物业分公司体系内部审核程序

　　物业分公司体系内部审核程序

　　1总则

　　1.1体系内部审核是确定各物业分公司满足管理体系程度以及评价管理体系符合性、有效性，识别改进机会的重要手段。

　　1.2各物业分公司应严格执行内部审核的有关要求，健全自我完善机制，不断提高管理水平、服务质量和经营绩效。

　　2职责界定

　　2.1物业分公司负责组织实施内部审核活动，并将审核报告报项目所在公司备案。

　　2.2项目所在公司负责监督区域内物业分公司的内部审核，必要时将物业分公司内部审核作为项目所在公司内审的一个组成部分。

　　2.3管理公司物业管理部负责指导各物业分公司开展内部审核活动。

　　3基本要求

　　3.1各物业分公司内部审核应定期进行，至少每半年一次。全年的内部审核安排由品质部负责列入年度工作计划。例行的内部审核必须全面覆盖公司各项业务活动、区域(责任部门)和人员。

　　3.2必要时，物业分公司总经理可根据实际情况决定进行临时增加的内部审核，临时增加的内部审核可以是完整的或部分范围的审核。提出临时内部审核的时机包括(不限于)：

　　a)组织机构、业务流程或制度文件发生重大调整;

　　b)发生严重的顾客投诉事件、质量事故或其它环境、职业健康安全事件、事故;

　　c)管理工作受到集团或管理公司的严厉批准;

　　d)总经理认为必要的其它情况。

　　3.3物业分公司总经理(或管理者代表)应为内部审核提供必需的资源，并在公司内各级员工中明确有关内部审核工作的权责。

　　3.3.1公司分管领导(管理者代表)职责

　　a)每次内审计划的审核、批准、并指定审核组长;

　　b)审核组与受审核部门之间关系的协调;

　　c)不合格项纠正措施方案的批准;

　　d)审核报告的审核、批准。

　　3.3.2品质部职责

　　a)负责按计划组成审核组进行内审;

　　b)负责内审报告的打印、发放和存档;

　　c)负责不合格项纠正措施的审查和跟踪验证。

　　3.3.3受审核方职责列入内审计划的岗位或部门均为受审核方，其职责是：a)确认对本部门进行内审的计划;

　　b)做好接受内审的准备工作;

　　c)指定联络人员，协助审核组完成审核计划;

　　d)确认不合格项，并有针对性地采取纠正措施。

　　3.3.4审核组职责

　　3.3.4.1审核组长职责：

　　a)协助品质部组成审核组;

　　b)制定现场审核计划，组织文件审核;

　　c)指导审核员编制检查表，准备现场审核记录和不合格报告等工作文件;

　　d)主持首次会议和末次会议;

　　e)控制现场审核气氛和审核进度;

　　f)编写并向品质部提交审核报告、现场审核记录等。

　　3.3.4.2审核员职责：

　　a)编制检查表。

　　b)按分工要求进行现场审核，填写现场审核记录。

　　c)对不合格事实进行描述，填写不合格报告。

　　3.4审核员安排必须保证独立性，审核员与受审核部门没有直接的工作责任关系。各物业分公司内审员管理应保证满足以下要求。

　　3.4.1内审员必须经过相关体系审核的专业培训(ISO9000、ISO14000、OHSAS18000等)，并取得培训合格证书;

　　3.4.2物业分公司每年应以适当的形式对内审员进行培训，以提高其专业知识技能和内审技巧;

　　3.4.3参加管理公司物业管理部规定的其它培训进修课程和审核交流活动。

　　3.5各物业分公司组织实施的内部审核，无论其是否已经按相关体系标准建立管理体系，内部审核依据中必须包含本手册的规定。

　　4审核程序

　　4.1审核计划与准备

　　4.1.1根据年度工作计划，每次审核前一周由公司总经理(管理者代表或分管领导)指定审核组长，组长负责协助品质部确定内审组成员，应保证与受审核方没有直接的工作责任关系。

　　4.1.2审核组长负责制订《管理体系内部审核实施计划》，计划应包括(不限于)：

　　a)审核目的与范围;

　　b)审核依据;

　　c)审核日期;

　　d)审核组成员;

　　e)审核日程安排;

　　f)审核报告的分发范围审核等。

　　4.1.3审核计划经品质部审核、公司总经理(管理者代表或分管领导)批准后，由审核组长分发至受审核部门。

　　4.1.4实施审核前，审核组长组织审核组成员对公司内部管理文件进行系统的审

　　查，针对与本手册规定及选定体系要求不一致的问题开列出文件审查清单。

　　4.1.5实施审核前，审核组长应安排审核员根据分工编制审核检查表，审查检查表应由审核组长汇总审查，协调、指导审核组成员的审核思路和方法，达成一致后签署执行。

　　4.2审核实施

　　4.2.1审核组长负责对审核全过程进行控制，审核实施过程一般包括(不限于)：首次会议、现场审核、末次会议等。　　4.2.2现场审核实施过程中，内审员通过与受审核部门人员的面谈、查阅文件和记录、现场观察等方式收集审核证据，并如实记录。

　　4.2.3现场审核过程中，内审员必须按计划完成分配的检查任务，包括检查内容及时间进度要求。特殊原因导致现场审核不能按计划执行时，内审员必须同时报告审核组长和公司分管领导。

　　4.2.4内审员在审核中发现的问题均应填写《审核不合格报告》，不合格报告需由审核组长批准，并经受审核部门领导确认。

　　4.3报告与跟踪

　　4.3.1现场审核结束后，审核组长负责根据审核过程中的记录编制审核报告。审核报告应反映审核的实际过程和管理体系运行状况，包括(不限于)以下内容：

　　a)本次审核的目的、范围;

　　b)审核准则(依据文件);

　　c)审核过程简介(包括审核组成员、审核天数、受审核部门、审核重点、受审核公司/部门配合情况等);

　　d)管理体系总体运行情况，及审核结论;

　　e)存在问题(不合格事项)及在各要素中的分布情况、纠正要求及验证方式;

　　f)下次审核须重点关注的方面。

　　4.3.2审核报告经品质部审核、公司总经理(管理者代表或分管领导)批准后，由审

　　核组长连同《审核不合格报告》分发到受审核部门。

　　4.3.3受审核部门接到不合格报告后，应组织人员进行原因分析，并提出纠正措施计划交品质部。

　　4.3.4品质部应先对原因分析和纠正措施计划进行审查，不符合要求的返回受审核部门重新制订。符合要求的报公司总经理(管理者代表或分管领导)批准。原件存品质部，复印一份交受审核部门实施。

　　4.3.5受审核部门收到已批准的纠正计划后，及时按计划实施纠正措施。

　　4.3.6品质部应组织内审员对纠正措施的实施进行督促，在规定期限到达后，组织人员进行效果验证，并在不合格报告上填写验证记录。

　　4.3.7品质部负责汇总纠正措施实施情况，向公司总经理(管理者代表或分管领导)汇报。

　　5支持文件及记录

　　5.1WDWY-FR-MM9102不合格控制、纠正及预防措施

　　5.2WDWY-FR-MM9201日常服务检查

　　5.3WDWY-MM96管理评审

　　5.4WDWY-FR-MM9501管理体系内部审核实施计划

　　5.5WDWY-FR-MM9502审核现场检查表

　　5.6WDWY-FR-MM9503审核首次/末次会议签到表

　　5.7WDWY-FR-MM9504审核不合格报告

　　5.8WDWY-FR-MM9505体系审核总结报告

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篇2：物业管理内部质量审核报告

　　编写:** 批准:**

　　一、引言

　　本次内审是公司ISO9002-1994向ISO9001-2000转版审核前,组织的第一次内审,随着龙湖花园物业管理公司知名度、美誉度的不断提高,其品牌形象已深入人心,客户对我们的要求愈来愈高,这就要求我们注重服务改进工作标准要愈来愈高。加之物管公司接管的物业面积骤增,组织架构进行了调整。为验证ISO9001质量体系在各部门中的运行情况,特安排本次内审,拟达以下目的:

　　1、全面检查各项工作,发现问题并促进解决。

　　2、加深新老员工对ISO9001质量体系文件的应用与理解。

　　3、为本转版审核作准备。

　　二、审核情况:

　　1、本次审核时间安排较紧,准备不充分,对各部门的审核只是针对重点,未全面开展。

　　2、审核前的准备:依据以往的内审经验,本次内审采取新老搭配分组,新内审员在审核过程中学到了很多审核的技巧和方法,::同时对审核过程的实操有了全面的了解。使之基本具备了独立审核的能力。

　　3、本次内审进展较顺利,各部门都很重视,均能正确对待审核,内审员对各部门也能做出客观公正的评价。

　　4、不足之处:

　　(1)由于ISO9001体系运行的时间不长,员工对体系的了解不够深入,对文件的内容不够熟悉。

　　(2)且对内审的质量控制不够,内审员对不符合项,观察项的判断不够精确

　　(3)审核技巧也有待提高,审核方式比较直接;

　　(4)签发《内审不合格报告》中,对纠正预防措施的忽略,往往只提出"补救措施方案",很少提到要采取"原因分析和预防措施"无形中导致出现不合格的部门及负责人心存绕幸,出了问题也没啥,补上就行,被动应付而没有心思放在主动预防上,违背了ISO9001预防为主的思想,故要坚定予以纠正此类情况。

　　5、本次内审发现4个轻微不合格项,签发4张《内审不合格报告》涉及保安保洁客户服务中心及行政部,16个观察项,这次的内审,在较大范围内发现了工作中存在的问题,同时指明了今后工作努力和改进的方向及具体内容。

　　三、原因分析及改进方向

　　从本次审核工作

　　的结果分析其原因有以下几个方面:

　　1、是物业公司急剧的扩张,服务的深化,相应人员配置未能跟上,且有较大的流动性,组织架构新近调整,各部门的职能分工协调尚未达到理想状态,人员更多,而机构更大,对品质体系的维护、监控缺乏力度,对人员的培训也较粗浅,对ISO9001的理解不够全面和深入,从本次内审中审核员较多依靠三层文件而少于参考标准和手册二层文件,就是个例子。

　　改进方向:

　　1、公司行政部应加强体系运行的监察力度,制定出可行的检查计划,确保体系的有效性。

　　2、对IS9001体系的培训,各部门须纳入各自的入职培训和在职培训,行政部须对各部门的助理、培训教员、资料员进行针对性的培训。

篇3：物业服务内部质量审核控制程序

　　1.0目的

　　通过内部质量审核,验证质量体系文件的实施效果及各项质量活动是否符合质量体系要求,确保质量体系符合性和有效性。

　　2.0适用范围

　　适用于公司内部质量体系的审核工作

　　3.0引用文件

　　3.1《质量手册》4.17

　　3.2ISO9002标准4.17

　　4.0职责

　　4.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织,确定任命审核组组长。

　　4.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的具体实施及与受审核部门关系的协调,编写《内部质量审核报告》。

　　4.3审核员依审核组长分配的任务完成指定的审核工作。

　　4.4内审员负责内审工作后的纠正措施的跟踪验证。

　　5.0工作程序

　　5.1内部质量审核的频次

　　5.1.1内部质量审核每半年集中进行一次,如机构变动或发生重大质量事故,管理者代表可根据具体情况决定啬内部质量审核次数。

　　5.2审核的准备

　　5.2.1管理者代表负责任命审核组组长,确定审核组成员,内部质量审核员应经过必要的培训,并取得资格证书,且与被审核的部门无直接的责任关系。

　　5.2.2审核组长负责制定内部审核计划,内容包括:

　　A.审核的目的和范围;

　　B.审核依据;

　　C.审核小组成员名单;

　　D.审核日程安排。

　　5.2.3审核组预备会议

　　审核组长召集审核员召开内部质量审核预备会,明确审核的目的和范围,落实分工,确定审核的日程安排和注意事项。

　　5.2.4审核组应提前5天将内审计划发放到受审核部门。

　　5.2.5审核组成员编写《检查表》,由审核组长批准。

　　5.3审核的实施

　　5.3.1首次会议

　　审核开始前,审核组成员和受审核部门负责人召开首次会议,参加会议的人员须签到,会议由审核组长主持会议,确认审核的范围、审核日程安排等。

　　5.3.2现场审核

　　5.3.2.1内审员按照内审计划和编制的检查表,通过抽样方式观察、询问,查阅文件和有关记录等进行审核,收集证据。

　　5.3.2.2审核小组成员将审核结果记录在检查表上,并确定哪些项目是不合格,并填写《内审不合格报告》。

　　5.3.2.3审核组长组织审核小组成员讨论审核结果,整理汇总不合格项。

　　5.3.3末次会议

　　审核工作完成后,内审组长主持召开末次会议,宣布审核结果,要求受审核部门在规定的时间内采取纠正和预防措施,::并接受和答复受审部门提出的问题。

　　5.4编写《内部质量体系审核报告》。

　　5.4.1审核报告由审核组长或审核组成员编写,交管理者代表审批,并发放至各部门。

　　5.4.2《内部质量体系审核报告》内容应包括:

　　A.审核的范围;

　　B.审核组成员、审核日期;

　　C.审核依据;

　　D.审核结论;

　　E.《质量体系内审不合格项目分布表》

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篇4：物业内部质量审核控制程序

　　1.0 目的

　　为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。

　　2.0 范围

　　2.1 本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。

　　2.2 本程序适用于对质量管理体系范围内,各部门管理活动的审核。

　　3.0 职责

　　3.1 管理者代表负责审批《内部审核计划》,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。

　　3.2 审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备,组织、开展现场审核,编写《内部审核报告》,并负责审核后的跟踪管理工作。

　　3.3 审核员负责编制《内部审核检查表》,实施现场审核,确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》,负责纠正预防措施的跟踪验证。

　　3.4 被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。

　　3.5 不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。

　　4.0 工作内容

　　4.1 审核时间

　　4.1.1 审核一年不少于一次,必要时,管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定,如:

　　4.1.1.1 当体系发生变更、相关职能有较大变化时;

　　4.1.1.2 当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时;

　　4.1.1.3 当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时;

　　4.1.1.4 认证机构监督评审时。

　　4.1.2 当提前内审或增加内审次数时,全面质量管理办公室应提前通知有关部门。

　　4.2 审核前的准备

　　4.2.1 组成审核组

　　4.2.1.1 内审工作开展前,管理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作提供组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:

　　a.组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作能力和协调能力;

　　b.组员:接受过GB/T19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。

　　4.2.1.2 审核组组长应按组员的专业特长进行分工,审核人员不能审核自己的工作。

　　4.2.1.3 特殊情况下,经管理者代表批准,审核组可吸收专业技术人员或观察员参加。

　　4.2.2 编制《内部审核计划》

　　4.2.2.1 审核组组长负责编制《内部审核计划》,《内部审核计划》的内容主要有:

　　a.审核的目的、范围和依据;

　　b.审核组成员;

　　c.受审核部门、审核过程或要素;

　　d.审核组内部交流的时间安排等;

　　e.审核日期、日程的安排:

　　在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对《内部审核计划》进行讨论并明确分工。

　　4.2.2.2 《内部审核计划》经管理者代表批准后,全面质量管理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。

　　4.2.2.3 受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作,如果对审核项目和日期有异议,应提前3个工作日通知审核组,经协商后修订《内部审核计划》。

　　4.2.3 编制《内部审核检查表》

　　4.2.3.1 《内部审核计划》发布后,审核组组长应组织审核员对《内部审核计划》进行讨论,明确审核准则和审核深度,并编制《内部审核检查表》。

　　4.2.3.2 《内部审核检查表》的编制应依据:

篇5：物业质量手册-内部质量审核

　　8.2.2 内部审核

　　8.2.2.1公司定期进行内部审核，以确定质量管理体系运行是否：

　　a)符合GB/T1900-2000 idt ISO9001：2000标准要求。

　　b)符合公司质量管理体系文件。

　　c)得到有效实施和保持。

　　8.2.2.2公司管理者代表负责组织内部质量审核，行政人事部具体负责内部审核的实施。

　　8.2.2.3基于拟审核的过程、活动、区域状况的重要程度以及以往审核的结果，公司对内部审核进行策划，规定审核范围、频次和方法。

　　8.2.2.4公司制订内部质量审核控制程序，确保审核员的选择和审核的实施客观性和公正性，审核员不得审核自己的工作，且应有资格的人担任。

　　8.2.2.5审核的策划、实施、审核结果，应该进行记录，管理者代表负责向最高管理者报告。

　　8.2.2.6对已发现的不合格，各责任部门应及时纠正并消除产生不合格的原因。

　　8.2.2.7公司质量控制小组应跟踪验证不合格项，并报告管理者代表。

　　8.2.2.8审核组长形成书面的内部审核报告，管理者代表批准内部审核报告。

　　8.2.2.9支持性文件

　　《内部质量审核控制程序》