划部核价，财审部凭单 结转费用。

　　4、废旧设备由装备公司管理、规整，兴达公司废旧设备处理必须经过技改部和经营规划部确认备案。装备公司依设备状况向经营规划部提出外 销申请并报设备清单和建议处理价格，由经营规划部报集团公司总经理办 公会审议批准后招标竞卖。

　　5、经营规划部根据供应部(技改部)提供的《废旧物资处置申请表》 审核待处理物资的品种并确定外销价格。需招标处理的按招标处理规定执 行。

　　6、废旧物资的装运过程由供应部把关监督，供应部、经营规划部、护 卫队派专人监磅。

　　7、废旧物资的结算及出厂

　　(1)中标者、购买者必须于2日内到供应部(或装备公司)开具《物资 调拨单》，经营规划部划价盖章并留单备底，至财审部据过磅单和《物资调 拨单》交款，财审部照单办理结算并开具出门证。

　　兴达公司的废旧物资处理时可自行开具《物资调拨单》，但必须有供应 部审核监督人及经营规划部价格审核员在《过磅单》上的签字盖章，兴达 公司财务部才能开具出门证，公司门卫才可放行。

　　其他部门一律无权开具《物资调拨单》，一经发现，按盗窃行为处置。

　　(2)门卫见出门证及有经营规划部盖章的过磅单验货放行。

　　手续不齐擅自放行，将按所放行货物价值的2-5倍进行处罚。

　　(3)外销物资款均由财务审计部(兴达公司财务部)收转，任何单位和 个人不得收取现金，违者严处。

　　第三章 关联交易及各类结算价格管理制度

　　第十四条 为了加强公司管理，严格公司内各项结算程序以适应公司现 行机制，制定《关联交易及各类结算价格管理制度》。

　　第十五条 公司内关联交易结算管理程序

　　1、外购原辅材料

　　(1)原辅材料采购

　　① 公司所属各部门的生产用原辅材料统一由公司供应部门负责采购， 经营规划部门对采购物资价格提出指导性意见并实行随机抽样监控，采购 部门直接凭物资采购税务发票到财务审计部办理结算手续;

　　② 公司各职能部门的办公用品由各部门报计划给公司办公室，由公司 办公室统一采购，采购价格按照经营规划部下发的物资价格执行。

　　③ 公司各职能部门采购物资必须事先提出采购申请计划经主管副总

　　经理批准后送物资部门纳入采购计划，统一由承担物资采购责任部门负责 采购。各部门凭材料领用单到物资管理部门领用。

　　(2)原辅材料及工具工装的领用

　　各部门在物资所属单位凭《材料领用单》领用材料及工装，其领用价 格以公司计划价格为准。

　　(3)自制材料

　　公司的中间合金、回炉铝锭的冶炼加工，由承制方持有收货部门负责 人签字的入库单到经营规划部进行价格审核后方可到财审部办理结算。

　　(4)自制工装及自制设备

　　公司各类工装的非标制造及设备的配件自制由装备公司完成，制造计 划分别由生产部和技改部下达。供需双方应按市场经济要求签订内部生产 协作合同，明确进度、价格、质量等要求。其价格可以原公司下发的《工 装价格表》作为参考依据，由双方协商确定，双方应严格执行合同，合同 应同时报送经营规划部和财审部各一份。使用方凭《材料领用单》领用，完工后财审部凭合同及相关手续办理款项结转手续。设备整机的制造必须 按公司设备管理和技术改造部的计划执行。并由经营规划部会同设备管理 和技术改造部共同定价，设备管理和技术改造部组织有关部们进行验收， 待正常使用后方可办理结算及固定资产入账手续。

　　(5)公司内部劳务

　　① 凡劳务协作、非标制作、设备维修、工装修理、水电安装、能源消 耗及建筑物维修均视作内部劳务范围。协作价格由公司统一制订。对于协 作单位之间协作价格及其他事项发生争议的劳务项目由经营规划部门仲 裁，加工单位负责提供工作内容及实作工时(需耗材的应提供由使用单位 签章的物料消耗清单)给经营规划部进行价格确定。单位一律凭劳务结算 单，到财审部办理结算;

　　② 凡属于公司规划性或纳入公司固定资产投入的基建项目改造及维

　　修应按有关程序办理立项及审批手续。经批准后由承揽方持项目计划书预 结算书交经营规划部备案和造价审核方可开工，完工后施工单位应凭项目、决算书及相关施工资料由经营规划部牵头组织竣工验收，财审部凭竣工验 收单和经营规划部审核盖章的项目决算书办理结算。

　　第十六条 外委、外协管理

　　1、范围：凡公司内需外单位加工承制的产品、工装、非标件，公司内 承制的来料、来图加工业务分别属于外委、外协项目。

　　2、程序：原则上其业务是否进行由生产部据实际情况决定，加工价格 由经营规划部制定并参与合同签订并备案。

　　外协外委加工的物料进出必须受经营规划部监管，由经营规划部进行 来料登记，出门凭《外协外委业务申报表》到经营规划部进行审核备案， 经盖章后方可到财审部结转，任何单位和个人不得收受现金。

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篇2：企业产品价格管理制度

　　企业产品价格管理制度

　　第一章 总则

　　第一条 目的

　　为了使产品的定价更加合理和更加具有竞争力，提高产品的市场占有率和利润，特制定本制度。

　　第二条 适用范围本制度适用于公司所有产品的定价管理工作。

　　第二章 产品定价定位分析管理

　　第三条 确定目标

　　1、获取利润定价人员在制定产品价格时首要考虑利润目标。以利润为定价目标有以下三种具体形式。

　　(1)获取预期收益目标：公司以预期利润为定价基点，并以利润加上商品的完全成本构成价格出售商品，从而获取预期收益的一种定价目标。

　　(2)获取最大利润目标：公司在一定时期内，以总收入减去总成本的最大差额的基点，确定单位作为商品价格，以取得最大利润的一种定价目标。

　　(3)获取合理利润目标：公司在正常情况下的社会平均成本的基础上，适当的加上一定量的利润作为商品价格，以获取正常情况下合理利润的一种定价目标。

　　2、占领市场定价人员在给产品定价时也应注重提高市场占有率，利润的高低并不必然反映这个公司的市场地位，而市场占有率则能准确反映公司在同行业中的地位和竞争力。

　　第四条 影响定价的因素

　　1、内部因素影响产品的定价的内部因素有公司营销目标、营销组合策划、产品成本等。

　　2、外界因素影响产品定价的外部因素有市场结构、市场需求的价格弹性、竞争因素、国家政策及其他外部因素(中间商、经济、社会关注问题)等。

　　第三章 产品定价过程管理

　　第五条 市场调研管理市场调查人员应对市场上同类产品的价格进行调研分析，为定价人员制定价格提供数据支持。

　　第六条 估算市场销售量和市场占有率定价人员根据市场调研资料估算销售量，这关系到新产品投放市场和老商品拓宽市场的成败，其步骤如下所示。

　　1、了解市场预期价格。

　　2、预测商品价格。商品价格高于或低于预期价格，都会影响商品的销售。

　　3、估算不同价格下的销售量。

　　第七条 分析竞争对手反应定价人员还应分析竞争对手对价格的反应，避免出现恶性价格竞争现象。现实的和潜在的竞争对手对于商品价格的影响极大，特别是那些容易经营、利润可观的产品，潜在的竞争威胁最大。

　　第八条 成本测算管理产品主管会同财务部收集成本费用数据，计算各种成本和费用，制定恰当的价格。

　　第九条 成本策略管理定价人员选择合适的定价策略制定价格。常用的定价策略有下图所示。

　　1、折扣定价策略，如现金折扣、数量折扣、季节折扣、价格折让

　　2、地区定价策略，如FOB原产地定价、分区定价、运费免收定价

　　3、心理定价策略，如声望定价、尾数定价、招徕定价

　　4、差别定价策略，如按产品形式、消费地点与时间定价

　　5、新产品定价策略，如撇脂定价、渗透定价

　　第十条 定价方法管理定价人员常用的定价方法有以下三种。

　　1、成本导向定价法。主要包括完全成本定价法、边际成本定价法和盈亏平衡点定价法，该定价方法忽视价格竞争和顾客需求。

　　2、竞争导向定价法。主要包括价格领袖定价法、拍卖定价法、随行就市定价法和竞争投标定价法四种。

　　3、需求导向定价法。包括需求差异定价法、理解价值定价法和习惯定价法三种。

　　第十一条 产品价格审批确定管理

　　1、产品主管分析市场调研数据，拟定产品价格策略，确定产品的价格。2、产品主管将初步定价上报财务部、总经理审核，审核通过后方可下发执行。

　　第四章 促销价格的制定

　　第十二条 促销价格的拟定产品主管负责组织各销售部拟定公司所有产品的促销限价(具体表格另附)，并汇总报公司总经理审核后公告。

　　第十三条 促销价格的实施产品主管负责监督促销价格的日常维护情况，如有违反，应提报公司严格按公司相关制度进行处罚;

　　第五章 价格执行追踪和评估

　　第十四条 产品价格记录管理销售人员应严格按照既定价格销售产品，并做好销售记录。

　　第十五条 效果分析产品主管监控和分析价格执行情况，掌握市场价格动向和变化趋势，分析价格执行效果。

　　第十六条 价格调整产品主管根据公司发展策略、市场竞争环境、产品生命周期等因素提出产品调价策略。

　　第十七条 编写分析报告产品主管根据对市场销售效果的分析编写价格执行效果分析报告，并上交营销总经理审批，审批通过后归档保存。

　　第五章 附则

　　第十八条 本制度由市场部负责制定、修订和解释。

　　第十九条 本办法自发布之日起试运行，此前与本制度相抵触的条款自动失效。

篇3：医院财务工作制度：医疗服务价格公示制度

　　医院财务工作制度-17 项十三、医疗服务价格公示制度

　　1. 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定精神，医院有义务向患者提供医疗服务项目内容及医疗服务价格的真实情况，对医疗机构医疗服务价格及药品价格公示。

　　2. 非营利性医院必须按照价格部门批准的医疗服务价格标准，在醒目位置公示。营利性医院按照医疗服务价格公示办法，公示自主制定的各项医疗服务价格。

　　3. 可采取多种形式进行公示。设立公示栏、公示牌、价目表(册)或电子屏、电子触摸屏等。

　　4. 公示要以“竖得起、看得清、留得住”为原则，做到项目齐全、内容真实合法、标示醒目、字迹清晰，长期固定设置在收费场所或方便群众阅知又不易损坏的地方。

　　5. 公示内容不能随意删减，实行动态管理，对变更的价格及收费项目和标准，各执行单位应根据上级文件精神及时变更。

　　6. 盈利性医疗机构除执行政府定价服务项目之外的自主定价项目，应公示服务项目及收费标准，不得采用比照、分解以及“打包”形式收费，提供收费明细清单。

篇4：黄石市城区商品房销售价格实行信用承诺制度(2017)

　　黄石市城区商品房销售价格实行信用承诺制度

　　黄发改工服〔20**〕322号

　　关于黄石市城区商品房销售价格实行信用承诺制度的通知

　　各城区发改物价局，各房地产开发及经营企业：

　　根据《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(20**-20**年)的通知》、《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》、《湖北省价格条例》、《湖北省商品和服务明码标价规定》、《黄石市行政管理中使用信用信息暂行办法》等文件精神，为进一步规范我市商品房销售价格行为，建立和维护公开、公平、诚信房地产市场价格秩序，切实解决群众普遍关注的房地产价格申报虚高、价格变动过频、不标价、乱标价、价格欺诈等问题，在我市城区(开发区)范围内实行商品房销售价格信用承诺制度，现将有关事项明确如下：

　　一、价格信用承诺的对象

　　黄石市城区(含开发区)范围内房地产开发经营企业

　　二、价格信用承诺的要求

　　价格信用承诺是指房地产开发及经营企业(简称经营者，下同)销售商品房时，按照诚实信用的原则，对商品房相关价格信息的真实性、应尽的义务以及违约责任，向社会公众及价格主管部门作出的价格行为书面承诺。

　　三、经营者的义务和权利

　　经营者开展商品房销售，应当在合法的基础上诚信经营，加强自律，自觉维护公平有序的房地产市场价格秩序。

　　经营者应如实向相关主管部门报送价格相关资料并进行价格信用承诺，全面履行应尽的责任和义务，并接受行业行政主管部门的监督管理。

　　经营者签订的《黄石市商品房销售价格信用承诺书》和相关价格信息，必须在销售场所的醒目位置、“信用黄石”网站及相关媒体进行公示，接受消费者和社会监督。

　　经营者有权按市场调节价的规定，自主制定或调整商品房销售价格，价格信用承诺事项发生变化，应及时重新按要求办理价格诚信承诺变更手续。原则上，信用承诺事项6个月以内不得变更，每年变更次数不超过1次。

　　四、价格信用承诺的主要内容

　　关系群众切身利益的房源状况、物业服务信息、住宅小区车位(库)、小区配套设施设备、商品房销售优惠折扣、房屋装饰装修状况等相关服务和价格信息，具体内容见《黄石市商品房销售价格信用承诺书》。

　　五、价格信用承诺的工作流程

　　(一)报送资料

　　商品房经营者，向价格主管部门报送需公开承诺的服务和收费等相关信息。

　　(二)公开承诺

　　商品房经营者仔细阅读《黄石市商品房销售价格信用承诺书》，了解承诺的具体内容和应履行的法定责任义务，填写承诺内容，并同意承诺信息向社会公示，自愿接受社会的监督。

　　(三)资料存档

　　《黄石市商品房销售价格信用承诺书》等资料一式五份，由市发改委(价格监督检查局)、市房地产局、市信用办各留一份存档。其他由商品房经营者自己留存。

　　(四)社会公示

　　商品房经营者必须将《黄石市商品房销售价格信用承诺书》、《黄石市商品房销售楼盘基础信息公示牌》、《黄石市商品房销售单套价格一览表》信息，在商品房销售现场醒目位置进行公示。同时，在“信用黄石”网站上公示，必要时，在黄石电视台、黄石日报及其它媒体公示，方便社会了解和查阅，接受社会监督。

　　六、价格信用承诺的联合奖惩和信用监管

　　房地产销售价格信用承诺书一经签定提交，商品房经营者应接受价格监督检查机构等相关部门对其守信践诺情况的监督和检查，相关部门对其实施失信惩戒和守信激励。并接受公众监督。

　　1、经营者违反价格信用承诺的，价格监督检查机构将其列为重点监管对象，并将其不良信用信息推送至市公共信用信息平台。经营者违反价格法律法规，并受到价格监督检查机构行政处罚的，市发改委将联合相关部门对其失信行为进行联合惩戒。

　　2、经营者因价格行为扰乱房地产市场秩序的，接受市房地产主管部门依法对其进行的监管，并将其失信信息名单报市信用办，纳入联合惩戒的范围。

　　3、市信用办依据《关于对房地产领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》，基于市公共信用信息平台建立房地产失信主体联合惩戒系统，及时将房地产失信企业纳入黑名单，并协调监督相关部门实施联合惩戒。同时，依托“信用黄石”网站、黄石电视台、东楚网等媒体，及时披露曝光经营者失信信息。

　　4、在《黄石市商品房销售价格信用承诺书》中标注价格监督平台12358举报热线电话，价格监督检查机构在受理社会举报后，应迅速开展核查，并将核查情况及时向社会公布。

　　5、对诚信守诺经营者采取多渠道向社会推介、联合其他部门和社会组织实施诚信激励、在日常检查和专项检查中优化检查频次等措施实行信用激励。

　　本通知从20**年12月1日起试行。原《关于商品房销售实行价格申报备案管理的通知》(黄价综发〔20**〕49号)同时废止。

　　附件：1、黄石市商品房销售价格信用承诺书

　　2、黄石市商品房销售楼盘基础信息公示牌

　　3、黄石市商品房销售单套价格一览表

　　4、黄石市商品房销售价格调整明细表

　　5、黄石市商品房销售价格信用承诺总表

　　黄石市发展和改革委员会

　　黄石市房地产管理局

　　20**年12月1日

　　抄送：省物价局，市政府办公室

　　黄石市发展和改革委员会办公室 20**年12月1日印发

篇5：地产公司销售案场退房换房更名价格优惠审批付款方式变更制度

　　地产公司销售案场退房、换房、更名、价格优惠审批、付款方式变更制度

　　a)名变制度

　　要求：

　　1、购房者本人必须填写《名变申请表》并可证明两者为亲属关系，如无法证明需公司负责人签字同意其更名；

　　2、原购房者和现购房必须签字并按手印；

　　3、内容填写完整，情况属实；

　　4、必须有销售经理签字确认；

　　5、签字后交给内业统一保管；

　　6、严格执行公司名变要求。

　　流程：

　　由原购房者本人填写名变审批表

　　（附原购房者与现购房者关系证明）

　　↓

　　现购房者签字确认

　　↓

　　置业顾问签字确认

　　↓

　　销售经理签字确认

　　↓

　　公司负责人签字确认

　　↓

　　财务人员收回原购房者所有票据

　　↓

　　财务人员开具现购房者相关票据

　　↓

　　如《商品房买卖合同》已经备案需撤销合同备案，且三个月后方可重新签署

　　b)换房制度

　　要求：

　　1、购房者本人必须填写《换房申请表》写明原房间号和现房间号；

　　2、内容填写需完整准确；

　　3、购房者须签字并按手印；

　　4、必须有销售经理签字确认。

　　流程：

　　购房者本人填写换房申请表

　　↓

　　置业顾问签字确认

　　↓

　　销售经理签字确认

　　↓

　　财务人员收回原房间号所有票据

　　↓

　　财务人员开具现房间号相关票据

　　↓

　　如《商品房买卖合同》已经备案需撤销合同备案，且三个月后方可重新签署

　　c)退房制度

　　1、购房者本人必须填写《退房申请表》；

　　2、内容填写需完整真实；

　　3、购房者需签字并按手印；

　　4、必须有销售经理签字确认；

　　5、内业留存退房申请表的复印件，原件交给财务；

　　6、购房者持本人身份证原件及复印件（复印件留给财务）、交款凭证以及退房申请办理退房手续，若购房者本人因事不能亲自办理，代理人需持有交款凭证、本人身份证原件及购房者身份证原件及身份证复印件一份交给财务。

　　流程：

　　购房者本人填写退房申请

　　↓

　　置业顾问签字确认

　　↓

　　销售经理签字确认

　　↓

　　公司负责人签字确认

　　↓

　　财务收回全部票据

　　↓

　　退取所交款项

　　↓

　　购房者签字确认已收回所有款项

　　d)价格优惠审批制度

　　1、销售部任何人员无权利私自给客户任何价格优惠，公司特批的除外；

　　2、价格优惠申请单需由销售经亲自填写；

　　3、由公司负责人签字确认后方可签署购房认购协议。

　　流程：

　　经过公司负责人的允许客户本人亲自领取价格审批单

　　↓

　　销售经理或助理填写价格审批单内容

　　↓

　　由客户本人到公司处确认调价后的单价及总价

　　↓

　　财务须确认公司负责人签字准确无误后方可收款或收定

　　↓

　　销售部须留存审批后的复印件并录入电子文本

　　e)付款方式变更审批制度

　　1、付款方式变更包括：按揭改一次性；个人商业贷款改公积金贷款；公积金贷款改个人商业贷款三种变更方式；一次性付款改按揭不予批准；

　　2、如客户已签署商品房买卖合同须公司同意后方可变更付款方式；

　　3、如客户要求执行一次性付款的房屋价格，须经公司同意后方可执行。

　　变更流程：

　　客户填写付款情况变更表

　　↓

　　销售经理或助理签字确认

　　↓

　　财务根据变更后的价格，计算房款差额并收款

　　注：以上退房、换房、更名、价格优惠审批、付款方式变更的表格销售中心均留存表格复印件，原件交公司财务统一保管。

　　◇以上变更表格必须严格遵守其变更流程和制度，违反者每项每次罚款20-100元不等，如表格原件丢失罚款100-200元不等