物业内部质量审核控制程序

　　1.0 目的

　　为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。

　　2.0 范围

　　2.1 本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。

　　2.2 本程序适用于对质量管理体系范围内,各部门管理活动的审核。

　　3.0 职责

　　3.1 管理者代表负责审批《内部审核计划》,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。

　　3.2 审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备,组织、开展现场审核,编写《内部审核报告》,并负责审核后的跟踪管理工作。

　　3.3 审核员负责编制《内部审核检查表》,实施现场审核,确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》,负责纠正预防措施的跟踪验证。

　　3.4 被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。

　　3.5 不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。

　　4.0 工作内容

　　4.1 审核时间

　　4.1.1 审核一年不少于一次,必要时,管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定,如:

　　4.1.1.1 当体系发生变更、相关职能有较大变化时;

　　4.1.1.2 当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时;

　　4.1.1.3 当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时;

　　4.1.1.4 认证机构监督评审时。

　　4.1.2 当提前内审或增加内审次数时,全面质量管理办公室应提前通知有关部门。

　　4.2 审核前的准备

　　4.2.1 组成审核组

　　4.2.1.1 内审工作开展前,管理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作提供组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:

　　a.组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作能力和协调能力;

　　b.组员:接受过GB/T19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。

　　4.2.1.2 审核组组长应按组员的专业特长进行分工,审核人员不能审核自己的工作。

　　4.2.1.3 特殊情况下,经管理者代表批准,审核组可吸收专业技术人员或观察员参加。

　　4.2.2 编制《内部审核计划》

　　4.2.2.1 审核组组长负责编制《内部审核计划》,《内部审核计划》的内容主要有:

　　a.审核的目的、范围和依据;

　　b.审核组成员;

　　c.受审核部门、审核过程或要素;

　　d.审核组内部交流的时间安排等;

　　e.审核日期、日程的安排:

　　在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对《内部审核计划》进行讨论并明确分工。

　　4.2.2.2 《内部审核计划》经管理者代表批准后,全面质量管理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。

　　4.2.2.3 受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作,如果对审核项目和日期有异议,应提前3个工作日通知审核组,经协商后修订《内部审核计划》。

　　4.2.3 编制《内部审核检查表》

　　4.2.3.1 《内部审核计划》发布后,审核组组长应组织审核员对《内部审核计划》进行讨论,明确审核准则和审核深度,并编制《内部审核检查表》。

　　4.2.3.2 《内部审核检查表》的编制应依据:

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篇2：物业质量手册-内部质量审核

　　8.2.2 内部审核

　　8.2.2.1公司定期进行内部审核，以确定质量管理体系运行是否：

　　a)符合GB/T1900-2000 idt ISO9001：2000标准要求。

　　b)符合公司质量管理体系文件。

　　c)得到有效实施和保持。

　　8.2.2.2公司管理者代表负责组织内部质量审核，行政人事部具体负责内部审核的实施。

　　8.2.2.3基于拟审核的过程、活动、区域状况的重要程度以及以往审核的结果，公司对内部审核进行策划，规定审核范围、频次和方法。

　　8.2.2.4公司制订内部质量审核控制程序，确保审核员的选择和审核的实施客观性和公正性，审核员不得审核自己的工作，且应有资格的人担任。

　　8.2.2.5审核的策划、实施、审核结果，应该进行记录，管理者代表负责向最高管理者报告。

　　8.2.2.6对已发现的不合格，各责任部门应及时纠正并消除产生不合格的原因。

　　8.2.2.7公司质量控制小组应跟踪验证不合格项，并报告管理者代表。

　　8.2.2.8审核组长形成书面的内部审核报告，管理者代表批准内部审核报告。

　　8.2.2.9支持性文件

　　《内部质量审核控制程序》

篇3：Z物业公司内部质量审核程序

　　内部质量审核程序

　　1.目的

　　本程序规定公司内部质量审核的要求，以确定质量体系的符合性和有效性。

　　2.适用范围

　　本程序适用于公司内部的质量体系审核工作。

　　3.职责

　　3.1ISO9000工作小组制定年度内质量审核安排。

　　3.2管理者代表负责批准年度内部质量审核安排，确定审核组组长。

　　3.3审核组组长负责审核工作的实施。

　　3.4ISO9000工作小组负责审核文件和记录的归案管理工作。

　　4.相关文件

　　4.1质量手册4.17内部质量审核

　　4.2ISO9002标准4.17内部质量审核

　　5.程序

　　5.1年度内部质量审核安排

　　5.1.1年度内部质量审核应包括ISO9002全部要素和公司各部门每年应至少进行一次内部质量审核，管理者代表批准审核日期。

　　5.1.2管理者代表可根据以下情况进行非计划性内部审核的决定:

　　A.体系的功能发生重大变化,如机构变动和程序修改;

　　B.发生重大质量事故,如严重影响公司声誉、经济损失在五万元以上。

　　5.2审核的准备

　　5.2.1每次审核之前，管理者代表任命审核组长。

　　5.2.2内部质量审核员应经过必要的培训，并由专业权威管理机构确认其工作资格，并且独立于被审核部门。

　　5.2.3审核组长负责组织审核小组制定审核计划，审核计划应包括下述内容：

　　A.受审核的部门;

　　B.计划的审核日期;

　　C.审核目的范围;

　　D.审核小组成员;

　　E. 详细的审核日程安排。

　　5.2.4审核组长应将审核计划分发给审核组成员，根据审核计划分配各审核员承担审核任务，同时向审核员提供使用的记录表格。

　　5.2.5审核组长应提前两周向审核部门发出内部审核计划，以便其在接收审核之前做好充分准备。

　　5.2.6审核组长和审核员应根据审核范围及质量手册、程序文件及有关法律法规等准备检查表。检查表内容应清楚详细，完成的检查表应由审核组长批准。

　　5.3 审核的实施

　　5.3.1首次会议

　　审核开始前，审核小组应与受审核部门管理人员召开首次会议，由审核组长主持会议，确认审核目的范围，审核日程安排。

　　5.3.2现场审核

　　审核组成员根据审核计划和检查表进行审核，通过交谈、查阅文件记录，观察获取证据。

　　5.3.3审核观察结果

　　审核小组成员将所有审核结果记录在检查表上并确定哪些项目是不合格，经受审核部门经理确认。

　　5.3.4末次会议

　　现场审核工作结束后，审核组按预先确定的时间与受审核部门的管理人员召开审核末次会议，宣读审核综述向受审核部门提出发现的不合格，对不合格要求受审部门在规定时间内采取纠正预防措施。

　　5.4 审核报告

　　5.4.1审核报告由审核组长或指定审核员编写，并由审核组长批准。

　　5.4.2报告内容应包括:

　　A.审核的范围和目的

　　B.审核组成员、受审核部门和审核日期

　　C.审核依据

　　D.审核结论

　　E.纠正与预防措施报告

　　5.4.3审核报告的发放与记录的保存

　　审核报告由ISO9000工作小组发至各受审核部门经理,总经理及管理者代表。

　　审核计划、审核检查表、审核报告纠正与预防措施报告由ISO9000工作小组保存。

　　5.5纠正预防措施

　　5.5.1纠正预防措施的实施,按QP-9.1纠正和预防措施程序文件执行。

篇4：物业公司内部质量体系审核程序

　　公司程序文件 版 号: A

　　修改号: 0

　　EJ-QP9.2 物业公司内部质量体系审核程序 页 码: 1/3

　　1.目的:

　　审核质量活动是否符合公司的要求,以及质量体系在实现公司质量方针、质量目标方面是否有效和适合。

　　2.适用范围:

　　适用于公司内部组织的质量体系审核工作。

　　3.引用文件:

　　3.1质量手册第4.17章

　　3.2 ISO9002标准第4.17章

　　4.职责:

　　4.1管理者副代表负责制定内部质量审核计划,组织实施内部质量审核。

　　4.2管理者代表批准组成审核小组,并由管理者副代表担任或指定他人担任审核小组组长,负责审核工作的准备和具体实施。

　　4.3综合办公室负责每次内审文件的记录、保存,每次内部质量审核完成并记录后,由综合办公室存档保管。

　　5.工作程序:

　　5.1审核计划:

　　5.1.1滚动式审核:

　　5.1.1.1管理者副代表负责编制全年度公司《年度内部质量体系审核计划》,经管理者代表批准后,由管理者副代表负责组织实施。

　　5.1.1.2《年度内部质量体系审核计划》应保证公司质量手册的全部要素内容和各部门至少一年进行一次审核。

　　5.1.2集中式审核:

　　5.1.2.1除上述例行审核外,公司根据下列情况做出进行内部质量审核的决定,由公司管理者代表负责组织实施临时内部质量审核。

　　a体系的功能发生重大变化,如公司机构设置的变动或程序修改等;

　　b由于不合格影响或可能影响到物业管理服务的效果及住户使用;

　　c必须验证是否采取了纠正措施及其有效性;

　　d需要按质量体系标准评价质量体系。

　　5.1.2.2集中审核计划内容包括:审核的各种活动和范围,应包括质量体系中各种主要活动、审核人员、审核目的、有关审核结果、结论和建议的报告程序、审核日期安排。

　　5.1.3在文件首版至正式通过认证前,由管理者副代表负责安排计划,采取集中式审核的办法,至少进行两次内部质量审核。

　　5.1.4在体系正式建立的第一年采用集中式审核,由管理者副代表计划每半年安排一次内部审核,两年后,主要采用滚动式审核。

　　5.2审核准备:

　　5.2.1内部审核员应通过ISO 9000认证机构或咨询机构的培训考试合格,安排时应考虑避免其审核与自己有直接责任的部门。

　　5.2.2审核之前,管理者副代表负责组织审核小组,管理者代表批准并产生审核小组组长。由组长编写《内部质量体系审核实施计划》,报管理者代表批准。

　　5.2.3审核小组应准备以下文件:

　　a审核的依据性文件,包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录;

　　b相关部门过程或活动不合格报告。

篇5：物业公司内部质量审核程序

　　物业管理有限公司程序文件

　　--物业公司内部质量审核程序

　　1.目的

　　有效实施内部质量审核，确保公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性。

　　2.范围

　　适用于本公司内部质量审核活动。

　　3.职责

　　3.1总经理负责审批年度审核计划。

　　3.2管理者代表审批月度内审计划，任命审核组长和审核员,并监督审核的实施。

　　3.3品质管理部负责内部质量审核的计划及组织实施工作，编写年、月审核计划、审核总结报告，保存内部质量审核全部文件和记录。

　　4.方法和过程控制

　　4.1审核说明

　　4.1.1实施内部质量审核是为了验证各部门质量管理体系的符合性，指导各部门的质量管理、现场管理、业务管理工作。审核员须确保审核过程的客观性和公正性。

　　4.1.2内部质量审核的依据为GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准、公司质量管理体系文件、相关政策法规、合同等。

　　4.1.3审核的范围包括公司各部门的质量活动和过程。

　　4.1.4内部质量审核应由经过正规培训，具有内审资格证书的内审员独立、公正地进行。审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系，更不能审核自己的工作。

　　4.1.5至少每半年对各部门进行一次审核，每次内审必须覆盖GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准的所有要素。

　　4.1.6如某部门在一个月内连续发生多次不合格、重大质量事故、重大人事调整，由管理者代表判断是否需单独进行一次内部质量审核，报总经理批准后实施。

　　4.1.7审核小组在审核期间直接向总经理负责。

　　4.1.8为确保内审公正客观，内审的审核组长应为职能部门内审员。

　　4.1.9内部质量审核结果应提交管理评审。

　　4.2审核计划

　　4.2.1品质管理部负责在每年十二月制定下一年度的内部质量审核计划，报管理者代表审核，总经理审批。如中途变更内审计划，须重新报批。

　　4.2.2由品质管理部根据年度计划编制月度内审计划，报管理者代表审批，并于审核前一周发至受审核部门负责人和审核组成员。

　　4.3审核的准备

　　审核前，审核组结合受审部门管理服务现状及上次审核的不合格项(含观察项),编制《内部质量审核检查表》和确定审核方式,以确保审核效果.

　　4.4审核的实施

　　4.4.1审核组长负责召开首次会议，宣布审核员分工，被审核方有关责任人须参加首次会议。

　　4.4.2审核员依照《内部质量审核检查表》采取抽样的方式，逐项进行审核。

　　4.4.3审核完毕后，审核组长召集审核员分析汇总审核意见。

　　4.4.4审核组长召开末次会议，宣布审核意见。

　　4.4.5 被审核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清，审核员应接受合理的澄清，现场可以关闭的必须关闭。对审核中发现的无异议的问题点开具《不合格报告》或《内审观察项报告》，并双方签字确认。

　　4.4.6 审核结束后，品质管理部组织各审核小组、被审核方经理召开专题会，对审核过程和结果进行讨论、总结，对审核过程中有异议的问题点进行确定和纠正，对质量管理体系的有效性、符合性进行评价，并编制总结报告。

　　4.4.7如被审核方与审核员无法达成一致，可向管理者代表申诉，由管理者代表协调解决。

　　4.4.8审核组长将被审核方已确认的《不合格报告》及《内审观察项报告》原件交被审核部门制定纠正措施，将复印件交品质管理部备查。

　　4.5审核报告的编制

　　4.5.1由被审核方责任人负责制定纠正措施，经部门经理审核后，在四个工作日内报审核员。

　　4.5.2审核员在二个工作日内确认后提交审核组长，审核组长确认后发送被审核部门，并在随后的三个工作日内向总经理、管理者代表及受审核部门提交内部质量审核报告。

　　4.5.3内部质量审核报告内容如需更改，由审核组长负责对内部质量审核报告及相关的《不合格报告》、《内审观察项报告》作相应更改。

　　4.6纠正措施的落实验证

　　4.6.1受审核部门纠正时间自审核员认可签字之日起计，纠正期限原则上定为1个月，根据不合格纠正的难易程度和部门的实际情况，由被审核部门与审核员协商，可定为3个月内或下次审核前。

　　4.6.2自纠正期限到期之日起七个工作日内，由品质管理部进行验证，并将验证情况记录在《不合格报告》或《内审观察项报告》上。

　　4.6.3若被审核部门到期未完全落实纠正措施或落实后未达到预定效果，

　　在公司范围内予以通报并与部门月考核挂钩。若在下次审核前仍有纠正措施未落实，由审核组开具严重不合格。

　　4.7 审核资料保存

　　4.7.1品质管理部负责保存所有审核记录至少五年。

　　4.7.2被审核部门负责保存《审核报告》至少五年。

　　5.质量记录表格

　　**WY8.2.2-Z01-F1 《内部质量审核检查表》

　　**WY8.2.2-Z01-F2 《不合格报告》

　　**WY8.2.2-Z01-F3 《内审观察项报告》

　　6.内部质量审核流程图(略)