房产中介工作装管理规定

　　房产中介工作装管理规定

　　为保证公司营销队伍的整体形象，为各门店销售人员统一定制制服。

　　【服装标准】

　　【冬装】 西装一套、领带一条(内着夏季衬衣色系)

　　【夏装】 衬衣二件、西裤二条 【服装管理】

　　◆ 工作服装由公司统一订制，各门店服装要求统一;

　　◆ 工作服折旧期为二年，各门店的夏装每年更换新衬衣，冬装每两年更换新制服;

　　◆ 服装归员工个人所有，若员工在领取服装后不满一年离职，则服装费由离职员工自行承担全部费用，从当月工资扣除;若离职当月的工资不足结清服装费，则离职员工须缴完服装费才可办理离职手续;凡工作满一年以上员工，公司可报销一半服装费，凡工作满两年以上员工公司将全额报销服装费;

　　◆ 服装费一律从员工提成里扣除，安员工所得提成的20%每月计扣，至扣清全部服装费为止。

　　◆ 制服如因员工使用不当造成损坏，应由该员工自费修补或自费重新订做。

　　◆ 公司会不定期安排专人检查着工作服情况。在上班时间内，如有员工未着工作服，罚款20元/次。

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篇2：Z地产集团销售案场收付款管理规定

　　Z地产集团销售案场收付款管理规定

　　第一条 目的：为加强公司销售现场的财务工作，并有效地结合本公司的财务管理规章制度，特制定本规定。

　　第二条  一般规定：

　　1、销售现场由财务部指派专人进行各类款项的收取，非财务人员不得进行款项收取工作，如有特殊情况，财务部将授权指定人员收取款项。

　　2、销售现场每日现金收款时间为上班时间至下午银行企业柜服务截止时间前半小时止。

　　3、除个人支票外，客户如开具的是单位转帐支票，则必须随附： 签发支票单位的证明和购房个人声明，对于小订的客户，一律不收取支票。

　　4、

　　对于大额支付(如首付或者一次性付款)的客户，尽量要求其以非现金的形式付款(如：刷卡或银行本票等)或者持公司开具的解款单直接到公司指定的银行交款;对于其他代收代付费用，小订及大定付款的现金，可由现场财务收取。

　　5、收入的现金必须严格通过验钞机的检验，仔细辨别真伪。

　　6、财务人员当天收到的款项应与销售部现场负责人进行核对，双方在核对清单上签字确认。

　　第三条现金保管

　　1、现场财务人员必须于当日将现金收款解缴公司银行帐户，不得以任何理由截留现金。

　　2、特殊情况下(如银行下班后客户缴交的现金)，未解银行的现金可以存放于保险柜内，但库存现金不得超过贰万元。

　　3、小订退款现金须提前两天凭审批过的《退订申请表》报财务部预约应付客户退款的现金。

　　4、严格执行收支两条线，销售费用或退订款项由财务部另行安排，现场财务人员不得坐支现金，将所收款项直接支付，不得以白条充抵现金。

　　5、现场出纳人员必须严守保险柜的秘密，保险柜钥匙不得随意转交他人。

　　6、对于保管人员因不慎遗失或短缺钱款，则由责任人自负。

　　第四条票据管理

　　1、每周公司财务部签发的支付手续费的空白支票(注明抬头、内容、万元以内)，必须存放于保险柜内，谨慎保管。

　　2、案场所有的收款都必须即时开具相应的票据给客户：小订开具普通收据;保险费、代办费、抵押登记费开具税务专用收据;大定金及首付款开具商业发票，严禁以白条代替收据入帐。

　　3、按照票据的格式，正确开具收据和发票(注意发票日期的连续性)，仔细核对签约合同的金额，注明收款方式(如现金、支票、本票、POS机等)及票号(如支票号)。

　　4、开具完的票据存根及作废的票据必须做好登记保管，以备核对。

　　第五条按揭付款 1、办理按揭人员支付手续费时，须提前向出纳申领转帐支票，做好登记，写明用途。

　　2、按揭人员领取支票后需妥善保管，仔细核对金额，使用完毕后及时与财务部结清帐款。

　　第六条 报表

　　1、现场财务每日将收款的数据及时输入电脑。

　　2、做好日收款统计报表，逐笔记载现金的收款情况，当日结算、帐表相符。

　　3、在工作日结束之前，现金收款报表与销售日报表必须做好核对。

　　第七条 退房款

　　1、客户退款须凭总经理签字同意的《退房申请表》，预先向财务部申请，至公司财务部按有关规定办理退款手续，案场收款财务人员不经办该手续。

　　2、原以支票的形式预付订金的客户，需要退款时应以银行转帐形式支付，一律不得以现金退款。

　　第八条 本制度之修改须经公司董事会讨论、批准。

　　第九条本制度自发布之日起执行，解释权属集团公司财务部。

篇3：宝丽股份公司记帐和帐簿规定

　　宝丽股份公司记帐和帐簿规定

　　第1条 会计核算采用借贷复式记帐法记帐，以人民币作为记帐本位币。记帐采用文字为中文，记帐数字为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9十个阿拉伯数字。

　　第2条 每发生一笔经济业务，都应当取得原始凭证(分外来原始凭证和自制原始凭证两种)。各种原始凭证必须内容真实完整、手续齐备、数据准确。原始凭证由经办人签字，财务部审核，并经领导审批后，才能据以填制记帐凭证。

　　第3条 公司及控股子公司财务部应在用友ERP-U8系统中设置日记帐、明细分类帐和总分类帐三种主要帐簿以及各种必要的辅助性帐簿。各种帐簿应当根据审核无误后的原始凭证、记帐凭证、汇总表等登记，并做到登记及时，摘要清楚、内容完整、数字准确。各种帐簿中的记录，如需更正须按更正规则进行。

篇4：A集团公司通讯，交通费用报销规定

　　A集团公司通讯，交通费用报销规定

　　一、报销对象

　　1、非年薪制部门经理;

　　2、经理助理;

　　3、非年薪制主管。

　　二、报销额度

　　1、部门经理：200.00元;

　　2、经理助理：150.00元;

　　3、主管：100.00元。

　　三、报销办法

　　1、当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，当月发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限;

　　2、当月30日前报上月20日到当月20日费用，不可跨月报销;

　　3、实行年薪制的所有人员不再报销通讯费用。

　　四、相关规定

　　1、公司给予报销费用的手机每日晚10：00之前必须开机;截稿日通宵开机;任何人不得借故不复机或不接电话。如经核实，一个月内有累计两次在要求时间内未开机或未复机情况，本月通讯费用不予报销。

　　2、交通费用报销对象及额度可由各部门根据实际情况制定。

篇5：A集团公司差旅费报销管理规定

　　A集团公司差旅费报销管理规定

　　为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

　　1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

　　2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

　　2、坐飞机的有关规定

　　1)级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。

　　2)特殊情况规定：

　　A、业务紧急，必须乘飞机;

　　B、路途长，乘火车时间超过30小时;

　　C、本身业务需要，并由对方出机票款;

　　D、机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。

　　3) 报批手续：

　　一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

　　3、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

　　4、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

　　5、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

　　6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。

　　7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

　　8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。

　　10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

　　11、出差补助天数的计算方法：

　　1)出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助;12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助;

　　2)到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助;12：00后返回的可享受全天补助。

　　12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

　　13、以下范围内的外出不按出差处理：在广、深、佛山、顺德、中山等广东省范围内出差一般不予补助，如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准;

　　14、经分公司统一招聘的员工或由广深公司统一招聘的应届毕业生到公司报到，可按照火车硬座或公交大巴票价，予以实报差旅费及行李托运费，不享受任何补助;

　　15、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

　　16、其它

　　1)报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

　　2)凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

　　附件： 差旅费报销标准

　　职务 一般地区费用标准(元/天)特殊地区费用标准(元/天) 总裁 280 380

　　事业部/职能部门总经理(主任)240 320

　　部门经理 220 280

　　部门副经理/主管 180 230

　　一般人员 160 200

　　注：1、特殊地区指：深圳、广州、珠海、汕头、海南;

　　2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;

　　3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。