物业公司各部门物料管理制度

　　物业公司各部门物料管理制度

　　一、客房用品管理制度

　　采用"消耗品的定额管理法"。其操作程序如下：

　　1．制定各项消耗品的定额数量及金额。

　　（1）统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。

　　（2）根据目前客经营状况及控制者的意愿，初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗品用量的计划数（客房一次性用品配备情况：VIP房24.52元，豪套12.01元，高套11.79元，双人间16.98元，单间11.79元）。

　　（3）以此计划数乘以一个百分比（一般在80%-90%左右），核算出每间房的定额消耗量。

　　（4）根据各项消耗品的单价，以及房间的出租率核算出其金额。

　　2．编制"客房消耗用品定额控制表"，根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定额，月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额，进行对比。

　　3．制定定额消耗品的节省提奖率和超额的罚款率。两种比率应一致，一般控制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款，低于定额数的80%按节省部分的10%奖励。

　　4．客房部以楼层为单位予以实施。

　　5．客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库，然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进行补充。

　　6．每次领用时，总仓和小仓库都认真做好记录。

　　7．月末，大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。

　　8．根据仓库提供的明细表，对照规定的消耗定额数，核算并编制当月客房部（按楼层分）各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额，又有通过同定额进行对比后核算出的增减数量及金额。

　　9．根据当月消耗品使用的增减金额数，与工效挂钩一起核算。

　　10．将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。

　　11．审批后，财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。

　　12．稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料，为今后制定更合理的定额数据创造条件。

　　13．了解掌握各项消耗品的进价，一旦价格发生变动，需及时调整各项消耗品的定额数指标。

　　二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

　　大堂吧、迷你吧由专人负责管理，每天根据销售情况做销售日报表，报稽核核查每天的销售收入（包括宴请），月末根据收发情况，做进销存的月报，对实物进行盘点，做到帐实相符。

　　三、工程材料、工具管理制度

　　1．根据各类工程材料的收发料单，部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

　　2．登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

　　3．根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。

　　4．月末编制工程材料的收发存月报。

　　5．财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。

　　6．凭据各部门报修的维修单，维修队进行维修，维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料，由报修部门签字认可，其中维修单财务联应上交财务，月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

　　7．熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管，对于报损的工具要以旧换新，填写报损单申请报损。

　　签署人：

　　z物业管理有限公司

物业经理人网 www.pMceo.com

篇2：清洁设备物料管理制度

　　一、清洁设备领用、操作制度

　　1]领用制度

　　A]设备原则上谁使用,谁保管,谁负责。

　　B]领用设备必须填写领用登记表。

　　C]领用设备时,领用人自行检查设备的完好程序,因检查不细,造成病机出库而影响工作的,由领用人自行负责。

　　D]使用设备时如发生故障,不得强行继续操作。

　　E]因作用不当,发生机具、附件损坏者,按规定赔偿。

　　F]归还设备时,必须保证设备完好无损,内外干净,如有损坏应及时报修,并在领用簿上注明损坏情况。

　　2] 操作制度

　　A]在设备使用前,了解设备的性能、特点、功率。

　　B]操作前,先清理场地,防止接线板、电机进水或因电线卷入正在操作的设备中而损坏设备。

　　C]各种设备严格按照使用说明正确操作,正确使用。

　　D]设备使用后,按要求做好清洗、保养工作。

　　二、清洁工安全操作规程

　　1]牢固树立"安全第一"的思想,确保安全操作。

　　2]清洁人员在超过2米高处操作时,必须双脚踏在凳子上,不得单脚踏在凳子上,以免摔伤。

　　3]清洁人员在使用机器时,人得用湿手接触电源插座,以免触电。

　　4]清洁人员不提私自拔动任何机器设备及开关,以免发生意外事故。

　　5]清洁人员在不会使用清洁机器时,不得私自开动机器,以免发生意外事故。

　　6]清洁人员应该严格遵守防火制度,不随意动用明火,以免发生火灾。

　　7]在操作与安全发生矛盾时,应先服从安全,以安全为重。

　　三、清洁物料领用制度

　　为了计划各部门收入支出,增收节支,使各项物品物尽其用,发挥最大 效率特制定本制度。

　　3.1日常清洁用具的领用

　　1]每层可开辟一单独房间,用于存放常用清洁工具。

　　2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续,按实际需求分配给清洁员工。

　　3]申领的工具可存放于工具间,所用工具自行保管,需要使用时自行取用。

　　4]清洁工具损坏影响使用的,可再行领用,领用时需以旧换新。

　　5]使用工具中,www.pmceo.com应爱护清洁工具。

　　6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间,不可随意放置或丢弃。

　　3.2消耗品物料的领用。

　　1]消耗品物料,主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品。

　　2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续,按实际规定分发给清洁员使用。

　　3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用,不能挪为他用或者私用,一经发现,按规定处理。

　　4]所领取物料若一次使用未完,可暂时存放于工具间内,待下一次使用时取出再用,不可随意浪费。物料用完后,再行到仓库领取。

　　5]清洁员工所领用的物料,使用应厉行节约,避免随意浪费。

篇3：酒店式公寓物业项目各部门物料管理制度

　　酒店式公寓物业项目各部门物料管理制度

　　一、客房用品管理制度

　　采用"消耗品的定额管理法"。其操作程序如下：

　　1．制定各项消耗品的定额数量及金额。

　　（1）统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。

　　（2）根据目前客经营状况及控制者的意愿，初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗品用量的计划数（客房一次性用品配备情况：VIP房24.52元，豪套12.01元，高套11.79元，双人间16.98元，单间11.79元）。

　　（3）以此计划数乘以一个百分比（一般在80%-90%左右），核算出每间房的定额消耗量。

　　（4）根据各项消耗品的单价，以及房间的出租率核算出其金额。

　　2．编制"客房消耗用品定额控制表"，根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定额，月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额，进行对比。

　　3．制定定额消耗品的节省提奖率和超额的罚款率。两种比率应一致，一般控制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款，低于定额数的80%按节省部分的10%奖励。

　　4．客房部以楼层为单位予以实施。

　　5．客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库，然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进行补充。

　　6．每次领用时，总仓和小仓库都认真做好记录。

　　7．月末，大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。

　　8．根据仓库提供的明细表，对照规定的消耗定额数，核算并编制当月客房部（按楼层分）各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额，又有通过同定额进行对比后核算出的增减数量及金额。

　　9．根据当月消耗品使用的增减金额数，与工效挂钩一起核算。

　　10．将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。

　　11．审批后，财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。

　　12．稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料，为今后制定更合理的定额数据创造条件。

　　13．了解掌握各项消耗品的进价，一旦价格发生变动，需及时调整各项消耗品的定额数指标。

　　二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

　　大堂吧、迷你吧由专人负责管理，每天根据销售情况做销售日报表，报稽核核查每天的销售收入（包括宴请），月末根据收发情况，做进销存的月报，对实物进行盘点，做到帐实相符。

　　三、工程材料、工具管理制度

　　1．根据各类工程材料的收发料单，部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

　　2．登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

　　3．根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。

　　4．月末编制工程材料的收发存月报。

　　5．财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。

　　6．凭据各部门报修的维修单，维修队进行维修，维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料，由报修部门签字认可，其中维修单财务联应上交财务，月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

　　7．熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管，对于报损的工具要以旧换新，填写报损单申请报损。

　　签署人： 物业管理有限公司

篇4：电池公司呆滞物料管理制度

　　电池有限公司呆滞物料管理制度

　　目的：

　　为有效推动公司呆滞物料的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的,特制定本制度。

　　范围：

　　本制度包括所有呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理。

　　职责：

　　1、总经办负责呆滞品物料处理的跟踪。

　　2、各库管员负责呆滞物料的盘存统计及数据提报。

　　3、各部门主管负责报备申请的审核及处理意见的提报。

　　4、财务部负责相关统计数据的验证与核对。

　　5、品管科负责对呆滞物料的品质检验工作，负责呆滞物料的处理意见提报及处理。

　　6、采购部负责呆滞物料交换、退货的处理。

　　7、市场部、配套部主管负责各部门主管的呆滞成品的处理。

　　8、总经办负责本制度的执行确认。

　　9、总经理负责本制度的批准执行及呆滞物料处理的最终审批。

　　措施：

　　1、呆滞原材料、外购件及外协件：

　　1.1质量（规格、材质）不符合标准，存储过久（半年以上）已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用，需专案处理者。库管员在满半年的次月1日提报库存数及处理意见，主管审核报领导审批。

　　1.2呆滞物料处理方案,从领导批示当日起一月内,主管部门领导负责执行落实。未落实者按领导追究制度执行，特殊情况经总经理批准除外。

　　1.3由于库管员工作失误造成呆滞物料存储库房，库管员被考核50元。造成损失的按损失赔偿制度执行。

　　1.4采购错误造成呆滞物料存储库房，采购员被考核50元。造成损失的按损失赔偿制度执行。

　　2、呆滞成品、半成品

　　2.1质量（规格、材质）不符合标准，存储过久，超过正常存放期（市场部产品正常存放期为三个月，配套营销部产品正常存放期为半年）已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少，且存量多，长时间存放有潜在质量隐患，已不适用需专案处理者。库管员在满正常存放期的次月1日提报库存数及处理意见，主管审核报领导审批。

　　2.2呆滞成品、半成品处理方案,从领导批示当日起一月内,主管部门领导负责执行落实。未落实者按领导追究制度执行，特殊情况经总经理批准除外。

　　2.3由于库管员工作失误造成呆滞成品、半成品存储库房，库管员被考核50元，造成损失的按损失赔偿制度执行。

　　2.4计划下错造成呆滞成品、半成品存储库房，按销单流程执行，造成损失的按损失赔偿制度执行。是主管领导安排有误造成呆滞成品、半成品存储库房，按领导追究制度执行。

　　2.5在生产过程中工作安排失误造成呆滞成品、半成品存储库房，主管领导按领导追究制度执行。

　　本制度与其他文件有冲突，按本制度执行。

　　EE电池有限公司

　　总经办

　　20**年1月20日

篇5：酒店设施设备管理制度：维修物料管理制度

　　酒店设施设备管理制度：维修物料管理制度

　　1.设备的备品备件及日常维修所用的物料的管理由财务部委托工程部仓库进行管理，工程部仓库将备品备件和物料统一编号，独立设账，设专职或兼职库房管理员，对采购、验收入库、领用、封存和调拨进行管理。

　　2.工程仓库根据各类物品的使用量等因素，确定各物品的最低库存量、最高库存量和保险库存量，工程总监/经理编制申购计划，经工程总监/经理审核后报送总经理审批，审批后，由采购部进行购买(专业性强的物品可由工程部自行采购，由采购部走账)。

　　3.工程仓库入库物品，仓库管理员负责验收，发现问题暂停入库，报告工程总监/经理处理;工程部需定期或不定期抽查入库物品;库管验收无误后，将物品登记入库。

　　4.工程部人员领用物品，领用者需持有工程总监/经理签批《物品用单》;其他部门领用工程物品，需由部门总监和财务总监联合签批〈物品领用单〉，否则不予发放。

　　5.对部分易耗物料，工程各班组可根据历史经验数据，每周统一领用，领用后，由班组领班负责管理，实用实销，月末盘点并做退仓处理。

　　6.每日库管员发放物品后，及时按电脑操作规程将资料输入酒店的财务管理系统，并将〈〈物品领用单〉〉汇总交财务部。

　　7.备品入库后，库管员需加强管理，遵循"先进先出、领取方便"的原则，对库房定期整理，码放规范、整齐;防止物品损坏、锈蚀和遗失。

　　8.每月工程仓库管理员会同财务部人员对工程仓库进行盘点并核查账目，做到账物相符，发现盘盈或盘亏，查清原因，写出报告，由工程总监/经理和财务总监/经理处理。

　　9.技工维修完毕后，对所剩余的物料及时退还工程仓库或交班组领班处，月末统一退仓。对领用物料实行预算控制制度，对超预算使用物料，而又无合理解释的班组，根据比率降低班组的奖金额度，对节约物料的班组根据比率增加奖金额度。