华联超市耗材管理规定

　　华联超市耗材管理规定

　　一、超市所有耗材(含POP、价签纸)由综合管理部统一管理，生鲜耗材由生鲜管理员统一管理。

　　二、各部门在每月20日前向综合管理部提报次月耗材需求计划(书面)，综合管理部根据各部门的计划结合库存数量情况，编制超市耗材申购表报店长审批后，在每月30日之前报公司总经办审核购置。生鲜耗材由生鲜管理员报审核后直接向耗材供应商订购。

　　三、耗材入库后，综合管理部(生鲜管理员)建立耗材领用及发放台帐(日期、品名、规格、数量、单价、金额、领用部门、发放人签字、领用人签字)，并通知需求部门领用，由各部门主管及以上人员领用。

　　四、综合管理部及各部门必须严格控制耗材的管理和使用，不得铺张浪费。

　　五、对于不符合正常使用标准的部门，综合管理部(生鲜管理员)有权不予发放或发放后对部门负责人进行负激励处理。

　　六、联营客户申领耗材时，由各部门主管为其申领，综合管理部(生鲜管理员)按结算周期汇总核算联营客户的耗材领用量，经主管和联营客户签字认可后，生鲜联营客户由超市直接从货款中扣除，其他联营客户由超市报公司财务部从联营客户货款中扣除。

　　七、妥善管理耗材，防止虫蛀、酶潮、鼠咬、火患等。

　　八、综合管理部定期统计各部门耗材使用情况，做到提前储备、控制储备、降低库存。

　　九、综合管理部(生鲜管理员)每月对库存耗材进行盘点，填写盘点表报店长备查。

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篇2：DCJ大学总务处维修耗材出入库管理办法

　　SDCJ大学总务处维修耗材出入库管理办法

　　物业管理与维修科是总务处仓库管理的主管部门。各科室、中心是材料领用及使用的监督部门。仓库保管员是维修耗材进出库的具体管理人员。

　　一、维修耗材入库规定

　　(一)维修耗材采购回来后首先办理入库手续。由综合管理科协同物业管理与维修科监督供货商向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(综合管理科、物业管理与维修科要在入库登记簿上共同签字确认)。

　　(二)维修耗材进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购耗材条款内容、质量标准，对耗材进行检查验收，并做好入库登记。

　　(三)维修耗材验收合格后，应及时入库。

　　(四)维修耗材入库，要按照不同耗材的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

　　(五)维修耗材数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库问题。

　　(六)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置。其中贵重物品应妥善保存，以防盗窃。

　　(七)做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。

　　(八)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

　　二、维修耗材出库规定

　　(一)维修耗材出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

　　(二)维修耗材出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库问题。

　　(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。发货单由具体管理部门负责人签字认可，由维修人员持单领用。发生上述问题时，管理员应及时的与具体管理部门责任人做好货物的核对，保证发货的正确性。

　　(四)为防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，领取维修材料时维修人员应先写好出库单，并且由具体管理部门负责人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库领取货物。

　　(五)保管员要做好出库登记，并定期向物业管理与维修科和财务部门做出入库报告。物业管理与维修科要监督保管员按月核对库房的维修耗材，做到帐帐相符，帐物相符。

　　三、维修耗材仓库盘点

　　(一)物业维修与管理科负责组织仓库盘点，可以邀请相关部门负责人共同参与。

　　(二)仓库盘点分月盘点、学期盘点和年度盘点。月盘点以“抽查”为主，重点抽查出库比较频繁的材料品种;学期盘点和年度盘点定期在学期末、年度末进行，要对仓库整体盘点。

　　(三)盘点时必须详细记录盘点情况，参加人确认签字。

　　(四)盘点后，物业管理与维修科应对各类材料进行分类统计，以便核定使用部门提出的下个采购计划。

　　四、废件回收

　　为防止学校国有资产流失，凡维修的废件在固定资产帐的要办理入库。由使用单位负责办理相关手续。

　　总务处

篇3：物业工程部零件耗材采购库存领用管理制度

　　物业工程部零件、耗材采购、库存及领用管理制度

　　1)常用工具应由仓库管理人员管理，根据物业的耗用规律和使用情况，在保证数量又不造成积压的原则下，制定最低备用量。对其他维修器材，由各班组根据需要填写"物资采购申请单"，报工程部审批采购。该表由工程部填写，原则上以一台设备一张，附属设备、备件费用应包括在预计费用中。

　　2)设备采购程序见图6.10。

　　3)采购员采购后，交仓库保管员验收并输入库登记手续。设备入库验收单见表6.11。班组员工需领料时，应填写领用单，完成报修后，填写材料耗量单。班组长对领用量和耗用量进行核销，主管应加强检查。

　　4)对进口备件及工具等高额的物品应采用以旧换新的制度。

　　5)材料使用后要在工作单上填写清楚，并经主管确认。多余材料必须退回库房。

篇4：物业管理公司供应耗材服务合同模版

　　物业管理公司供应耗材服务合同模版

　　甲方：天津**物业管理有限公司

　　地址：*市*区*路*号电话：

　　乙方：

　　地址：电话：

　　根据国家有关法律、法规，经双方在平等、自愿的基础上共同协商，就乙方向甲方提供系列耗材及服务的事宜，达成合意，订立本合同。

　　一、合同内容：

　　乙方定期为甲方提供硒鼓、碳粉、墨盒和其相应的打印机耗品以及安装、维修相关的服务。

　　具体内容及单价见附表。

　　二、合同期限：

　　合同有效期：自年月日始至年月日止。如续约，合同期满前一个月双方签订续约合同。

　　三、服务方式：

　　1、甲方向乙方提供甲方所有打印机的型号、种类、数量及所在地的详细地址和电话；

　　2、乙方接到甲方通知后，乙方应该在小时内将甲方所购置的货品送到甲方指定地点并进行更换和安装；

　　3、甲方对乙方每次提供的打印机耗材等产品进行现场检查，如发现质量问题马上通知乙方现场的工作人员进行无偿更换；

　　4、甲方使用乙方打印机耗材等产品如发现质量问题，在第一时间通知乙方，乙方应当在接到通知后小时内进行维修和更换；如果是甲方在产品正常使用当中发现质量问题的，乙方应当无偿更换；

　　5、乙方在提供给甲方货物时，应附有送货单，经甲方验收后，双方在送货单上签字确认，甲方留两联，乙方留存根，每次的送货单作为最终结款的依据。

　　四、维修与服务

　　乙方对甲方使用乙方提供的打印机及耗材给予维护，自合同生效后，每两个月进行免费上门维护。

　　五、结算时间及付款

　　甲方自合同生效之日起，每月日根据送货单进行上月费用的结算，甲乙双方根据结算数额安排每月进行一次付款。

　　六、违约责任

　　1、乙方未按照双方约定履行其义务的，甲方有权解除本协议。给甲方造成损失的，乙方应当予以赔偿。

　　2、乙方对自己销售的碳粉、硒鼓、墨盒和其相应的配件的质量完全负责，如出现质量问题将无条件更换；累计出现三次以上质量问题的，甲方有权解除本协议。如果给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　3、因不可抗力的因素，造成乙方不能将甲方所需物品及时送达甲方指定地点，或及时上门服务的，乙方不承担责任。

　　4、乙方不可以擅自提高产品的价格，若有价格变化应提前一个月通知甲方并得到甲方书面同意，否则甲方有权解除本合同。若市场价格低于本协议的价格，乙方同意按照市场价格进行结算。

　　九、争议的解决：

　　双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决，协商不成，双方同意将争议提交合同签订地（*市*区）人民法院诉讼解决。

　　十、双方约定的其他事项：

　　十一、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：天津**物业管理有限公司乙方（名称/盖章）：

　　甲方授权代表：乙方授权代表：

　　签约日期：签约日期：

　　附表：

　　品名 品牌型号 产地或厂家 适用设备型号 技术标准 单价 备注