物业公司质量记录控制程序

　　公司程序文件 版 号: A

　　修改号: 0

　　EJ-QP6.5 物业公司质量记录控制程序 页 码: 1/2

　　1.目的:

　　建立质量记录的收集、编目、查阅、传递、标识、保存等管理程序,以确保服务满足规定要求,能提供足够的有效证据。

　　2.适用范围:

　　适用于本公司质量记录的管理。

　　3.引用文件:

　　3.1质量手册第4.16章

　　3.2 ISO9002标准第4.16章

　　4.职责:

　　各部门负责人应确保本公司所产生、发出的质量记录与本部门质量工作有关的记录按规定的程序收集、传递、标识、编目和保存。

　　5.工作程序:

　　5.1质量记录的收集、传递:

　　5.1.1各部门负责人应确保本部门所产生的质量记录及本部门质量记录分门别类得到完整收集,并按有关信息反馈渠道及流程及时传递。

　　5.2标识、书写:

　　5.2.1负责人应确保本部门产生或收集的质量记录数据,所记录的内容(项目)等进行必需的标识,标识应与质量记录所记录的内容一一对应,易于查阅。

　　5.2.2所有的质量记录应字迹清楚,基本内容齐全,能分清各类名称等。每一份质量记录均应有日期。

　　5.2.3所有记录中的数据不允许用涂改液涂改,其书写记录时有错应用横线划掉,并且要能识别原记录。

　　5.3编目:

　　5.3.1为了便于查阅存放记录的资料表,文件柜应按类存放,并建立目录,目录应存放在方便查阅的地方。

　　5.3.2各部门可根据各部门的实际情况自行编目归档。

　　5.3.3综合办公室应对所有质量记录编制一个总的《质量记录一览表》,该表除标明质量记录名称、编号外,应有存放地点、责任人、保管年限,应注明版号、发布日期,《质量记录一览表》应发放到各部门,并抄送一份报管理者代表。

　　5.4贮存、保管:

　　5.4.1各部门负责人应确保质量记录完好无损,记录的内容完整清晰,可随时作为质量体系运作的有效证据提供给需方或其代表或第三方机构审核。

　　5.4.2如需查询有关质量记录,经该部门责任人同意,并填写《文件/资料借阅登记表》,查阅完毕,尽快还回,做好登记,以防遗失。

　　5.5保管年限:

　　5.5.1综合办公室根据各部门的实际情况,对各种不同的质量记录的用途及合同中的规定或有关服务对保存质量记录的要求,作适当规定,并在《质量记录一览表》中明确。

　　5.5.2各部门保存的公司程序文件涉及到的每一种质量记录的表格需登记在《质量记录一览表》中。

　　5.6质量记录的修改:

　　5.6.1各部门员工如在填写质量记录过程中发现设计有问题或不实用时,均有权提出修改。

　　5.6.2质量记录的修改由申请修改人填写《文件修改报批单》,经管理者副代表审批,管理者代表批准后,才被认为正式有效。

　　5.7处理:

　　5.7.1综合办公室应对各部门超过保存年限的质量记录统一收回,进行销毁,以确保公司的技术、经营等资料不泄密。

　　6.支持文件 略

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篇2：M物业质量记录控制程序

　　M物业质量记录控制程序

　　1目的

　　对质量管理体系所要求的记录予以控制。

　　2范围

　　适用于为证明服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

　　3职责

　　3.1质管部负责监督、管理各部门的质量记录。

　　3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。

　　3.3管理部档案室负责保管超过一年的质量记录。

　　3.4各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。

　　4程序

　　4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。

　　4.2质量记录的标识编号

　　质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。

　　4.3质量记录填写

　　4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去;各相关栏目负责人签名不允许空白。

　　4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

　　4.4质量记录的保存、保护

　　4.4.1各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。

　　4.4.2质管部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号(版本)、保存期等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的《质量记录清单》作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。

　　4.4.3质管部每3个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。

　　4.5质量记录发放、借阅和复制

　　a)各部门填写《文件发放、回收记录》，向质管部领用所需记录空白表;

　　b)各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。

　　4.6质量记录的销毁处理

　　质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管人员填写《文件销毁记录》，交质管部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。

　　4.7记录格式

　　4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交质管部备案。

　　4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。

　　5相关文件

　　《文件控制程序》。

　　6质量记录

　　6.1《质量记录清单》。

　　6.2《文件发放、回收记录》。

　　6.3《文件借阅、复制记录》。

　　6.4《文件销毁申请》。

篇3：服装公司质量程序文件--质量记录控制程序

　　1.目的

　　确保公司的质量活动留下记录并保持质量记录的真实性，监督和考核相关人员按照公司质量体系的要求进行有效运作，为管理评审和质量改进提供依据。

　　2.适用范围

　　与质量管理体系运作相关的记录。

　　3.职责

　　3.1总经办文控员负责所有质量记录表格(正本)的编号和保存。

　　3.2各部门负责人或经上级指定的人员，负责本部门质量记录的控制。

　　4.工作程序

　　4.1质量记录空白表单的编制

　　4.1.1各部门根据工作需要，可自行编制质量记录空白表单草案，由文控员依据《文件与资料控制程序》编码。

　　4.2质量记录空白表单的审批

　　4.2.1工厂部质量记录表单草案，需由本部门主管初审，工厂部负责人中审，总经办终审;

　　4.2.2其他部门质量记录表单草案，需由本部门初审，总经办终审;

　　4.2.3终审后的质量记录表单，经管理者代表核准后，通知文控员生效施行。

　　4.3质量记录空白表单的管理

　　4.3.1文控员应及时将新编之质量记录表单收录在"质量记录表单目录"内，并按《文件与资料控制程序》做好发放和回收管理。

　　4.3.2质量记录表单的修改，按照《文件与资料控制程序》的规定执行。

　　4.4质量记录的填写要求

　　4.4.1质量记录表单一律用质检科统一规定的书写笔填写，一般不准用铅笔及红字书写(入库单、出货单除外)。

　　4.4.2填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上划"/"符号。

　　4.4.3要求字迹清晰，即时填写，内容真实，不得更改。

　　4.4.4发生填写错误必须更改时，应在需修改的内容上划单线，将修正后的内容清楚地写在旁边，并在记录表单右方的空白处签上修正者姓名和时间，不得用涂改的方式进行更改。

　　4.4.5传真件须复印后视同质量记录原件保存。

　　4.5记录的审核

　　4.5.1记录完成后，按规定将记录送交相应的主管审核，审核日期须明了。

　　4.5.2审核的重点：内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。

　　4.6质量记录的管理

　　4.6.1质量记录的使用部门负责人或其指定的工作人员，负责规定质量记录的传递，并亲自或指导下属收集、汇总、分类整理，编制目录，装订成册。

　　4.6.2所有质量记录的收集应定期进行，必要时可以随时收集。

　　4.6.3记录的保存期限，在《质量记录表单目录表》中予以规定。超过保管期限仍需留用的，应另夹另柜存放并标识。

　　4.6.4质量记录应妥善保存，并由指定人员管理，以防止损坏、变质和丢失。

　　4.6.5因工作需要查阅记录，应先经记录保管部门负责人同意，查阅时，应保持记录完整、清洁;阅后及时交回给记录管理人员。

　　4.6.6质量记录转手保存时应办理登记手续。

　　4.6.7到了保存期的质量记录，按照《文件与资料控制程序》规定的程序销毁。

　　5.参考文件

　　5.1《文件与资料管理程序》

　　5.2《质量记录表单目录表》

　　6.质量记录

　　6.1《质量记录保存登记表》

篇4：房地产公司质量记录控制工作程序(3)

　　房地产公司质量记录控制程序（三）

　　1.目的

　　通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。

　　2.范围

　　适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。

　　3．职责

　　3.1工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。

　　3.2各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。

　　3.3总经理工作部负责公司的档案管理工作。

　　4．控制程序

　　4.1质量记录的设置

　　4.1.1工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。

　　4.1.2当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写"质量记录变更申请单"，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。

　　4.1.3工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。

　　4.2质量记录的编号

　　质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成：

　　4.2.1质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-**

　　其中：QR-表示质量记录

　　SS-**该记录顺序号

　　4.2.2质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为：

　　MMM-SS-***

　　其中：MMM-填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》；

　　SS-填报年号

　　***-填报的顺序号

　　4.3质量记录的填写要求做到：

　　a.字迹清楚，表达明确；

　　b.真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果；

　　c.具备记录人的签字和填写的日期；

　　4.4质量记录的传递

　　4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。

　　4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记"质量记录发放登记台帐"和"质量记录接收登记台帐"。

　　4.5质量记录的收集、贮存和归档

　　4.5.1各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备查阅。

　　4.5.2根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求，由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。

　　4.5.3总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。

　　4.5.4各部门保管的质量记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。

　　4.6质量记录的查阅

　　查阅人员需查阅质量记录时，应征得部门负责人同意后，方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时，由接待部门征得工程部的同意后，为顾客提供有关的质量记录。

　　5.质量记录

　　5.1QR19-01质量记录变更申请单

　　5.2QR19-02质量记录发放登记台帐

　　5.3QR19-03质量记录接收登记台帐

　　6.支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-006《文件编码规定》

　　6.2Q/TZH-WI-008《档案管理办法》

　　6.3Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》

篇5：房地产公司质量手册:质量记录控制工作程序

　　房地产公司质量手册：质量记录控制程序

　　1.目的

　　通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。

　　2.范围

　　适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。

　　3．职责

　　3.1 工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。

　　3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。

　　3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。

　　4．控制程序

　　4.1 质量记录的设置

　　4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。

　　4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写“质量记录变更申请单”，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。

　　4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。

　　4.2 质量记录的编号

　　质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成：

　　4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-**

　　其中：QR-表示质量记录

　　SS-**该记录顺序号

　　4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为：

　　MMM-SS-***

　　其中：MMM-填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》；

　　SS-填报年号

　　***-填报的顺序号

　　4.3 质量记录的填写要求做到：

　　字迹清楚，表达明确；

　　真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果；

　　具备记录人的签字和填写的日期；

　　4.4 质量记录的传递

　　4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。

　　4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记“质量记录发放登记台帐”和“质量记录接收登记台帐”。

　　4.5 质量记录的收集、贮存和归档

　　4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备查阅。

　　4.5.2 根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求，由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。

　　4.5.3 总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。

　　4.5.4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。

　　4.6 质量记录的查阅

　　查阅人员需查阅质量记录时，应征得部门负责人同意后，方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时，由接待部门征得工程部的同意后，为顾客提供有关的质量记录。

　　5.质量记录

　　5.1 QR19-01 质量记录变更申请单

　　5.2 QR19-02 质量记录发放登记台帐

　　5.3 QR19-03 质量记录接收登记台帐

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-006《文件编码规定》

　　6.2 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》

　　6.3 Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》