物业服务公司采购管理办法(3)

　　物业服务公司采购管理办法（三）
　　1目的
　　为了控制公司支出成本，维持物资耗用低水平，提高资源利用，同时保证物资及时供给，特制订本办法。
　　2范围
　　全公司范围。
　　3采购分类
　　3.1关键物品：直接为客户提供服务且对服务质量有重要影响的物品；单件物品价格昂贵的物品。
　　3.2一般物品：对服务质量影响较小的辅助材料或低值易耗品。
　　3.3服务供方：非我司直接管理，但其人员或物品直接为我司提供相关服务方。
　　4采购供方的选择
　　4.1关键物品及服务供方的选择应填写《供方合同履行能力评审表》，附营业执照、相关产品合格证书及其他证明其具备履行能力的证明资料，提交评审小组，经评价符合即可列入《合格供方一览表》。
　　- 关键物品进入实际采购阶段应填写《申购单》。
　　- 服务供方进入实际采购阶段应填写《印章及付款申请表》。
　　4.2一般物品，经采购验收合格后即可列入《合格供方一览表》。实施一般物品采购时需填写《申购单》，审批流程见后。
　　4.3管理中心组织每年11月份对《合格供方一览表》进行一次重新评价，并制定新的《合格供方一览表》，报总经理室审批。
　　每年9月份对供方进行一次跟踪重新评价，填写《供方合同履行能力评审表》，不符合的应直接从合格供方表中取消，如因特殊情况留用，应由评审小组提交说明报总经理室批准。
　　5采购审批
　　5.1采购计划
　　月度采购应在每月12日进行库存盘点后，附《库存物品盘点表》及当月《物品消耗单》，在三个工作日内将下一个月度的《物资采购计划表》提交至总公司审批。
　　5.2分类采购复核
　　工程类：项目工程部填报-总公司工程部经理复核；
　　运营类：客服/秩序维护部填报-物业项目经理复核；
　　行政类：行政助理填报-总公司行政人事经理复核。
　　分类采购经相关职能经理级岗位复核后，正式进入采购审批及实施流程。
　　5.3采购审批流程图
　　5.3.1总公司采购流程图
　　5.3.2分公司采购流程图
　　6相关文件
　　采购过程中，应严格审核可能所涉及到的相关文件：
　　l采购合同
　　l产品图样/样板
　　l产品规格、标准
　　l技术服务协议/合同等（如有）
　　7附录
　　l物资采购计划表；
　　l申购单
　　l合格供方一览表
　　l供方合同履行能力评审表
　　l物资物品分类表
　　l付款及印章使用申请表

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篇2：高校物管中心采购管理办法

　　高校物管中心采购管理办法

　　根据《中华人民共和国政府采购法》、ISO9001-2000程序文件《采购控制程序》，结合实际指定本办法。

　　一.采购的机构设置

　　(一)物管中心成立物资采购领导小组，中心主任任组长，副主任任副组长，部门经理任成员。物管中心物资采购领导小组，统一协调决定处理物管中心物资采购事宜。

　　(二)中心下属各个部门成立物资采购小组，由经理、副经理(或者主管)、兼职采购员组成，负责本部门的日常物资采购供应工作。

　　(三)中心下属各个部门设物资兼职保管员，负责采购物资的保管领用。

　　二.采购产品的分类

　　(一)A类：重要产品;经常使用，用量较大实行批量采购的物资;车辆维修定点，大宗物资，票面金额3000元以上;

　　(二)B类：一般产品，如清洁用具，劳保用品等;

　　(三)C类：辅助产品，不直接用于产品/后勤服务本身的产品，未予计划，实行零星采购等物资。

　　三.对合格供方的评申

　　(一)供方提供的产品质量与本部门采购物资质量要求的符合性。

　　(二)供方提供产品的质量保证能力，包括生产过程、交货期、售后服务等。

　　(三)供方提供产品的价格等。

　　四.采购程序

　　(一)采购文件

　　1.各个部门制定《年度采购计划》，报中心物资采购领导小组审批批准，纳入年度经费预算。

　　2.各个部门采购物资时，签定《物资采购合同》，作为物资采购的法律文件。

　　(二)采购审批

　　1.采购C类物资，由部门经理批准。

　　2.采购B类物资www.pmceo.com，由部门物资采购小组按照《年度采购计划》核定造具或者另行造具采购清单，经理签名后报物管中心物资采购领导小组审核，组长或分管副组长批准。

　　3采购A类物资，由部门采购小组造具清单，经组长审核后交中心物资采购领导小组审核，组长批准或上级总公司副总批准。

　　(三)采购作业

　　1.严格执行对供方的评审，货比三家后再确定采购商家。

　　2.采购计划或采购合同一式四份，供方一份，部门一份，中心一份，结算时交财务部一份。采购员根据核准审批的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

　　3.大宗用品或长期需要的物资，根据核准审批的采购计划，向有关生产，商业企业鉴订长期供货协议，以保证采购产品的质量、数量、规格、品种、和时间的供货使用需求。

　　4.采购部门应当经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购产品质量，价格审核的参考，补充。

篇3：VK物业绿化物资采购管理办法

　　VK物业绿化物资采购管理办法

　　1.目的

　　为了加强绿化工程部物资采购的管理和监控，确保绿化工程的顺利开展。

　　2.范围

　　适用于公司绿化工程部

　　3.职责

　　部门/岗位工作内容

　　总经理/分管领导负责权限内的物资审核、审批

　　相关职能部门负责权限内的物资审核、审批，采购行为监控。

　　参与现场议价。

　　部门经理负责权限内的物资审核、审批

　　负责对部门物资采购的监控

　　工程主管负责对工程用物资采购的审核

　　养护项目负责人负责对绿化养护类物资采购的申请、审核

　　工程项目负责人负责对工程用物资的申请、验收、领用控制与监督

　　部门采购员负责物资的采(订)购

　　苗木(物资)验收人负责部门工程(苗木)物资的验收，独立于采购员。

　　4.方法与过程控制

　　4.1中标工程的物资采购申请

　　项 目操 作 办 法

　　合同评审评审时，须附《绿化苗木采购申请单》。

　　物资申请根据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款采购，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。

　　报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审批后进行报销。

　　合同签订按地产公司的合同文本签订工程合同

　　4.2 地产公司指定的零星工程物资或甲供物资采购申请

　　项 目操 作 办 法

　　物资申请根据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。

　　报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审批后报销。

　　甲供物资附发票、按地产相关部门要求到地产报销

　　合同如地产公司事后要求补签合同时，按合同管理程序进行

　　资料部门保存签证单、业务指令单等记录

　　4.3物业服务中心补苗及部门工具用品的采购申请

　　项 目操 作 办 法

　　苗木类申请人填写《绿化苗木采购申请单》，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。 非苗木类填写物资申请，按权限审批后采购。

　　4.4采购行为、资金的管理办法

　　项 目操 作 办 法

　　常用绿化苗木采购应建立部门供应商名录(填写《合格物资供方(品牌)一览表》)及价格清单，并挂部门内部网页，长期合作的应每年签订框架协议，每次采购时可不签订采购协议。

　　市外苗木采购市外采购要求有两人同时在场，并选择在有正规发票的供应商购买。

　　单宗采购金额在50000元以上及单宗人工服务外包额在10000元以上的须有公司职能部门人员参与现场议价，填写《供方现场(约见)评审记录表》(人工外包的单独签订施工协议)。

　　结账应以转账方式进行。特殊情况下需使用现金付款超过5000(含)元以上，必须事前经分管领导审批，支付时，金额在10000元以上的必须两人以上前往结账;金额在30000元以上的必须由公司财务人员陪同结账。

　　不签订采购协议的，须提供供应商的电话、姓名、地址等相关资料。

　　甲供物资在地产相关部门参与及授权下进行，并由参与人员及授权人签字确认。

　　市内苗木采购在价格、质量同等条件下，应选择在合格供应商采购。

　　结账以转账方式，可采取月、季等期限定期付款。

　　合格供应商无需要的苗木或价格不合理时，经部门经理同意后可以在其它苗场采购。

　　如不能进行支票交易，按市外采购规定执行或供应商直接到财务管理部结账。

　　不签订采购协议的，须提供供应商的电话、姓名、地址等相关资料。

　　其他物资采购按《采购管理程序》要求执行

　　4.5验收入库及报销办法

　　项 目操 作 办 法

　　养护绿化苗木项目负责人负责验收，核对实数，并在供应商送货单收货人处签名、填写《绿化部苗木(物资)采购验收单》。现场领用物资。不再填写《进仓单》和《物资领(借)用单》。

　　凭送货单、发票、《绿化苗木采购申请单》、《绿化部苗木(物资)采购验收单》等资料报销。

　　工程绿化苗木

　　设备工具、药品、肥料等备用品由专人验收入库，仓管员填写《进仓单》、入账。

　　物资领借用按《物资存储及管理程序》执行。

　　凭《进仓单》、发票等报销。

　　土方、陶粒、一次性消耗品工程项目负责人负责验收，核对实数，并在《物资申请单》"备注"栏中签名，现场领用。不再填写《进仓单》和《物资领(借)用单》。

　　采购凭送货单、发票、《物资申请单》复印件等资料报销。

　　4.6 本办法中未明确规定的内容，按公司《采购管理程序》执行。

　　5.相关文件

　　VKWY7.4-Z01《采购管理程序》

　　VKWY7.5.5-Z01 《物资存储及管理程序》

　　6.记录表格

　　VKWY7.4-Z01-F1《物资申购单》

　　VKWY7.4-Z01-F3 《物资/服务申请报告》

　　VKWY7.5.5-Z01-F1《进仓单》

　　VKWY7.5.5-Z01-F2《物资领(借)用单》

　　VKWY7.5.1-J01-06-F1 《绿化苗木采购申请单》

　　VKWY7.5.1-J01-06-F2 《供方现场(约见)评审记录表》

　　VKWY7.5.1-J01-06-F3 《绿化部苗木(物资)采购验收单》

篇4：VK物业智能化工程采购管理办法

　　VK物业智能化工程采购管理办法

　　1、目的

　　明确智能化工程部工程项目物资采购流程

　　2、适用范围

　　智能化工程部工程项目物资采购。

　　3、定义

　　3.1 施工材料：包括设备及线材。

　　3.2 零星材料：用于项目中的对相关设备、设施进行保护或连接的辅助材料。

　　3.3 工具：在项目施工过程中需要的相关工具，包括电动工具。

　　3.4 办公用品及设施：办公需要而需购买的相关办公用品及设施。

　　4、职责

　　部门/岗位工作内容

　　部门经理负责采购申请、订单及付款的审批。

　　本部事务主管负责协调采购工作按流程顺利执行,负责审批办公用品的采购申请。

　　施工负责人/城市负责人负责对本项目所需物资做出统筹计划,填写采购申请。

　　施工技术组负责对项目组工程物资采购申请技术层面的审核。

　　采购管理员负责对项目组物资采购申请制作、申请、发放订单,跟进供货情况及办理付款手续。

　　部门财务负责审核单价、与供应商对账及资金使用计划

　　物资计划管理员负责编制采购计划、物资调配、跟进供货情况及核对项目组进仓单。

　　5、方法和过程控制

　　5..1 施工材料的采购

　　5.1.1采购计划

　　5.1.1.1 项目进场之初，由物资计划管理员根据工程合同及施工细化方案做出《智能化工程物资采购计划》发至采购管理员。

　　5.1.1.2 由采购管理员在《智能化工程物资采购计划》填写采购周期后发至项目组，同时抄送物资计划管理员，现场施工负责人根据采购周期及运输时间做好物资申请计划。

　　5.1.2 物资申请

　　5.1.2.1现场施工负责人发出《智能化工程项目组物资申请单》，物资申请必须有编号，在邮件主题中也必须写明是"××项目组采购申请××号"。

　　5.1.2.2施工技术组根据现场实际情况及技术需要填写意见。

　　5.1.2.3部门物资计划管理员根据各区域及各项目库存情况合理做物资调配。

　　5.1.2.4部门经理审批后发采购管理员采购。

　　5.1.3物资采购

　　5.1.3.1设备及线材类物资由部门统一采购，零星材料和工具一部分由部门采购，一部分由项目组自行在当地供应商处购买。

　　5.1.3.2采购管理员根据采购申请以项目组为单位编制《智能化工程物资采购订单》、《智能化工程样品借用单》;需调拨的物资由物资计划管理员填写《智能化工程物资调拨单》。

　　5.1.3.3《智能化工程物资采购订单》编号原则为：项目地点+项目组名称+期数+流水号。如订单有更改，则原订单相应作废，其编码也相应作废，新订单编码按流水号顺延。

　　5.1.3.4金额在50000元以下的订单由部门财务审核、部门经理审批后，盖部门公章发出。

　　5.1.3.5金额在50000元以上订单需按公司审批流程审批后，盖部门公章后发出。

　　5.1.3.6采购管理员在《智能化工程项目组物资申请单》中注明此申请的订单编号、调拨单号或样品借用单号后发至项目组，抄送物资计划管理员。

　　5.1.3.7采购管理员要求供应商必须及时将送货单一式两份发至部门物资计划管理员及项目组，并在送货单中注明订单号。

　　5.1.3.8物资计划管理员依据采购申请及订单，根据供应商交货情况，及时安排发货。并在收到送货单后，以邮件形式告知项目组**订单/调拨单/样品单已发货。

　　5.1.3.9施工负责人/城市负责人需及时反馈《智能化工程项目组物资申请单》完成情况，物资计划管理员负责跟进《智能化工程项目组物资申请单》，未及时到货物资需及时与采购管理员沟通对接。

　　5.1.4借样

　　5.1.4.1各项目组如需向供应商借用样品，需提前填写《智能化工程样品申请单》。

　　5.1.4.2采购管理员根据《智能化工程样品申请单》填写《智能化工程样品借用单》。

　　5.1.4.3采购管理员将《智能化工程样品借用单》盖部门公章后发至供应商，同时以邮件形式发至物资计划管理员及项目组，由样品接收人员负责填写《智能化工程物资进仓单》。

　　5.1.4.4如在后续采购过程中，订货数量包括已借用样品，则需注明《智能化工程样品借用单》单号，以备查对。

　　5.1.4.5《智能化工程样品申请单》编号规则同《智能化工程项目组物资申请单》编号规则，《智能化工程样品借用单》编号为J-YP+流水号。

　　5.1.5 付款

　　由采购管理员整理出相关订单及其物资申请报告的邮件批复页、发票、附项目组《智能化工程物资进仓单》,如果订单数量与结算数量有增加或减少,需填《智能化工程物资付款结算单》,由物资计划管理员、部门财务、本部事务主管审核、部门经理审批后报公司财务管理部审批结算。

　　5.2 零星材料及工具采购

　　5.2.1 项目组采购零星材料及工具,每月底由项目组填写《智能化工程项目组零星材料需求计划》，报施工技术组、物资计划管理员审核，部门财务审批后方可采购。在当地采购的零星材料和工具须在指定合格供方采购。

　　5.2.2 每月报销时付《智能化工程项目组零星材料需求计划》及邮件批复页、《智能化工程物资进仓单》、发票报销。

　　5.3 办公用品、家私电器及劳保用品采购

　　>　　5.3.1 采购办公用品、家私电器及劳保用品由项目组填写《智能化工程项目组办公物资需求计划》报部门财务审核、本部事务主管审批后方可采购;如果采购单价200元以上1000元以下的物资需资产管理员审核，单价1000元以上的家私电器及办公类固定资产申请由项目/城市负责人填写《物资/服务申请报告》申请，本部事务主管审核，经部门经理审批后按公司流程进行。

　　5.3.2 每月报销时附《智能化工程项目组办公物资需求计划》/《物资/服务申请报告》及邮件批复页、发票报销。

　　5.4分包工程

　　5.4.1由施工负责人填写《物资/服务申请报告》(附合同草案)报部门采购管理员,由采购管理员报部门财务审核，权限内的部门经理审批,由采购管理员跟进审批工作。超过部门经理权限的按公司相关程序执行。

　　5.4.2分包工程结束后，由项目负责人负责组织相关验收工作，并填写验收报告。

　　5.4.3付款时需附：《物资/服务申请报告》及其邮件批复页、合同、内部验收申请、付款结算单，由项目负责人整理申请付款。

　　5.4.4分包合同编号规则同订单编号规则。

　　5.5物资采购单价变更审批

　　5.5.1使用范围：已经经过评估为公司合格供方的供应商在新增产品报价或原有产品单价变动时使用。

　　5.5.2由采购管理员填写《智能化工程部采购单价变更审核表》，报部门财务审核,部门经理审批后，报公司财务管理部备案。

　　5.6本办法未涉及的物资审购规定按《采购管理程序》执行。

　　6.相关文件

　　VKWY7.4-Z01《采购管理程序》

　　7.相关记录和表格

　　VKWY7.4-Z01-F3 《物资/服务申请报告》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F1《智能化工程物资采购计划》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F2《智能化工程项目组物资申请单》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F3《智能化工程物资采购订单》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F4《智能化工程物资调拨单》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F5《智能化工程样品申请单》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F6《智能化工程样品借用单》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F7《智能化工程物资付款结算单》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F8 《智能化工程项目组零星材料需求计划》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F9《智能化工程物资进仓单》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F10《智能化工程部采购单价变更审核表》

　　VKWY7.5.1-J02-05-F11《智能化工程项目组办公物资需求计划》

篇5：大学物业管理中心物资采购管理办法

　　大学物业管理中心物资采购管理办法

　　为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，使中心物资采购制度化，结合本中心实际，制定本办法。中心所有物资的采购均依本采购管理办法执行。

　　一、物资采购员由中心指定专人负责。各使用部门应根据现有物资的供应能力和工作任务，提出物资购置计划，采购计划经主任审批后由指定的人员实施采购。

　　二、物资采购一般应由两人组成采购小组，采购小组由采购员和使用部门负责人组成，使用部门负责人负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

　　三、采购物资本着公平、公正、公开的原则，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

　　四、使用部门在采购前应对所需物资提出详细技术要求。物资到货后，应按照技术要求及有关规定验收。验收后发现有问题，应及时处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

　　五、物资采购后须先进入中心库房，物资的验收、保管及使用发放严格按《物业管理中心仓库管理制度》和《库房管理员岗位职责》有关规定执行。

　　六、固定资产报废应按照规定的年限执行，库房管理员根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产由中心按有关规定处理。

　　七、违反本采购管理办法规定，未给中心造成损失的，限期整改；造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。