M物业物资管理办法

　　M物业物资管理办法

　　第一章 固定资产管理

　　第一条 公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定资产范围。

　　第二条 固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累计折旧及净值。

　　第三条 公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。

　　第四条 财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人(或领用人)、主要附属设备等有关资料，并由保管人(或领用人)签字。

　　第五条 为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点，核对。

　　第六条 固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。

　　第七条 固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。

　　第八条 固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处理。

　　第二章 低值易耗品管理

　　第九条 公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。

　　第十条 低值易耗品的核算采用一次摊销法。

　　第十一条 公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。

　　第十二条 财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人(或保管人)签字。

　　第十三条 领用人(或保管人)发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。

　　第十四条 低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人(保管人)应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。

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篇2：VK物业绿化物资采购管理办法

　　VK物业绿化物资采购管理办法

　　1.目的

　　为了加强绿化工程部物资采购的管理和监控，确保绿化工程的顺利开展。

　　2.范围

　　适用于公司绿化工程部

　　3.职责

　　部门/岗位工作内容

　　总经理/分管领导负责权限内的物资审核、审批

　　相关职能部门负责权限内的物资审核、审批，采购行为监控。

　　参与现场议价。

　　部门经理负责权限内的物资审核、审批

　　负责对部门物资采购的监控

　　工程主管负责对工程用物资采购的审核

　　养护项目负责人负责对绿化养护类物资采购的申请、审核

　　工程项目负责人负责对工程用物资的申请、验收、领用控制与监督

　　部门采购员负责物资的采(订)购

　　苗木(物资)验收人负责部门工程(苗木)物资的验收，独立于采购员。

　　4.方法与过程控制

　　4.1中标工程的物资采购申请

　　项 目操 作 办 法

　　合同评审评审时，须附《绿化苗木采购申请单》。

　　物资申请根据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款采购，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。

　　报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审批后进行报销。

　　合同签订按地产公司的合同文本签订工程合同

　　4.2 地产公司指定的零星工程物资或甲供物资采购申请

　　项 目操 作 办 法

　　物资申请根据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。

　　报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审批后报销。

　　甲供物资附发票、按地产相关部门要求到地产报销

　　合同如地产公司事后要求补签合同时，按合同管理程序进行

　　资料部门保存签证单、业务指令单等记录

　　4.3物业服务中心补苗及部门工具用品的采购申请

　　项 目操 作 办 法

　　苗木类申请人填写《绿化苗木采购申请单》，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。 非苗木类填写物资申请，按权限审批后采购。

　　4.4采购行为、资金的管理办法

　　项 目操 作 办 法

　　常用绿化苗木采购应建立部门供应商名录(填写《合格物资供方(品牌)一览表》)及价格清单，并挂部门内部网页，长期合作的应每年签订框架协议，每次采购时可不签订采购协议。

　　市外苗木采购市外采购要求有两人同时在场，并选择在有正规发票的供应商购买。

　　单宗采购金额在50000元以上及单宗人工服务外包额在10000元以上的须有公司职能部门人员参与现场议价，填写《供方现场(约见)评审记录表》(人工外包的单独签订施工协议)。

　　结账应以转账方式进行。特殊情况下需使用现金付款超过5000(含)元以上，必须事前经分管领导审批，支付时，金额在10000元以上的必须两人以上前往结账;金额在30000元以上的必须由公司财务人员陪同结账。

　　不签订采购协议的，须提供供应商的电话、姓名、地址等相关资料。

　　甲供物资在地产相关部门参与及授权下进行，并由参与人员及授权人签字确认。

　　市内苗木采购在价格、质量同等条件下，应选择在合格供应商采购。

　　结账以转账方式，可采取月、季等期限定期付款。

　　合格供应商无需要的苗木或价格不合理时，经部门经理同意后可以在其它苗场采购。

　　如不能进行支票交易，按市外采购规定执行或供应商直接到财务管理部结账。

　　不签订采购协议的，须提供供应商的电话、姓名、地址等相关资料。

　　其他物资采购按《采购管理程序》要求执行

　　4.5验收入库及报销办法

　　项 目操 作 办 法

　　养护绿化苗木项目负责人负责验收，核对实数，并在供应商送货单收货人处签名、填写《绿化部苗木(物资)采购验收单》。现场领用物资。不再填写《进仓单》和《物资领(借)用单》。

　　凭送货单、发票、《绿化苗木采购申请单》、《绿化部苗木(物资)采购验收单》等资料报销。

　　工程绿化苗木

　　设备工具、药品、肥料等备用品由专人验收入库，仓管员填写《进仓单》、入账。

　　物资领借用按《物资存储及管理程序》执行。

　　凭《进仓单》、发票等报销。

　　土方、陶粒、一次性消耗品工程项目负责人负责验收，核对实数，并在《物资申请单》"备注"栏中签名，现场领用。不再填写《进仓单》和《物资领(借)用单》。

　　采购凭送货单、发票、《物资申请单》复印件等资料报销。

　　4.6 本办法中未明确规定的内容，按公司《采购管理程序》执行。

　　5.相关文件

　　VKWY7.4-Z01《采购管理程序》

　　VKWY7.5.5-Z01 《物资存储及管理程序》

　　6.记录表格

　　VKWY7.4-Z01-F1《物资申购单》

　　VKWY7.4-Z01-F3 《物资/服务申请报告》

　　VKWY7.5.5-Z01-F1《进仓单》

　　VKWY7.5.5-Z01-F2《物资领(借)用单》

　　VKWY7.5.1-J01-06-F1 《绿化苗木采购申请单》

　　VKWY7.5.1-J01-06-F2 《供方现场(约见)评审记录表》

　　VKWY7.5.1-J01-06-F3 《绿化部苗木(物资)采购验收单》

篇3：VK物业绿化部物资、仓库管理办法

　　VK物业绿化部物资、仓库管理办法

　　1、目的

　　规范绿化物资、仓库管理，减化流程，提高效率。

　　2、范围

　　适用于绿化部物资及仓库管理

　　3、职责

　　部门/岗位工 作 内 容

　　相关职能部门/分管总助/总经理负责权限内物资的审核、审批

　　部门经理负责权限内物资的审核、审批，过程行为的监控

　　项目负责人负责工作职责范围内物资的管理、监控

　　物资申请人负责合理申请物资

　　班长(仓管员)负责对物资、仓库的管理

　　4、定义

　　工程物资：包括绿化苗木及工程用辅材(包括绿化给水工程管材、配件以及土方、陶粒、蘑菇肥、绑绳、竹竿等一次性消耗用品);

　　农资物资：包括农药、化肥、垃圾袋、动力燃油;

　　设备工具：包括了单价在200元以下或以上的园林动力机械设备、常用工具等物资;

　　劳保用品：各类劳动保用品;

　　主仓库：有一定规模空间、承担集中申购任务的仓库;

　　小仓库：储存一些常用工具或不常用物资的小型仓库;

　　危险品仓库：储存有农药化肥、燃油的仓库。

　　5、方法和过程控制

　　5.1物资申请

　　5.1.1物资申请应结合工作的实际需要依《绿化物资采购管理办法》与《采购管理程序》进行申请，避免多购而引发产品变质与浪费，采购人员应会同用料人员充分沟通后、结合实际情况充分考虑性价比报批采购。

　　5.2物资入库及验收

　　工程物资

　　农资物资

　　劳保用品由绿化部施工人员或项目负责人按申请标准进行验收，并在送货单上给予签名确认，除燃油与土方以外的物资须同时填写《绿化苗木(物资)采购验收单》，作为报销依据，不须填写《进仓单》，验收人员对数量进行核对，对质量进行监控,如发现数量不符或质量不达标,应立即通知采购人员进行更换、补充或退货处理设备工具仓库管理员负责验收，填写《绿化苗木(物资)采购验收单》。200元以上的填写《资产情况审核单》。

　　5.2物资出库、回收

　　工程物资根据工作量有计划进行分批采购，即买即用，不填写《物资领(借)用单》当于未用完的应妥善保管，避免遗失或死亡

　　劳保用品发放个人的填写《物资领(借)用单》直接领用，日常工作用的不再办理领借用手续集中采购按季度进行。

　　农资物资尽量减少储存时间，对农药化肥实行专人管理、按需当天发放，当天使用，工作结束后仓管员将剩余物资及时回收入库，按单位填写《物资领(借)用单》，采购用量不超过一季度。燃油即买即用，不办理领借用手续农药、肥料、燃油等应设专用仓库存放，如无专用仓库，须将农药放入储物柜并上锁管理，每月检查进行盘点

　　设备工具200以上须填写《物资领(借)用单》，并完善归还记录仓管员每天下班前须对实物进行核实，日常进行监控，每月盘点。日常用工具实行以旧换新200以下不需办理领借用手续，上下班由仓管员监督发放回收

　　剩余苗木、辅料回收剩余苗木将根据需要在部门内部进行调配使用，或送至苗圃进行假植管理;剩余工程辅材(陶粒、竹竿、蘑菇肥等)由各项目养护组负责回收、保管回收后的辅料可直接由养护组调配使用，也可作为工程组重复利用物资，节约成本

　　5.3绿化仓库管理要求

　　5.3.1根据绿化部项目分散，各项目出现多仓库或各片区出现多个仓库的现象，制定特殊之管理办法。

　　5.3.2物资的申请及入库采用《物资存储及管理程序》，对部门特殊之处采用如下的办法。

　　5.3.2.1大项目及各片区共用的仓库应列明各仓库的位置、存放物品类型、主仓库位置报部门列表备案。各小仓库从属于主仓库，对主仓库及危险品仓库配备灭火器材。

　　5.3.3.各仓库要求

　　主仓库负责统筹物资的申请、发放、报费、每月盘点涵盖小仓库工作、监督小仓库的日常运作。

　　小仓库只存放日常用工具或不常用物资，200元以上物资办理领借用手续

　　日常用工具或物资统一到主仓库办理领用手续，不作盘点手续，以旧换新。如存有易燃物品的须配备灭火器材

　　危险品仓库农药、肥料、汽油等危险品单独设立仓库存放，如无条件单独存放，农药须用储物柜上锁存储，汽油不能作为常备物资存储于仓库，使用后有剩余的少量汽油应将油罐密封存放于指定位置。化学肥料应存放于干燥的地方，必要时进行防潮处理。农药、化肥库存量以满足使用需求为标准，不宜过多存储。

　　6.相关文件

　　VKWY7.5.5-Z01《物资存储及管理程序》

　　7.记录表格

　　VKWY7.5.5-Z01-F2 《物资领(借)用单》

　　VKWY7.5.1-J01-06-F2 《绿化苗木(物资)采购验收单》

篇4：商务中心清洁物资管理制度

　　商务中心清洁物资管理制度

　　一．日常保洁领班和机动领班作为清洁物资的保管者，需负责部门各类清洁物资的领用、保管、登记。

　　二．保管者必须熟悉各类物资的品种、性能、规格，掌握部门库存物资的使用情况，并要做好备份记录交部门负责人保管。

　　三．根据部门库存物资消耗、领用记录和使用需要，及时提出申购计划，防止材料短缺，确保正常使用。

　　四．工作中领用的各种清洁用品、清洁材料，应分类清楚、排放有序、存取方便、帐物一致。易燃、易爆、有毒物资应单独分类存放，并做好明显的标识记录，防止意外的发生。落实防火、防盗、防腐、防潮、防蛀措施，杜绝以上各类事故的发生。

　　五．物资从仓库领用至部门后，必须建立明细帐目，物资领用严格执行权限划分及领用登记，并按个人领用物资情况进行月份汇总统计，做好清洁设备的统计、登记工作。

　　六．每月末进行一次清算核物，做到帐物相符，并做好《库存物资的盘点统计表》以及填写《次月的物资采购计划表》。

　　七．物品出借，需办理好借用手续，做好登记记录，借用物品归还后应及时注销。

　　八．保管和收发省邮政公司各部、室办公人员的饮用水，对领用人应按规定在《纯净水领用表》上签字，每月对饮用水消耗情况及时报行政部。同时，对公司各部门领用饮用水情况，也应做好记录。

篇5：别墅园区工程部物资采购领用报废管理

　　别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理

　　目的：保证有效使用设备维修用料

　　政策：根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序

　　程序：

　　1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。

　　2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合园区所配备的设备的数量，提出至少应保证1～2年所需的备品备件清单。

　　3.国内可以采购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，无须进口。

　　4.国内采购不到，技术含量较高必须进口的备品备件，应考虑到资金的占压，提出合理的最低限额。

　　5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。

　　6.考虑到进口配件供货周期长的因素，一些重要设备的备件必须有一定量的库存。

　　7.物资采购流程

　　各专业组根据维修保养需要，填写"物资采购表"，经工程部经理审批后，报财务部，财务部检查仓库，如无此存库，财务审批后转采购部采购。对于常用的消耗品，应由各专业工程师根据日平均使用量定最低库存限量，同库房管理员监督检查。对低于最低库存限量的物品及时申报购买。

　　7.1工程所需物资，原则上均由采购部统一购买，由于实际难度较大，工程技术人员可协助，但一般不得自行采购。

　　7.2工程部要协助采购部进行多方案择优，防止采购质次价高，性能低劣的产品。

　　7.3对大宗用品或长期需用的物资，应与信誉好的供应商签订供货协议，形成长期的协作关系。

　　7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。

　　7.5国外采购或金额较大的采购，应追加履行总经理室报批手续。

　　7.6无论是自提还是送货，均经仓库验收。

　　7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。

　　8.物资的领用流程

　　8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。

　　8.2贯彻先进先出的发货原则，防止物资久存和老化。

　　8.3对有一定的经济价值的物品，应以旧换新。

　　9.物资的报废流程

　　9.1物品由于正常损耗或遭受非常事故等原因丧失其利用价值，不得继续使用时，应进行审查鉴定，经批准后方可作报废处理。

　　9.2报废物资需进库，统一进行残值处理，收入应归财务入帐，不得自行处理。