物业管理公司程序文件:内部质量审核程序

　　物业管理公司程序文件：内部质量审核程序

　　为了有效地实施内部质量审核，确保公司质量体系的适用性和有效性。

　　2．范围

　　适用于公司内部质量审核活动。

　　3．职责

　　3.1 公司品质主管负责内部质量审核的计划及组织实施工作，编写年、月审核计划，保存内部质量审核全部文件和记录。

　　3.2总经理负责审批年度、月度内审计划，任命审核组长和审核员,并监督审核的实施。

　　3.3 内部质量审核应由经过正规培训，具有内审资格证书的内审员独立、公正地进行，审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系。

　　4．方法和过程控制

　　4.1 审核计划

　　4.1.1 品质主管负责在每年十二月制定下一年度的审核计划，并报总经理审核、审批。

　　4.1.2 月度《审核计划》由品质主管负责编制，报总经理审批，并于审核一周前发至受审核部门负责人和审核组成员。

　　4.2 审核前准备

　　审核计划批准后,审核组长应结合受审部门具体情况及上次审核的不合格项(含观察项),与组员共同协商编制《内审检查表》和审核方式,以确保审核效果.

　　4.3 审核的实施

　　4.3.1 审核组长负责召开首次会议并宣布审核员分工，被审核方有关责任人参加首次会议。

　　4.3.2 审核员依照《内审检查表》逐项进行审核。

　　4.3.3 审核完毕后，审核组长召集审核员汇总审核意见，分析、确定审核结果。

　　4.3.4 审核组长召开末次会议，宣布审核结果。

　　4.3.5 被审核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清，审核员应接受合理的澄清，并现场予以关闭。

　　4.3.6 对于经确认的不合格项，由审核员填写《不合格报告》及《内审观察项报告》，交审核组长审核，被审核方部门负责人签字确认。

　　4.3.7 审核组长将被审核方已确认的《不合格报告》及《内审观察项报告》原件交被审核部门制定纠正措施，复印件留存备查。

　　4.4 纠正措施的制定及落实

　　4.4.1 由被审核方责任人负责填写纠正措施，经部门负责人审核后，在四个工作日内报审核组组长，经认可后, 由被审核部门落实纠正措施。

　　4.4.2 纠正时间自审核组长签字认可之日起计，纠正期限原则上定为1个月，根据不合格纠正的难易程度和部门的实际情况，由被审核部门与内审员协商，可定为3个月内或下次审核前。

　　4.4.3 自纠正期限到期之日起一周内，由原审核员负责验证，将验证情况记录在《不合格报告》或《内审观察项报告》上，并将已关闭报告交予品质主管存档。原件保留在公司，部门保留复印件。

　　4.5 审核报告

　　审核组长应在审核结束后，不合格报告和观察项报告的纠正措施经审核员确认后三个工作日内向总经理及受审核部门提交《审核报告》，《审核报告》内容如需更改，由审核组长负责对《审核报告》及相关的《不合格报告》、《内审观察项报告》作相应更改。

　　5．质量记录和表格

　　JSNHWY8.0-02-F1《内审检查表》

　　JSNHWY8.0-02-F2《内审观察项报告》

　　JSNHWY8.0-02-F3《不合格报告》

采编：www.pmceo.cOm

篇2：某物业管理公司第一次内部质量审核报告

　　某物业管理公司第一次内部质量审核报告

　　编写：ZZ

　　批准：ZZ

　　一、引言

　　本次内审是公司ISO9002-1994向ISO9001-2000转版审核前，组织的第一次内审，随着龙湖花园物业管理公司知名度、美誉度的不断提高，其品牌形象已深入人心，客户对我们的要求愈来愈高，这就要求我们注重服务改进工作标准要愈来愈高。加之物管公司接管的物业面积骤增，组织架构进行了调整。为验证ISO9001质量体系在各部门中的运行情况，特安排本次内审，拟达以下目的：

　　1、全面检查各项工作，发现问题并促进解决。

　　2、加深新老员工对ISO9001质量体系文件的应用与理解。

　　3、为本转版审核作准备。

　　二、审核情况：

　　1、本次审核时间安排较紧，准备不充分，对各部门的审核只是针对重点，未全面开展。

　　2、审核前的准备：依据以往的内审经验，本次内审采取新老搭配分组，新内审员在审核过程中学到了很多审核的技巧和方法，同时对审核过程的实操有了全面的了解。使之基本具备了独立审核的能力。

　　3、本次内审进展较顺利，各部门都很重视，均能正确对待审核，内审员对各部门也能做出客观公正的评价。

　　4、不足之处：

　　(1)由于ISO9001体系运行的时间不长，员工对体系的了解不够深入，对文件的内容不够熟悉。

　　(2)且对内审的质量控制不够，内审员对不符合项，观察项的判断不够精确

　　(3)审核技巧也有待提高，审核方式比较直接;

　　(4)签发《内审不合格报告》中，对纠正预防措施的忽略，往往只提出"补救措施方案"，很少提到要采取"原因分析和预防措施"无形中导致出现不合格的部门及负责人心存绕幸，出了问题也没啥，补上就行，被动应付而没有心思放在主动预防上，违背了ISO9001预防为主的思想，故要坚定予以纠正此类情况。

　　5、本次内审发现4个轻微不合格项，签发4张《内审不合格报告》涉及保安保洁客户服务中心及行政部，16个观察项，这次的内审，在较大范围内发现了工作中存在的问题，同时指明了今后工作努力和改进的方向及具体内容。

　　三、原因分析及改进方向

　　从本次审核工作

　　的结果分析其原因有以下几个方面：

　　1、是物业公司急剧的扩张，服务的深化，相应人员配置未能跟上，且有较大的流动性，组织架构新近调整，各部门的职能分工协调尚未达到理想状态，人员更多，而机构更大，对品质体系的维护、监控缺乏力度，对人员的培训也较粗浅，对ISO9001的理解不够全面和深入，从本次内审中审核员较多依靠三层文件而少于参考标准和手册二层文件，就是个例子。

　　改进方向：

　　1、公司行政部应加强体系运行的监察力度，制定出可行的检查计划，确保体系的有效性。

　　2、对IS9001体系的培训，各部门须纳入各自的入职培训和在职培训，行政部须对各部门的助理、培训教员、资料员进行针对性的培训。

　　20**年10月23日文章来源自 物业经理人

篇3：物业管理公司质量体系文件：内部质量审核程序

　　物业管理公司质量体系文件：内部质量审核程序

　　1.0目的

　　通过内部质量审核，验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。

　　2.0适用范围

　　适用于对本公司的内部质量体系审核。

　　3.0职责

　　3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。

　　3.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导，及与受审核部门关系的协调，编写《内部质量审核报告》。

　　3.3审核员负责编制《内审检查表》，进行现场审核，签发《内审不合格报告》。

　　3.4行政部负责内部质量审核的具体实施。

　　4.0工作程序

　　4.1审核的频次

　　内部质量审核每年至少进行一次。需要时，可随时安排局部或全局的审核。

　　4.2审核的准备

　　4.2.1审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书，并与被审核的部门无直接的责任关系。

　　4.2.2制定内审实施计划

　　内审组长制定《内部质量审核计划》，经管理者代表批准后执行，其内容包括：

　　a)审核的目的和范围，

　　b)审核的依据，

　　c)审核组成员名单，

　　d)审核的日程安排。

　　4.2.3审核组预备会议

　　内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，简要介绍受审核部门情况后，研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排，并规定审核纪律和内审员应注意的事项。

　　4.2.4发放内审计划

　　审核组应以书面的形式提前5天将内审计划发放到受审核部门、人员。

　　4.2.5准备并收阅工作文件

　　审核员进行审核工作前，应事先备齐下列表格、文件和资料：

　　a)审核日程安排表和任务分配表，

　　b)《内审检查表》、《内审不合格报告》，

　　c)质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《内审不合格报告》等。

　　4.2.6编制《内审检查表》

　　审核员根据收集到的文件和资料编写《内审检查表》。

　　4.3审核实施

　　4.3.1首次会议

　　内审组长召开首次会议，审核组成员和受审核部门负责人及主要陪同人员参加。

　　4.3.2现场审核

　　a)内审员按照内审计划和编好的《内审检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式收集证据，

　　b)对发现的不合格项，经受审核部门、人员确认后，填写《内审不合格报告》，

　　c)内审组长负责对审核的全过程进行控制。

　　4.3.3汇总、整理《内审不合格报告》

　　内审组长组织讨论审核结果，确定不合格项，并与被审核部门交换意见后，填写《质量体系内审不合格项目分布表》。

　　4.3.4未次会议

　　审核工作完成后，内审组长主持召开未次会议，向管理者代表和受审核部门宣布审核结果，同时接受和回答受审部门提出的问题。

　　4.3.5《内审不合格报告》由审核员签发，受审部门负责人签名确认。

　　4.3.6编写审核报告

　　《内部质量审核报告》由内审组长编写，保证其具有正确性和完整性，并交管理者代表审批。

　　4.4责任部门根据《内审不合格报告》要求制定和实施纠正和预防措施限期纠正，内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》实施。

　　4.5《内部质量审核报告》由行政部发给各个受审核部门、人员。内部质量审核工作中形成的记录和报告由行政部归档保存，保存期为3年。

　　5.0相关文件

　　5.1《纠正和预防措施控制程序》

　　6.0相关记录

　　6.1《内审检查表》

　　6.2《质量体系内审不合格项目分布表》

　　6.3《内审不合格报告》

　　7.0附录

　　7.1《内部质量审核计划》

　　7.2《内部质量审核报告》

　　编写： 审批：

篇4：物业公司内部质量审核控制程序(四)

　　物业公司内部质量审核控制程序(四)

　　1.0目的

　　通过内部质量审核，验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。

　　2.0适用范围

　　适用于对本公司的内部质量体系审核。

　　3.0术语(略)

　　4.0职责

　　4.1管理者代表负责内部质量工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准《年度内审计划》、《内审实施计划》、《内审报告》。

　　4.2内审组及其成员负责独立进行内审工作。内审组长负责《内审实施计划》的编制和审核工作的领导，及与受审核部门关系的协调，编写《内审报告》。

　　4.3审核员负责编制《内审检查表》，进行现场审核，签发《不符合报告》。

　　4.4品质部负责内部质量审核的具体实施。

　　5.0工作程序

　　5.1年度内部质量审核计划的制定

　　品质部于年初编制《年度内审计划》，主要内容：年度审核次数、内审时间(月份)、被审核部门等，经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。

　　5.2审核的频次

　　5.2.1内部质量审核每年至少进行两次。需要时，可随时安排局部或全局的审核。追加审核时，审核的范围由管理者代表决定。

　　5.2.2无论是例行审核还是追加审核，品质督察部均需在审核实施前至少7个工作日，通知被审核部门。

　　5.3审核的准备

　　5.3.1审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书或经过相关培训合格，并与被审核的部门无直接的责任关系。

　　5.3.2审核准备工作由审核组长及其成员负责进行，受审部门也应该做好相应的准备工作。

　　5.3.3内审组长制定《内审实施计划》，管理者代表批准。《内审实施计划》内容包括：

　　a.审核的目的和范围;

　　b.审核的依据;

　　c.审核组成员名单;

　　d.审核的日程安排。

　　5.3.4审核组预备会议

　　内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，简要介绍受审核部门情况后，研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排，并规定审核纪律和内审员应注意的事项。

　　5.3.5发放内审计划

　　品质部提前7天将经管理者代表批准的《内审实施计划》发放到受审核部门/人员。

　　5.3.5准备并收阅工作文件。审核员进行审核工作前，应事先备齐下到表格、文件和资料：

　　a.审核日程安排表和任务分配表;

　　b.检查表、《不符合报告》、《会议记录签到表》;

　　c.质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《不符合报告》等。

　　5.3.6编制《内审检查表》

　　内审组长组织审核员根据收集到的文件和资料编写《内审检查表》。

　　5.4审核实施。

　　审核实施的过程如下：首次会议--现场审核--内审组会议--向受审部门负责人通报审核结果(审核组长认为必要时才进行)--末次会议--现场审核结果。

　　5.4.1首次会议

　　a.内审组长召开首次会议，审核组成员、受审核部门负责人、管理者代表等参加，填写《会议签到记录表》。

　　b.首次会议的程序为：

　　----宣布首次会议开始;

　　----重申审核目的、审核依据、审核范围;

　　----介绍审核方法;

　　----确认审核日程安排;

　　----强调审核抽样的特点及风险;

　　----通知末次会议时间、地点和参加人员;

　　----散会，立即转人现场检查。

　　5.4.2现场审核。内审员按照内审计划和编好的《内审检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式进行收集证据;

　　a.检查方法：内审员可根据实际情况采取顺查法、逆查法或交叉查法。

　　b.检查方式：查、问、看，必要时召开小型座谈会：

　　----查：应该有的是否有;应该做的是否做;以及不应该做、不应该有的是否存在;

　　----问：过程是怎么进行的及进行的依据;应该知道、清楚、明白、懂得的是否知道、清楚、明白、懂得;

　　----看：看状态、看标识、看客观证据;

　　c.现场检查应基本按照检查表的检查项目和检查内容现场随机抽样进行，当超出审核范围时，应经审核组长同意。

　　d.现场检查基本上应按《内审实施计划》审核排定的时间进行，内审员应具有严格的守时观念。

　　e.做好现场检查记录，记录应客观、公正、详实，具有可追溯性。

　　f.对发现的不合格项，经受审核部门/人员确认后，填写《不符合报告》;

　　g.内审组长负责对审核的全过程进行控制。

　　5.4.3审核组内部会议。

　　a.现场检查结束后，审核组长应准时召开审核组内部会议。

　　b.内审组内部会议的内容为：

　　----各审核员通报现场检查情况;

　　----报告发现的不合格项，并与被审核部门交换意见后，填写《内审不合格项分布表》。

　　----拟定对受审核方质量体系运行有效性的评价;

　　----内审员起草《不符合报告》，《不符合报告》应经审核组长同意并确认。

　　----编写审核报告，由内审组长编写《内审报告》，保证其具有正确性和完整性，并交管理者代表审批。

　　5.4.4与受审核方负责人的沟通。审核组长认为有必要时，审核组可向受审核方负责人通报审核中发现的不合格项及审核评价。

　　5.4.5末次会议。

　　a.审核工作完成后，内审组长主持召开末次会议，向受审核部门宣布审核结果，同时接受和答询受审部门提出的问题，作好《会议签到记录表》。

　　b.末次会议的程序为：

　　----宣布会议开始;

　　----重申审核目的、审核依据、审核范围;

　　----再次强调审核抽样检查的特点;

　　----由各审核员逐项报告"不合格报告";

　　----征询对不合格报告的异议;

　　----提出纠正措施的要求;

　　----对受审核方的支持和配合表示感谢;

　　----受审核方的负责人简短讲话;

　　----散会，宣布现场审核结束。

　　5.4.6审核员签发《不符合报告》，受审部门负责人在不合格报告上确认后签名。

　　5.5管理者代表应确保将内部质量审核的实施及其效果提交管理评审。

　　5.6受审核方负责人根据审核报告的要求和《不符合报告》制定和实施纠正和预防措施限期纠正，内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》实施。

　　5.7《内审报告》由品质部发给各个受审核部门/人员和质量管理领导小组成员。

　　5.8品质督察部应归档保存内部质量审核工作中形成的记录和报告。

　　5.9品质督察部负责对纠正措施的实施及效果进行检查验证。

　　5.0相关文件和记录

　　5.1《质量手册》

　　5.2《纠正和预防措施控制程序》

　　5.3《年度内审计划》

　　5.4《内审实施计划》

　　5.5《内审检查表》

　　5.6《内审报告》

　　5.7《会议签到记录表》

　　5.8《不符合报告》

篇5：物业管理内部质量审核报告

　　编写:** 批准:**

　　一、引言

　　本次内审是公司ISO9002-1994向ISO9001-2000转版审核前,组织的第一次内审,随着龙湖花园物业管理公司知名度、美誉度的不断提高,其品牌形象已深入人心,客户对我们的要求愈来愈高,这就要求我们注重服务改进工作标准要愈来愈高。加之物管公司接管的物业面积骤增,组织架构进行了调整。为验证ISO9001质量体系在各部门中的运行情况,特安排本次内审,拟达以下目的:

　　1、全面检查各项工作,发现问题并促进解决。

　　2、加深新老员工对ISO9001质量体系文件的应用与理解。

　　3、为本转版审核作准备。

　　二、审核情况:

　　1、本次审核时间安排较紧,准备不充分,对各部门的审核只是针对重点,未全面开展。

　　2、审核前的准备:依据以往的内审经验,本次内审采取新老搭配分组,新内审员在审核过程中学到了很多审核的技巧和方法,::同时对审核过程的实操有了全面的了解。使之基本具备了独立审核的能力。

　　3、本次内审进展较顺利,各部门都很重视,均能正确对待审核,内审员对各部门也能做出客观公正的评价。

　　4、不足之处:

　　(1)由于ISO9001体系运行的时间不长,员工对体系的了解不够深入,对文件的内容不够熟悉。

　　(2)且对内审的质量控制不够,内审员对不符合项,观察项的判断不够精确

　　(3)审核技巧也有待提高,审核方式比较直接;

　　(4)签发《内审不合格报告》中,对纠正预防措施的忽略,往往只提出"补救措施方案",很少提到要采取"原因分析和预防措施"无形中导致出现不合格的部门及负责人心存绕幸,出了问题也没啥,补上就行,被动应付而没有心思放在主动预防上,违背了ISO9001预防为主的思想,故要坚定予以纠正此类情况。

　　5、本次内审发现4个轻微不合格项,签发4张《内审不合格报告》涉及保安保洁客户服务中心及行政部,16个观察项,这次的内审,在较大范围内发现了工作中存在的问题,同时指明了今后工作努力和改进的方向及具体内容。

　　三、原因分析及改进方向

　　从本次审核工作

　　的结果分析其原因有以下几个方面:

　　1、是物业公司急剧的扩张,服务的深化,相应人员配置未能跟上,且有较大的流动性,组织架构新近调整,各部门的职能分工协调尚未达到理想状态,人员更多,而机构更大,对品质体系的维护、监控缺乏力度,对人员的培训也较粗浅,对ISO9001的理解不够全面和深入,从本次内审中审核员较多依靠三层文件而少于参考标准和手册二层文件,就是个例子。

　　改进方向:

　　1、公司行政部应加强体系运行的监察力度,制定出可行的检查计划,确保体系的有效性。

　　2、对IS9001体系的培训,各部门须纳入各自的入职培训和在职培训,行政部须对各部门的助理、培训教员、资料员进行针对性的培训。