华景物业公司收费管理规定

　　华景物业公司收费管理规定

　　1、总则

　　为了规范本公司各项收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对公司收费工作的会计监督，结合本公司的实际情况，特制定本规定。

　　2、物业公司收费管理规定

　　第一条收费内容：1、物业管理费；2、水电费；3公摊水电费；4、电梯费；5垃圾费；6、收视费；7、租赁中介费；8、代办服务费；9、装修押金；10、租金收入；11、家政服务费；12、停车费（含固定车位费和临时停车费）13、维修费（含维修材料费维修服务费）14、其他临时收费项目等。

　　第二条 收费工作的分工

　　1、固定费用及其他有偿服务项目：如物业管理费、水电费、公摊水电费、电梯费、垃圾费、收视费、租赁中介费、代办服务费、装修押金、场租收入及其他临时收费项目收费工作均由财务出纳收取。

　　2、停车费：由小区门岗当班人员负责收取。

　　3、家政服务费：由提供家政服务的工作人员收取。

　　4、维修费：由工程部维修人员收取。

　　第三条 收费操作规定

　　1、收费单据的管理

　　1）收款票据、发票，由物业公司统一印制（或购买）、由会计统一管理，各收费点按需领用；

　　2）建立专门的票据领用登记本，发放时做好票据编号、领用时间、领用部门、领用人等相关登记；

　　3）填制收款票据前要仔细查询相关记录及资料，正确计收业主已交的各时期的各项费用，做到正确无误。

　　4）收款票据必须按号码顺序使用，不可跳号。

　　5）所有已使用完的收款票据，及时交回会计处核销，未能及时核销的，财务不予发放新收款票据。

　　6）所有作费的收款票据必须联数齐全，不可缺联，否则视同已收款处理，无法界定收费金额时，每张收费单据按200元对当事人进行处罚。

　　7）业主可凭收据在一个月内到财务部换取发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留财务部统一保管。

　　8）对于需要先开发票后付款的业主，出纳根据收费通知单开具发票，并在财务部做好登记，款项入账后核销。

　　2、收据填写要求：

　　1）据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。

　　2）字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖"作废"章或写明"作废"字样，再另行开具。

　　3）全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。

　　3、收费操作程序

　　A、固定费用收费项目的收取

　　1）会计于每月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额，打印应收清单，并签名确认后，通知物业管理员进行崔缴。

　　2）办理业务时，出纳根据需收费项目据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。

　　3）字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖"作废"章或写明"作废"字样，再另行开具。

　　4）全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。

　　B、临时停车费用的收取

　　1）所有出入小区的外来车辆，门岗工作人员均应做好来访登记，凡在小区内滞留超过10分钟的外来车辆，应按规定收取停车费。

　　2）门岗工作人员在收取临时停车费的同时应在相应的专用票据的存根联背面记录好相应的车牌号码，收费日期，以便了随时抽查。

　　3）所有停车费收取必须开据发票或专用收据（物业公司印制），如发现有收费业且未给客人提供票据的，第一次处罚100元，第二次给予开除处理。

　　4）对于临时停放车辆一般采用按天收取的方式，如凭当天收费单据出入小区，仅收取一次费用。对于过夜车辆，按收费规定收取费用。

　　5）门岗收费工作人员在开据收费单据收妥停车费后，应提醒客人凭此单据当天出入小区免费。

　　6）门岗工作人员应于每日17：30前，将当天收取的款项交到出纳处。节假日收取的费用须在节假日后的第一个工作日早8:30之前上交财务部出纳。

　　7）每次上交所收费用时，要附带交款汇总表，列明收费项目及收费金额，并出纳当面核对清楚，交款人与财务部出纳在汇总表上签字确认，做为出纳入帐依据。

　　C、家政服务的收取

　　1）接到需要提供家政服务的请求时，出纳开据收费单据，通知家政服务人员到财务领取收费单据，并上门服务。

　　2）完成服务时，应要求业主在收费单据上签字确认，并收妥款项。

　　3）收费单据一式三联，第一联财务联，第二联客户联，第三联家政服务人员留存。

　　4）如遇业主不在现场情况，费用无法现场收取，工作人员在班次结束后，或财务下班前，务必将当日收费单据提交给财务，以便进行相应的登记及崔收工作。

　　5）家政服务人员应于每个工作日17.30前，将当天收取的款项交到出纳处。

　　6）出纳员当面核对无误后，在收费单上签字确认，并将第三联交还家政服务人员。

　　D、维修费的收取

　　1）接到报修电话时，做好相关登记工作，并开据相关维修工作单。报修工作单一式三联，第一联财务联，第二联客户联，第三联工程部留存。

　　2）工程部维修人员根据现场维修情况，确认需收取的维修服务费用，同时将维修服务费用填入相应维修工作单上，并连同维修材料费用一并收取。所有维修工作单完成后，必须请业主签字确认，否则财务无法确定收费项目是否属实。

　　3）如遇业主不在现场情况，费用无法现场收取，工程维修人员

在班次结束后，或财务下班前，务必将当日维修单提交给财务，以便进行相应的登记及崔收工作。

　　4）工程维修人员应于每个工作日17.30前，将当天收取的款项交到出纳处。

　　5）出纳员当面核对无误后，在收费单上签字确认，并将第三联交还工程维修人员。

　　3检查与控制

　　第一条 对于所有进入小区的车辆收费情况实行抽查式管理，如查某月某日，车牌号码为※※※※的外来车辆是否实行了收费，只需查验相应日期的收费单据即可。

　　第二条 所有收费单据的使用每个班次应做好交接班登记，此项工作很重要，关系到责任明确的事宜，如无法明确相应责任的，由所有相关工作人员同共承担，并追究主管领导责任。

　　第三条 物业公司会计每月对出纳现金进行盘点，将盘点情况做好书面的登记，经双方签字确认，并报集团财务总监。

　　第四条 出纳应对门岗收费点（临时停车费）的收费工作进行检查监督，对于有不符合"收据发票使用规定"及"收款规定"的行为，应及时上报。

　　第五条 物业会计每月须与集团公司核对往来款，并签署对帐单，确保双方帐务清楚。

　　第六条 物业公司财务应对门岗收费点领用、缴销票据及时核检，发现问题应及时上报有关领导。

　　4其他财务工作规定

　　第一条 每月末会计编制"物业费及各类服务费欠费一览表"，上报经物业公司负责人签字确认后上报集团财务部，总结催收款工作。

　　第二条 妥善保管未用的发票和收据，对用完的发票及收据存根联妥善保管，便于日后查证；

　　第三条 若业主提出搬迁、装修、转售等服务要求时，审批前要先核实欠款情况。

　　第四条 经领导审批确定执行的各项物业服务收费标准，由原件由物业会计存档备查。

　　第五条 所有已交房的售房合同，复印件必须交财务存档。

　　第六条 禁止私设帐外帐、收款不入帐等，禁止不使用统一规定票据收款、私刻公章等，否则一经发现直接上报集团严肃处理。

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篇2：物业管理处的收费管理规定

　　物业管理处的收费管理规定

　　1.职责范围

　　1.1收费员负责各项费用的收取，并在费用收齐后的三日内上交公司财务部门。

　　1.2综合组主管负责对有偿会务服务进行计费;维修人员负责对有偿维修服务进行计费;保洁组主管负责对有偿保洁服务进行计费。

　　1.3管理处主任负责对有偿服务收费进行审核。

　　2.工作程序

　　2.1办公楼的物业管理费、车辆管理费、有偿服务费、水电供暖费等按月收取。每月10至15日为收费日，收费员须在每月10日前后上门向每位业主发放收费通知书，并提醒业主在15日前交费。为方便业主，所有收费应集中一次进行。

　　2.2住宅小区的物业管理费、水电费、车辆管理费、有偿维修费等按季度收取。每季度的第一个月收取上季度的所有费用，收取日为该月的10至30日，收费员负责于10日前后在小区公告栏发布收费通知，并上门收费。

　　2.3收费员应在发布收费通知前按照物业管理费、车辆管理费收费标准，工程维修组提供的水电、供暖费抄记数据，综合组、工程维修组、保洁组提供的有偿服务费清单等准确计算每户业主的应收费用。

　　2.4对逾期不交纳各项费用的业主(使用人)，收费员负责先发放催缴通知单，再根据有关规定处理。

　　3.质量记录：

　　3.1《物业管理费一览表》 C7.5.1-5.3-A

　　3.2《自来水费分摊明细表》 C7.5.1-5.4-A

　　3.3《电费分摊明细表》 C7.5.1-5.5-A

　　3.4《供暖燃油费分摊明细表》 C7.5.1-5.6-A

　　3.5《自来水缴费通知单》 C7.5.1-5.22-A

　　3.6《公用电摊费缴费单》 C7.5.1-5.23-A

篇3：客服作业指导书:特约服务其收费规定

　　客服作业指导书--特约服务及其收费规定

　　1.目的

　　为了规范特约服务及其收费，为业户提供更多，更全面的服务。

　　2.业务范围

　　从接到业户特约服务要求到服务完毕。

　　3.职责

　　3.1客服组根据业户特约服务要求进行总体调配，其它相关部门具体实施服务。

　　3.2客服组负责客户特约服务工单的派单、跟办、统计上报、存档工作，及各项服务的回访工作。

　　3.3客服组负责客户收费工单的统计，然后每月按时送交财务部。

　　3.4相关服务部门负责各种特约服务工作的安排、督办、实施、跟进、质量等，确认工作完成情况，包括分包公司的工作情况和服务质量等。

　　3.5财务部负责向业户收费，并每月与客服组核对《特约服务/维修工作单》发单数量和实际收费情况。

　　4.工作程序

　　4.1标准和要求：

　　（1）严禁员工以个人名义在工作时间内私自为业户提供特约服务并收取费用，如经发现将严肃处理。

　　（2）在接到业户要求如属特约服务时，应先向业户说明此项服务为收费服务项目，经业户认可后，客服助理填写《特约服务/维修工作单》。

　　（3）维修单中应注明特约服务项目、收费金额、时间等。

　　（4）如不能根据业户提供情况判断收费价格，应由工作人员对现场的情况进行评估后再进行填写。

　　4.2特约服务内容一般包括：工程维修、室内保洁、复印、打字、传真等项目。

　　4.3工程维修收费管理规定：

　　（1）客服助理接到业户提出的工程特约维修时，根据特约服务定价向业主讲明，经业户认可后，客服助理填写《特约服务/维修工作单》，在维修单中注明维修价格，将工作单转工程组，由工程员工持工作单到业户家服务。

　　（2）如不能根据业户提供情况判断特约服务价格时，应先通知工程人员到现场对维修的可行性和维修费用做出评估，并经业户认可，再根据上述流程办理。

　　4.4工程维修完毕后，由业户在工作单上签署意见并确认后，工程组员工按工作单上的收费金额向业户收取费用，并将费用连同《特约服务/维修工作单》一式三联交财务部确认，工程组需将收据送交业户。

　　（1）工程组员工将一式三联的《特约服务/维修工作单》交回客服组，经客服助理确认已完成并在工作单上签字，第一联由客服组存档，第二联由工程组存档，第三联由财务部存档。

　　（2）如业户要求自行到财务部交费，工程组员工应在工作单中注明"欠费"字样并，并由业户签字确认，之后将工作单返回财务部。如业户来交费，财务部需在工作单上注明"已交费"并及时通知客服组停止催收，同时将工作单第一、二联分别送交客服组和工程组存档。

　　（3）如果业户在当月还未交费，财务部需依据欠费工作单统计本月欠费情况，并将欠费情况交客服组负责催收欠费。同样，当业户交费后，财务部需及时通知客服组停止催收，并将第一、二联工作单返回相应部门存档。

　　4.5室内保洁收费管理规定：

　　（1）客服助理接到业户口头或电话要求室内保洁服务时，应填写《特约服务/维修工作单》，应注明服务内容、时间和费用。

　　（2）待业户交费后，客服助理安排保洁员进行服务，服务结束后，保洁员请业户签字确认，并将工作单返回客服组。

　　（3）客服组将工作单第三联交财务部，第一、二联留存。

　　4.6复印、打字、传真收费管理规定：

　　如果业户需要复印、打字、传真等项服务时，客服助理需要开《特约服务/维修工作单》，并告之业户收费标准，得到确认后，由客服助理（或相关部门）为业户提供相应服务之后，请业户在工作单上签字，并带领业户到财务部交费，交费后，财务部在工作单上签字，并给业户开据收据。同时，将工作单第一、二联返回客服组存档。（如是相关部门提供服务，第二联《特约服务/维修工作单》应在提供服务部门存档，第一联返回客服组存档）

　　4.7回访：特约服务结束后，客服助理应及时对业户进行回访。

　　4.8统计：客服组、工程组、财务部应每月进行《特约服务/维修工作单》的统计及收费金额的核对，并填写《特约服务/维修月统计表》并由客服组负责存档。

　　4.9注意事项：

　　（1）如业户提出的服务要求超出了我方的服务范畴，客服助理需耐心向业户进行解释，争取业户的理解。如果业户很着急并且我方力所能及，客服助理需征求客服组负责人和服务部门主管的同意，方可同意为业户服务，费用的收取以服务部门主管意见为主，并应征得业户的同意。

　　（2）特约服务应在保证管理公司本职工作能够顺利完成的基础上进行。因此，如果出现人员紧张或无法按业户要求时间进行，客服助理应耐心向业户进行解释，并取得业户的谅解，如情况允许，可另约时间提供服务，切记勿与业户发生争执。

　　（3）一般情况下，特约服务收费须于当日结清，如业户未在服务结束后及时结清费用，客服助理须进行回访，了解业户未交费原因，并做解释工作。

　　（4）特约服务完成后工作单应按部门进行存档，同时客服组每月底须与财务部对当月发生的特约服务收费进行核对填写《特约服务收费明细及确认》，并经双方签字确认，确认表客服、财务各留一份。

　　（5）客服组整理统计每月特约服务单及费用，并与财务部进行核对。

　　5.记录

　　5.1《特约服务收费明细及确认》

　　5.2《特约服务/维修工作单》

　　5.3《报修/特约服务记录》

　　5.4《特约服务/维修月统

计表》

篇4：业户特约服务其收费规定

　　业户特约服务及其收费规定

　　1.目的

　　为了规范特约服务及其收费，为业户提供更多，更全面的服务。

　　2.业务范围

　　从接到业户特约服务要求到服务完毕。

　　3.职责

　　3.1客服组根据业户特约服务要求进行总体调配，其它相关部门具体实施服务。

　　3.2客服组负责客户特约服务工单的派单、跟办、统计上报、存档工作，及各项服务的回访工作。

　　3.3客服组负责客户收费工单的统计，然后每月按时送交财务部。

　　3.4相关服务部门负责各种特约服务工作的安排、督办、实施、跟进、质量等，确认工作完成情况，包括分包公司的工作情况和服务质量等。

　　3.5财务部负责向业户收费，并每月与客服组核对《特约服务/维修工作单》发单数量和实际收费情况。

　　4.工作程序

　　4.1标准和要求：

　　（1）严禁员工以个人名义在工作时间内私自为业户提供特约服务并收取费用，如经发现将严肃处理。

　　（2）在接到业户要求如属特约服务时，应先向业户说明此项服务为收费服务项目，经业户认可后，客服助理填写《特约服务/维修工作单》。

　　（3）维修单中应注明特约服务项目、收费金额、时间等。

　　（4）如不能根据业户提供情况判断收费价格，应由工作人员对现场的情况进行评估后再进行填写。

　　4.2特约服务内容一般包括：工程维修、室内保洁、复印、打字、传真等项目。

　　4.3工程维修收费管理规定：

　　（1）客服助理接到业户提出的工程特约维修时，根据特约服务定价向业主讲明，经业户认可后，客服助理填写《特约服务/维修工作单》，在维修单中注明维修价格，将工作单转工程组，由工程员工持工作单到业户家服务。

　　（2）如不能根据业户提供情况判断特约服务价格时，应先通知工程人员到现场对维修的可行性和维修费用做出评估，并经业户认可，再根据上述流程办理。

　　4.4工程维修完毕后，由业户在工作单上签署意见并确认后，工程组员工按工作单上的收费金额向业户收取费用，并将费用连同《特约服务/维修工作单》一式三联交财务部确认，工程组需将收据送交业户。

　　（1）工程组员工将一式三联的《特约服务/维修工作单》交回客服组，经客服助理确认已完成并在工作单上签字，第一联由客服组存档，第二联由工程组存档，第三联由财务部存档。

　　（2）如业户要求自行到财务部交费，工程组员工应在工作单中注明"欠费"字样并，并由业户签字确认，之后将工作单返回财务部。如业户来交费，财务部需在工作单上注明"已交费"并及时通知客服组停止催收，同时将工作单第一、二联分别送交客服组和工程组存档。

　　（3）如果业户在当月还未交费，财务部需依据欠费工作单统计本月欠费情况，并将欠费情况交客服组负责催收欠费。同样，当业户交费后，财务部需及时通知客服组停止催收，并将第一、二联工作单返回相应部门存档。

　　4.5室内保洁收费管理规定：

　　（1）客服助理接到业户口头或电话要求室内保洁服务时，应填写《特约服务/维修工作单》，应注明服务内容、时间和费用。

　　（2）待业户交费后，客服助理安排保洁员进行服务，服务结束后，保洁员请业户签字确认，并将工作单返回客服组。

　　（3）客服组将工作单第三联交财务部，第一、二联留存。

　　4.6复印、打字、传真收费管理规定：

　　如果业户需要复印、打字、传真等项服务时，客服助理需要开《特约服务/维修工作单》，并告之业户收费标准，得到确认后，由客服助理（或相关部门）为业户提供相应服务之后，请业户在工作单上签字，并带领业户到财务部交费，交费后，财务部在工作单上签字，并给业户开据收据。同时，将工作单第一、二联返回客服组存档。（如是相关部门提供服务，第二联《特约服务/维修工作单》应在提供服务部门存档，第一联返回客服组存档）

　　4.7回访：特约服务结束后，客服助理应及时对业户进行回访。

　　4.8统计：客服组、工程组、财务部应每月进行《特约服务/维修工作单》的统计及收费金额的核对，并填写《特约服务/维修月统计表》并由客服组负责存档。

　　4.9注意事项：

　　（1）如业户提出的服务要求超出了我方的服务范畴，客服助理需耐心向业户进行解释，争取业户的理解。如果业户很着急并且我方力所能及，客服助理需征求客服组负责人和服务部门主管的同意，方可同意为业户服务，费用的收取以服务部门主管意见为主，并应征得业户的同意。

　　（2）特约服务应在保证管理公司本职工作能够顺利完成的基础上进行。因此，如果出现人员紧张或无法按业户要求时间进行，客服助理应耐心向业户进行解释，并取得业户的谅解，如情况允许，可另约时间提供服务，切记勿与业户发生争执。

　　（3）一般情况下，特约服务收费须于当日结清，如业户未在服务结束后及时结清费用，客服助理须进行回访，了解业户未交费原因，并做解释工作。

　　（4）特约服务完成后工作单应按部门进行存档，同时客服组每月底须与财务部对当月发生的特约服务收费进行核对填写《特约服务收费明细及确认》，并经双方签字确认，确认表客服、财务各留一份。

　　（5）客服组整理统计每月特约服务单及费用，并与财务部进行核对。

　　5.记录

　　5.1《特约服务收费明细及确认》

　　5.2《特约服务/维修工作单》

　　5.3《报修/特约服务记录》

　　5.4《特约服务/维修月统计表》

篇5：p大厦车场收费管理规定

　　某大厦车场收费管理规定

　　1、访客车辆进车场时,由车管员引导车辆停放到指定车位。

　　2、车管员或保安员提醒客人锁好门窗，贵重物品随身携带。

　　3、车管员或保安员检查访客车辆车况是否完好，并做登记。

　　4、在出入证上注明进入的时间、车号并交给司机。

　　5、访客车辆离开时司机将出入证交给车管员或保安员，由车管员或保安员按规定的时价收费，并交给司机。

　　6、每天早上8：00至9：00，下午16：00至17：00将一天的收费情况与财务部进行结算。

　　7、白天8:00-17:00由车管员收费，晚上17:00-次日8:00交由保安员收费。并做好交接记录，要求记录要清楚，按照谁主管谁负责的原则。

　　8、车管员认真执行车场收费规定，坚决杜绝少收钱不给票，有损物业公司利益的事件发生。一旦发现此类情况经核实后将从严处理。