丽江物业质量记录控制程序

　　1.0 目的

　　对质量记录进行控制和管理，使维护和服务质量符合规定要求，质量管理体系有效运行提供证据。

　　2.0 适用范围

　　适用于与丽江花园物业管理公司质量管理体系运行有关的所有质量记录的控制。

　　3.0 职责

　　3.1 质量管理体系活动中所产生的质量记录由各归口部门负责管理。

　　3.2 行政部负责质量记录归口管理，并对其执行的正确性进行监督、检查。

　　4.0 定义

　　4.1 质量 ：产品或服务，满足规定或潜有需要的特征和特性的总和。它既包括有形产品也包括无形产品;既包括产品内在的特性、也包括产品外在的特性。即包括了产品的适用性和符合性的全部内涵。

　　4.2 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

　　注：记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。

　　5.0 工作程序

　　5.1 质量记录分类及其清单

　　5.1.1 质量记录的分类及其清单见《质量记录清单》，各部门必须建立本部门的《质量记录清单》，实时更新。

　　5.1.2 由于上级单位等指定的专用质量记录表格，均列入《质量记录清单》，并按本程序要求进行控制。

　　5.2 质量记录的标识

　　质量记录标识由质量记录发生部门按《文件编号规定》中质量记录的编号规定进行。

　　5.3 质量记录的填写

　　填写质量记录时，填写内容要完整、准确，字迹要工整、清晰，签署齐全，不得涂改。

　　5.4 质量记录的收集

　　质量记录的收集由各记录部门按《质量记录清单》上的时间要求自行整理，质量记录一般每月收集一次。行政部负责检查。

　　5.5 质量记录的装订、归档、贮存和保管

　　收集齐全的质量记录由收集部门分类后用线装订成册,并按《文件控制程序》RGPM–4.2.3–B-01的5.7 “文件的管理” 条款的5.7.1项要求进行保管。

　　5.6 质量记录的借阅

　　所有质量记录的借阅实行审批制。本公司人员借阅有关质量记录，由保存部门负责人审批;公司以外人员查阅有关质量记录则由管理者代表审批。所有质量记录的借阅必须填写《质量记录借阅表》。

　　5.7 质量记录的销毁

　　超过保存期需销毁的质量记录，必须先由各部门负责人填写《质量记录销毁审批表》，报经管理者代表批准后由质量记录 的保存部门统一销毁。需作资料留存的，加盖作保留资料章，隔离存放。销毁时，应由两人在场见证，并在审批表上签名。

　　6.0 相关文件

　　6.1 《文件编号规定》 RGPM–4.2.3–C-01-01

　　6.2 《文件控制程序》 RGPM–4.2.3–B-01

　　7.0 质量记录

　　7.1 《质量记录清单》 RGPM–4.2.4–D-01-01

　　7.2 《质量记录借阅表》 RGPM–4.2.4–D-01-02

　　7.3 《质量记录销毁审批表》 RGPM–4.2.4–D-01-03

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篇2：物业质量手册-质量记录控制

　　4.2.4 质量记录的控制

　　4.2.4.1质量记录是为证明产品或服务满足质量要求和质量管理体系运行的有效性和符合性向顾客、业主/用户提供证据。对质量记录的分析可为纠正/预防措施提供重要信息。

　　4.2.4.2本公司制订并执行文件化程序《质量记录控制程序》，对质量记录进行收集、标识、编目、归档、保管和处理等作出规定，并确保贯彻执行。

　　4.2.4.3各部门、管理处按《南海市**物业管理有限公司档案管理制度》规定要求对业务范围内的有关质量记录进行管理与控制。

　　4.2.4.4各部门、管理处应具备足够的记录来证实服务和体系运行满足规定的要求。

　　4.2.4.5各部门、管理处指定专(兼)职资料管理员按规定要求对质量记录进行收集、编目、存档和处理。质量记录的标识，归档和保存应方便存取和检索。

　　4.2.4.6质量记录及其表格的修改按《质量记录控制程序》、《质量体系文件和资料控制程序》的规定要求进行。

　　4.2.4.7质量记录表格编码按《质量体系文件编码规定》执行，标注在表格的右上角。

　　4.2.4.8规定各类记录应按规定的时间的要求予以保存，并提供足够的适宜的贮存条件，防止质量记录的丢失或损坏。

　　4.2.4.9本公司所有的质量记录以纸面表格为主。其它媒体形式的记录参照以上规定进行控制。

　　4.2.4.10所有的质量记录均应是真实状况的记载，有关人员应按要求正确、清楚、完整地填写，不得遗失或伪造。

　　4.2.4.11支持性文件

　　《质量记录控制程序》

　　《质量体系文件和资料控制程序》

　　《南海市**物业管理有限公司档案管理制度》

篇3：质量记录的管理程序

　　质量记录的管理程序

　　1.目的

　　明确质量记录收集、传递、标识、归档、查阅、保管和处理要求。

　　2.适用范围

　　适用于公司质量体系文件涉及的质量记录的管理。

　　3.职责

　　3.1ISO9000工作小组建立并保存质量记录清单。

　　3.2公司各部门负责本部门质量记录的标识、整理、归档、查阅、保管和处理。

　　4.相关文件

　　4.1质量手册4.16质量记录

　　4.2ISO9002标准4.16质量记录

　　5.工作程序

　　5.1质量记录编号方法为：QR-程序文件编号-质量记录序号-版号，例如某一质量记录编号为：QR-6.2-01-A，QR为质量记录英文缩写，6.2为程序文件序号，01为质量记录序号，A为该质量记录的版号。

　　5.2ISO9000工作小组建立并保存公司质量记录清单，质量记录清单包括质量记录编号、名称、保管部门、保存期限等内容。其中一般质量记录保存一年，重要质量记录保存三年至永久。

　　5.3各部门应指定人员负责收集本部门质量记录，每月整理、归档。

　　5.4来自分承包方的质量记录由相关部门整理、归档。

　　5.5借阅质量记录时要办理借阅手续，填写《质量记录借阅登记表》，一般质量记录部门经理批准，重要质量记录由管理者代表批准后办理借阅。

　　5.6当合同有要求时，在商定期内质量记录可提供给客户或其代表评价查阅。

　　5.7质量记录应储存于干燥通风的地方，并保证防火、防水、防蛀。

　　6.支持性文件和质量记录

　　6.1质量记录清单

　　6.2质量记录借阅登记表

篇4：物业公司质量记录控制程序

　　公司程序文件 版 号: A

　　修改号: 0

　　EJ-QP6.5 物业公司质量记录控制程序 页 码: 1/2

　　1.目的:

　　建立质量记录的收集、编目、查阅、传递、标识、保存等管理程序,以确保服务满足规定要求,能提供足够的有效证据。

　　2.适用范围:

　　适用于本公司质量记录的管理。

　　3.引用文件:

　　3.1质量手册第4.16章

　　3.2 ISO9002标准第4.16章

　　4.职责:

　　各部门负责人应确保本公司所产生、发出的质量记录与本部门质量工作有关的记录按规定的程序收集、传递、标识、编目和保存。

　　5.工作程序:

　　5.1质量记录的收集、传递:

　　5.1.1各部门负责人应确保本部门所产生的质量记录及本部门质量记录分门别类得到完整收集,并按有关信息反馈渠道及流程及时传递。

　　5.2标识、书写:

　　5.2.1负责人应确保本部门产生或收集的质量记录数据,所记录的内容(项目)等进行必需的标识,标识应与质量记录所记录的内容一一对应,易于查阅。

　　5.2.2所有的质量记录应字迹清楚,基本内容齐全,能分清各类名称等。每一份质量记录均应有日期。

　　5.2.3所有记录中的数据不允许用涂改液涂改,其书写记录时有错应用横线划掉,并且要能识别原记录。

　　5.3编目:

　　5.3.1为了便于查阅存放记录的资料表,文件柜应按类存放,并建立目录,目录应存放在方便查阅的地方。

　　5.3.2各部门可根据各部门的实际情况自行编目归档。

　　5.3.3综合办公室应对所有质量记录编制一个总的《质量记录一览表》,该表除标明质量记录名称、编号外,应有存放地点、责任人、保管年限,应注明版号、发布日期,《质量记录一览表》应发放到各部门,并抄送一份报管理者代表。

　　5.4贮存、保管:

　　5.4.1各部门负责人应确保质量记录完好无损,记录的内容完整清晰,可随时作为质量体系运作的有效证据提供给需方或其代表或第三方机构审核。

　　5.4.2如需查询有关质量记录,经该部门责任人同意,并填写《文件/资料借阅登记表》,查阅完毕,尽快还回,做好登记,以防遗失。

　　5.5保管年限:

　　5.5.1综合办公室根据各部门的实际情况,对各种不同的质量记录的用途及合同中的规定或有关服务对保存质量记录的要求,作适当规定,并在《质量记录一览表》中明确。

　　5.5.2各部门保存的公司程序文件涉及到的每一种质量记录的表格需登记在《质量记录一览表》中。

　　5.6质量记录的修改:

　　5.6.1各部门员工如在填写质量记录过程中发现设计有问题或不实用时,均有权提出修改。

　　5.6.2质量记录的修改由申请修改人填写《文件修改报批单》,经管理者副代表审批,管理者代表批准后,才被认为正式有效。

　　5.7处理:

　　5.7.1综合办公室应对各部门超过保存年限的质量记录统一收回,进行销毁,以确保公司的技术、经营等资料不泄密。

　　6.支持文件 略

篇5：M物业质量记录控制程序

　　M物业质量记录控制程序

　　1目的

　　对质量管理体系所要求的记录予以控制。

　　2范围

　　适用于为证明服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

　　3职责

　　3.1质管部负责监督、管理各部门的质量记录。

　　3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。

　　3.3管理部档案室负责保管超过一年的质量记录。

　　3.4各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。

　　4程序

　　4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。

　　4.2质量记录的标识编号

　　质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。

　　4.3质量记录填写

　　4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去;各相关栏目负责人签名不允许空白。

　　4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

　　4.4质量记录的保存、保护

　　4.4.1各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。

　　4.4.2质管部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号(版本)、保存期等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的《质量记录清单》作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。

　　4.4.3质管部每3个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。

　　4.5质量记录发放、借阅和复制

　　a)各部门填写《文件发放、回收记录》，向质管部领用所需记录空白表;

　　b)各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。

　　4.6质量记录的销毁处理

　　质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管人员填写《文件销毁记录》，交质管部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。

　　4.7记录格式

　　4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交质管部备案。

　　4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。

　　5相关文件

　　《文件控制程序》。

　　6质量记录

　　6.1《质量记录清单》。

　　6.2《文件发放、回收记录》。

　　6.3《文件借阅、复制记录》。

　　6.4《文件销毁申请》。