物管处部门向上行文工作程序

　　物管处部门向上行文工作程序

　　(1)行政文员记录部门经理的要求，拟写请示的要点；

　　(2)按规范行文：写明编文号、标题(作者、事由、文种)、台头(行文单位名称)、内容(请示事项)、落款(行文单位名称和发文时间)；

　　(3)部门经理签字(或有关部门主管会签)；

　　(4)行政文员打印、校对；

　　(5)行政文员按酒店行文路线上报或邮寄外发；

　　(6)将原件的复印件一份存入部门档案。

　　签署人：物业管理有限公司

采编：www.pmceo.cOm

篇2：物业服务公司公事处理程序

　　物业服务公司公事处理程序

　　设定此程序的目的是使员工在最短时间内解决处理公事上的困难，提高工作效率。

　　一、任何管理层在其职权范围内能够处理的问题均应亲自解决，不需向上级咨询。

　　二、员工在公事上出现困难或发生争执时，应首先向部门主管报告，部门主管将尽力解决，若无法解决或属权限之外，必须向项目经理请示。

　　三、部门主管可用书面形式向物业经理报告，指出问题性质或提出建议或处理办法

　　四、若项目经理还未能解决问题，须将调查结果及建议办法呈报公司行政人事部，会同公司行政人事部经理协商解决，并报物业公司总经理审批。

　　五、若遇重大问题，公司将会由各部室经理及各物业的物业经理组成仲裁小组商议方案，并报物业公司总经理批准。

篇3：售楼案场物业员工礼仪规范和作业程序

　　售楼案场物业员工礼仪规范和作业程序

　　（一）员工必须达到的礼仪标准：（主管/领班、接待员、吧员）

　　1、员工上班，面容整洁，大方，舒适，精神饱满；

　　2、男性员工不留长发、小胡子、大鬓角。女性员工不留怪发型。员工发型大方、舒适、头发干净；

　　3、化妆与工作岗位相协调，不浓妆艳抹，无引起客户反感的妆束现象发生；

　　4、上班可戴的饰物大小选择适当，与面容、发型、服饰协调，美观大方；

　　5、各岗位员工着本岗位制服上班，服装干净、整洁，无污迹、油迹；

　　6、岗位服装完好，不陈旧，无破损，不开线，不掉扣；

　　7、员工工牌戴在左胸前，位置统一、端正，不得不戴或乱戴；

　　8、精神饱满，自然大方，随时准备为客户提供服务；

　　9、不在客人面前打喷嚏、打哈欠、伸懒腰；

　　10、不在客人面前挖耳、鼻子、眼屎，搓泥垢，抓头痒，修指甲，照镜子、不在客人面前剔牙、打饱嗝。

　　11、不随地吐痰、乱扔果皮纸屑、乱扔烟头或杂物，并制止别人乱扔，发现被乱扔的杂物等随手拾起。

　　12、以主人翁态度和责任感对待本职工作；

　　13、坚守岗位，自觉遵守各项规章制度和纪律；

　　14、团队精神--具有整体观念和团结协作精神；

　　15、发挥主观能动性，眼勤、口勤、手勤、脚勤、心勤；

　　16、为客户服务热情饱满，有旺盛精力。对客户礼貌，态度和蔼，说话亲切待客户诚恳，一视同仁；

　　17、对客户服务有耐心，不急躁、不厌烦，耐心周到；

　　18、对客户服务说话和气，语言亲切，称呼得体，使用敬语。语言运用准确得体。

　　（二）作业程序及注意事项

　　迎宾：

　　1、面带微笑，迎接客户，在客户离门3步之内主动拉门并鞠躬问好，询问客户来意，引导客户到达目的地或洽谈区，转交服务员接待；

　　2、用婉转的言语谢绝外来无关人员进入销展中心；

　　3、根据物品出门管理的要求，按规定负责物品出入安全管理。

　　吧员：

　　1、面带微笑，主动上前询问客户饮品需求，及时根据客户要求提供相应的优质服务；

　　2、根据提供的客户"点单"内服务项目，及时制作高质量的饮品；

　　3、除个别特殊饮品外，对客户饮品已喝三分之一后的客户器皿应及时添加饮品，避免被动服务；

　　4、对于不符合客户要求的饮品或食品应及时更换并向客户表示歉意；

　　5、严格按照卫生管理制度执行，保证各类饮品和食品的卫生和新鲜；

　　6、实行站立式服务，时刻准备为客户提供各项服务。

　　※吧台日常服务内容：

　　1、提供散装可乐、雪碧、芬达、各类立顿茶类（红、绿、菊花、柠檬茶）等免费饮料；

　　2、根据时间情况及客户需求，提供客户免费的中或晚餐（外送）；

　　3、提供可乐、雪碧、芬达、果汁、牛奶（听装）等收费饮料。

　　客户接待

　　1、客户进门时，帮助客户收拾雨具，放置衣帽等。

　　2、主动招呼客户，礼貌、简单咨询客户情况，并请客户在签到本上留下姓名及联系方式。

　　3、通过接待过程，区别客户意向情况，了解所来的区域和接受的媒体（按登记表内容）。根据客户来访情况将客户引导至轮接置业顾问。

　　4、如遇当时案场客户较多，置业顾问都在接待客户时，应为客户做基本的讲解，请客户入座，递上楼盘资料，并送上茶点，请客户稍坐等待，并提示置业顾问有客户在某区域等待详细咨询。发现有客户未在置业顾问处登记就要离开时，导购人员主动为客户递上整套资料，并提醒客户在接待台的签到本上留在基本信息。

　　5、辅助置业顾问在预定协议签订完后，为客户递上前签约须知等资料、复印图纸。

　　※注意事项：

　　1、所有工作人员应仪表端正，态度亲切。

　　2、应时刻注意案场来访客户情况，不要冷落客户，及时为客户提供咨询服务。

　　3、送客至大门外或大门口。

　　（三）保洁作业程序及注意事项

　　案场办公室

　　1、范围

　　1）办公室、卫生间、门口通道等

　　2、作业程序

　　2）每天7：30和12：30两个时点侧重清洁办公室，清洁地面的垃圾杂物；

　　3）用尘拖或拖把拖掉办公室大厅地面尘土和污迹；

　　4）用湿毛巾拧干后，擦抹室内等公共设施；

　　5）清倒垃圾筒，换新垃圾袋后放回原位；

　　6）清理卫生间，用水冲洗便池，用刷子将便池刷干净夹子夹出便池内的杂物；

　　7）用拖把将卫生间地面拖干净，喷适量香水或空气清新剂；

　　8）每天拭擦楼道扶手，用拖把对楼道和楼梯清洁一次；

　　9）用湿毛巾拧干后擦拭门窗。

　　3、注意事项

　　1）不能用同一条毛巾既擦台面又擦门窗；

　　2）不得随意翻动办公室内所有物品、文件，办公用品轻拿轻放；

　　3）用洁厕水时，应戴胶皮手套防止损伤皮肤；

　　4）下水道如有堵塞现象，及时报修予以疏通；

　　5）案场通道保持畅道，不得堆放任何物品、拖把、水桶、抹布，一律放在隐蔽处。

　　案场大厅

　　1、范围

　　大厅的清洁，包括地面、墙面、台阶、天棚、展示板、垃圾筒、消防设施、风口、灯具等。

2、作业程序

　　1）每天7：30和13:30分两次重点清理大厅，平时每半时保洁一次，重点清理地面的垃圾杂物；

　　2）清扫大厅地面垃圾，用长柄刷沾全能清洁剂清除掉污渍；

　　3）用干净毛巾浸水后拧干擦抹资料柜、模型、吧台、花盆、楼梯扶手、桌椅角、屏风、电器等，每周用全能清洁剂洗二次；

　　4）清倒不锈钢垃圾筒，洗净擦干后放回原处；

　　5）用尘拖或拖把拖掉大厅地面尘土和污迹；

　　6）用干毛巾和不锈钢油轻抹大厅内各种不锈钢制品；

　　7）用湿毛巾拧干后，擦抹大厅内等公共设施；

　　8）先用湿拖把拖两遍台阶，再将干净的湿拖把用力拧干后拖一遍，再换用干拖；

　　9）用玻璃刮擦刮玻璃门，并每天刮拭二次；

　　10）出入口的台阶每天用全能清洁剂擦拭一次。

　　3、注意事项

　　擦拭电器开关、灯具要用干毛巾以防触电；

　　外墙玻璃

　　1、范围

　　案场内外2米以下的清洁卫生

　　2、作业程序

　　1）每天对有明显污迹的玻璃及时进行清洁；

　　2）每周五用专业玻璃刮对2米以下的区域彻底清刷一次，后再用拧干的湿毛巾，抹净。

篇4：物业项目物资采买管理程序

　　述职报告——16

　　附件11

　　物业项目物资采买的管理程序

　　一、计划内物资采买的管理程序：

　　1.项目物资的采买工作需按月向公司申报采买计划，由物业总经理审批。

　　2.项目日常消耗用品要填写消耗用品情况调查表，每月一张调查表，申报下一个月的采买用品时一并向公司提交调查表。

　　3.对于所以计划内需要采买的物品由公司采买部门到市场上寻价、寻质，货比五家后统一采买，对于每个月用量比较大的物品，由公司采买部门、财务部门、和相关的专业部门联合进行招标，选定一家长期供应商。

　　4.在公司指定的供应商向各项目供货期间，项目负责对供应商的供货质量监督，及时向公司反映对指定供货商的各种意见。

　　二、计划外物品采买的管理程序：

　　1.允许在计划外采买的物品

　　1）工程维修的紧急用品。

　　2）为解决业主实际问题需要紧急采买的特殊用品。

　　3）对计划遗漏的办公用品，如果不是必须紧急使用应该等下月计划再采买，必须紧急使用的物品有项目经理在权限范围内把控。

　　2.每月各项目有500元的紧急物品自行采买的权限，（其中工程维修主管可以有200元权限）但对于紧急采买的物品事后必须填写紧急采买物品的报告单，说明紧急采买的原因，在每月向公司提交采买申请时要同时提交当月紧急采买物品的报告单由物业总经理审查。

篇5：物业公司物资(物品)采购领用程序

　　物业公司物资(物品)采购领用程序

　　1.目的

　　规范公司内部的物资申购和采办行为及物流管理，充分体现公司开源节流、降成本增效的企业精神，更好地实现公司社会、环境、经济效益的同步增长。

　　2.适用范围

　　本程序适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资（物品）采购、领用行为。

　　3.职责

　　3.1本程序所规定范围内的物资采购和领用发放功能由公司行政部负责扎口统一管理。

　　3.2财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。

　　3.3公司各职能部门和公司所属各管理项目应严格按照本程序要求实施物资（物品）的申购、领用。

　　4.程序

　　4.1采购计划

　　4.1.1公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所需购置（领用）的物资材料计划以《购物申请表》形式报财务部核定是否在预算成本中后再交业务副总经理审核后交公司行政部。

　　4.1.2公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家（询价工作根据具体情况，也可由行政部委托相关项目或人员进行）。

　　4.1.3行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。

　　4.2物资采购

　　4.2.1行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。

　　4.2.2临时急用的物资采购，必须由职能部门或管理项目负责人根据具体情况，在征得公司总经理室批准后，由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。

　　4.2.3采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资（包括随货的资料配件）进行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位（或生产厂家）负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。

　　4.2.4采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续，并填写《采购物资入库单》，建立库存物资台帐。

　　4.2.5财务部应凭购物正式发票和入库单及相关人员的签批方可予以报销入帐（报销签字程序按原规定执行）。

　　在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请（有明确估价）及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。

　　4.3物资的领用发放

　　4.3.1所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。

　　4.3.2所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或项目负责人签字认可的领料单（一式二联），行政部方可发放。

　　4.3.3行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。

　　4.3.4财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。

　　4.4公司所属管理项目根据项目管理合同（协议）的条款约定，由甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人承担相关责任。

　　4.5书刊、音像制品及特殊载体类等特殊物品的采购报销程序参照本程序执行。

　　5.记录

　　5.1《购物申请表》；

　　5.2《物品入库单》；

　　5.3物品库存、领用发放台帐；

　　5.4《物品领用单》；

　　5.5《月末盘点表》。