P物业物料管理规定
P物业物料管理规定
1.0 目的
规范公司所用物料申购、仓管、领用、统计等一系列工作，确保所耗物料安全;各项管理有序;合理控制物料使用;减少非正常清耗和物料相关数据统计工作。
2.0 适用范围
物业公司下属各单位的物料管理工作。
3.0 概念
3.1 物料管理员：指各单位仓管员或负责物料管理工作责任人，负责物料申购统计、下单、跟踪、收验货、仓管、入仓、出仓、盘点、数据统计等工作。
3.2 物料管理结算周期：物料管理结算周期是指上月的21日至本月20日。
4.0 职责
4.1 物料使用部门负责20日前向物料管理员递交《物料申购计划表》申购所需物料，逾期未递交申计划所造成的后果由责任部门自行负责。
4.2 物料管理员负责物料申购统计、下单、跟踪、收验货、仓管、入仓、出仓、盘点、数据统计等工作。
4.3 公司财务中心物业会计负责各单位物料的核算。
4.4 项目物业负责人负责指导、监督、检查物料管理员按公司规定做好物料管理工作。
4.5 公司品质部负责协助项目物业负责人指导物料管理员做好物料管理工作，并不定期抽查执行情况。
5.0 程序要点
5.1 库存物料的限额标准
5.1.1 日常消耗物料的库存限额：
1) 一般为每月平均消耗量的两倍;
2) 特殊情况另行处理。
5.1.2 常备的零件物料的库存限额：
1) 一般为每月平均消耗量的3倍;
2) 特殊情况另行处理。
5.2 物料采购的申请
5.2.1 物料需求部门在20日前向物料管理员递交本部门《物料申购计划表》，并在23日前向物料管理员递交本部门《库存物料盘点表》和本部门本物料管理结算周期《物料消耗记录》。
5.2.2 对于特殊需求的物料，申购部门需提供详尽的规格型号、图片或供应商等资料，如有需要还应提供实物样本。
5.2.3物料管理员在收到申请部门递交的《物料申购计划表》后，根据以往该部门领用物
料记录对该部门的申请计划进行审核，发现异常立即了解原由，如有需要应检查该部门物料使用记录和实物库存情况。
5.2.4 当仓库物料低于规定的库存限额时，应在本物料管理结算周期结束后及时填制所需物料的采购计划。
5.2.5 物料的申购应有计划和预见性，在一般情况下每月25日后公司不再受理各单位递交的物料申购申请。
5.2.6 因特殊原因需临时申购的零星、应急物料由使用部门填写《零星/应急物料申购表》递物料管理员审核，经项目物业负责人和区域主管领导批准后递物业总部。
5.2.4 每月23日前汇总各部门《物料申购计划表》，结合库存情况编制本单位下月物料申购计划，并递项目物业负责人审核，区域负责人审批。
1)项目物业负责人依据下列内容审核：
A 仓库实际库存量;
B 当月实际消耗量;
C 库存物料的限额标准;
D 下月预计消耗量;
E 下月资金预算。
2)区域主管负责人审批：
A 采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划;
B 采购计划合理的，区域负责人应在审批栏内签署姓名、日期。
5.2.9 物业总部行政助理在每月25日前收齐各各单位递交采购申请后递公司总经理审阅批示。
5.2.10总部行政助理在28日前将经总经理审阅批准的《物料申购计划表》集中后交集团采购部。
5.3 申购跟进
5.3.1 申请计划一经批准，由物料管理员负责与集团采购部负责跟进本项目采购工作采购员联系，对于特殊物料加以说明以避免购买错误，并跟踪购买效率是否能达到使用单位要求。
5.3.2 特殊物料，物料管理员应提醒申购部门主动与采取部采购员联系。
5.3 物料的入仓程序
5.3.1 物料的入仓程序：
1) 物料管理员应按照《物料验收管理规定》中的相关规定进行验收;
2) 经验收合格的物料，将送货单据进行复印，开具《进仓单》，并将物料分类存放;
3) 根据当天的物料送货单、《进仓单》、《领料单》，当日在《进销存账》上做好物料明细帐，并在《物料申购收货记录》上做好收货记录;
4) 物料管理员应在每日下班前，将《进仓单》、物料送货单和《领料单》汇总整理好后存档，作为本物料管理结算周期物料统计和费用核算依据之一。
5.3.2 退回物料的入仓程序：
1) 相关人员将未使用完的物料送到仓库。
2) 物料管理员应根据核查结果，按照《物料验收管理规定》中的相关规定进行验收。
A)合格品，填写《进仓单》，在说明栏内填写"退回物料"字样，存入合格品存放区内;
B)不合格品，填写《不合格品处理表》后存放在不合格品区等待处理。
3) 物料管理员应在每日下班前，根据《进仓单》在《进销存账》账簿上登记仓库物料明细账，并将《进仓单》汇总后存档。
5.3.4 设备工具的入仓程序：
1) 新采购的工具按物料的入仓程序执行。
2) 以旧换新的设备工具入仓程序：
A) 经办人应凭其所在各部门负责人签名确认的《工具领用记录》到仓库办理旧工具入仓手续;
B) 物料管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在《工具领用记录》上签名确认。
C)填写《入仓单》将旧工具办理入仓手续，不能使用的填写《不合格品处理表》后存放在不合格品区等待处理。
D)新领出的工具按出仓程序填写《领料单》办理工具领出手续，同时在《工具领用记录》上签名确认。
3)退还的设备工具入仓程序：
A)物料管理员根据使用人的《工具领用记录》或《工具借领单》上的项目，逐项清点退还工具，并填写《入仓单》将旧工具办理入仓手续，
B)物料管理员按照《物料验收管理规定》中的相关规定对退回的设备工具进行验收。
5.4 仓库物料的存放管理
5.4.1 物料存放仓库的自然条件：
1) 有通风设备;
2) 光线充足;
3) 面积宽敞。
5.4.2 仓库物料的存放分类：
1) 易燃、易爆与挥发性强的物料;
2) 吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物料;
3) 常用工具、材料和配件等;
4) 易碎、易损物料;
5) 食品类。
5.4.3 物料存放仓库的区域划分：
1) 合格物料存放区;
2) 不合格物料存放区;
3) 待检物料存放区。
5.4.4 仓库区域划分的方法：
1) 在货架上标识并隔离;
2) 划线挂标牌。
5.4.5 仓库物料的存放要求：
1) 易燃、易爆与挥发性强的物料应单独设置仓库存放，存放时应注意：
A)周围无明火、远离热源;
B)摆放在地下;
C)配备灭火器;
D)保持包装完好;
E)库房结构坚固，门窗封闭牢固;
F)库房门内开。
2) 吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物料存放时：
A)用经过防火处理的货架处置;
B)放在干燥的地上或货架上;
C)配备防潮通风设施。
3) 常用工具、材料和配件等：
A)不规则物料，用盒或袋装好后摆放;
B)规则的物料整齐的摆放在货架或地上;
4) 易碎易损的物料：
C)体积较小或瓶装物料，放置货架的底层、整齐的摆放在地上;
D)体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物料;
E)放置位置有胶垫。
5) 食品：
A)放置在经过防水处理的货架上;
B)配备通风、防潮设施。
5.5 仓库物料的领用管理
5.5.1物料的领用程序：
1) 物料领用人应凭其所在各部门负责人签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续;
2) 物料管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放;
3) 物料管理员根据《领料单》内容日在《进销存账》上登记仓库物料发放明细登记;
4) 物料管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后存档。
5.5.2 工具的领用管理：
1) 工具使用人应凭其所在各部门负责人签名确认的《领料单》,并携带个人《工具领用记录》到仓库领用工具;
2) 物料管理员应根据使用人《工具领用记录》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：
A)如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，物料管理员应拒绝发放;
B)如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在使用人《工具领用记录》上登记。
3) 物料管理员应在每日下班前将工具《领料单》汇总后在《进销存账》上登记仓库物料发放明细登记。
5.5.3 借用工具的领用程序：
1) 凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在部门负责人签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续;
2) 维修人员也可凭有效的维修单借用工具;
3) 物料管理员根据《工具借领单》或维修单，填写《领料单》后发放;
4) 物料管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。
5)在每日下班前将工具《领料单》汇总后在《进销存账》上登记仓库物料发放明细登记。
5.6 仓库物料报废的管理
5.6.1 报废的标准：
1) 物料到有效期;
2) 客观原因造成物料工具已无使用价值的;
3) 按其他有关规定需报废。
5.6.2 物料报废的程序：
1) 报废物料经办人凭其所在各部门负责人签名确认的《物料报废单》，到物料管理员处办理物料报废手续;
2) 仓库库存的物料报废，由物料管理员负责填写《物料报废单》;
3) 报废物料经手人在递交《物料报废单》时，应准备好报废物料的关有原始资料，如入库时间、物料性能介绍、使用时间、使用说明、其他有关资料等。
4) 单位负责人有接到《物料报废单》申请后应组织相关人员验证，并在《物料报废单》上做好验证记录;
5) 报废物料单位价值在500元以上的，将经验证后《物料报废单》报公司总经理审批;
6) 报废物料单位价值在500元以内的，将经验证后《物料报废单》报区域主管领导审;
7) 物料管理员根据审批意见对报废物料进行处理。
8)经批准可处理的报废物料，需在物料管理员同物料处理人的互相监督下进行，并在《物料报废单》上做好处理和所得收益记录，双方签名确认。
9)报废物料所得收益交项目物业收银处，并开据收条后汇同《物料报废单》共同存档。
5.7 仓库物料的清点
5.7.1本物料管理结算周期结束后3个工作日内，物料管理员应对仓库内物料进行逐一清点。
5.7.2 根据清点结果，填写《库存物料盘点表》。
5.7.3 物料管理员应将库存物料《进销存账》明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对：
1) 经核对无误的，物料管理员应根据本物料管理结算周期内实际发生的《入仓单》及
《领料单》，编制《物料消耗记录》，同时编制下月采购计划;
2) 如经核对有误：
A)实物多于账面余额的，应报项目负责人批准，按新购物料入仓程序，填写《进仓单》办理进仓手续，在进仓单说明栏内注明"盘赢物料"字样;
B)如实物少于账面余额的，应查找出原由后报项目负责人处理。
3) 盘点结束后，在23日前将当月报送项目负责人审核。
4) 项目物业负责人应于每月25日前对物料管理员所递材料进行审核，并根据情况部分或全面进行抽检，审核并抽检无误后将经审核签批的《物料消耗记录》、《物料申购计划表》资料递总公司物业部。
5.8.1 物料管理员将经项目负责审批的第月初5号前将上月物料管理相关资料整理成册,并核对无误后递项目负责人审核签批后的《物料盘点表》、《物料消耗记录》、《物料申购计划表》整理成册，交由客服部长期保存。
5.9 物料的管理情况，作为对物料管理员和相关责任人绩效考评的依据之一。
6.0 记录
6.1 《进仓单》
6.2 《领料单》
6.3 《工具借领单》 WY/QR-WY-031
6.4 《工具领用记录》 WY/QR-WY-032
6.5 《物料盘点表》 WY/QR-WY-033
6.6 《物料消耗记录》 WY/QR-WY-034
6.7 《物料申购计划表》 WY/QR-WY-035
6.8 《物料申购收货记录》 WY/QR-WY-036
6.9 《物料报废单》 WY/QR-WY-037
6.9 《进销存账》簿
7.0 相关支持性文件
7.1 《物料验收管理规定》
7.2 《绩效考核管理制度》
7.3 《行政处罚管理制度》
物业经理人网-www.pmcEo.com篇2：清洁设备物料管理制度
一、清洁设备领用、操作制度
1]领用制度
A]设备原则上谁使用,谁保管,谁负责。
B]领用设备必须填写领用登记表。
C]领用设备时,领用人自行检查设备的完好程序,因检查不细,造成病机出库而影响工作的,由领用人自行负责。
D]使用设备时如发生故障,不得强行继续操作。
E]因作用不当,发生机具、附件损坏者,按规定赔偿。
F]归还设备时,必须保证设备完好无损,内外干净,如有损坏应及时报修,并在领用簿上注明损坏情况。
2] 操作制度
A]在设备使用前,了解设备的性能、特点、功率。
B]操作前,先清理场地,防止接线板、电机进水或因电线卷入正在操作的设备中而损坏设备。
C]各种设备严格按照使用说明正确操作,正确使用。
D]设备使用后,按要求做好清洗、保养工作。
二、清洁工安全操作规程
1]牢固树立"安全第一"的思想,确保安全操作。
2]清洁人员在超过2米高处操作时,必须双脚踏在凳子上,不得单脚踏在凳子上,以免摔伤。
3]清洁人员在使用机器时,人得用湿手接触电源插座,以免触电。
4]清洁人员不提私自拔动任何机器设备及开关,以免发生意外事故。
5]清洁人员在不会使用清洁机器时,不得私自开动机器,以免发生意外事故。
6]清洁人员应该严格遵守防火制度,不随意动用明火,以免发生火灾。
7]在操作与安全发生矛盾时,应先服从安全,以安全为重。
三、清洁物料领用制度
为了计划各部门收入支出,增收节支,使各项物品物尽其用,发挥最大 效率特制定本制度。
3.1日常清洁用具的领用
1]每层可开辟一单独房间,用于存放常用清洁工具。
2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续,按实际需求分配给清洁员工。
3]申领的工具可存放于工具间,所用工具自行保管,需要使用时自行取用。
4]清洁工具损坏影响使用的,可再行领用,领用时需以旧换新。
5]使用工具中,www.pmceo.com应爱护清洁工具。
6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间,不可随意放置或丢弃。
3.2消耗品物料的领用。
1]消耗品物料,主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品。
2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续,按实际规定分发给清洁员使用。
3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用,不能挪为他用或者私用,一经发现,按规定处理。
4]所领取物料若一次使用未完,可暂时存放于工具间内,待下一次使用时取出再用,不可随意浪费。物料用完后,再行到仓库领取。
5]清洁员工所领用的物料,使用应厉行节约,避免随意浪费。
篇3：小区工程部物料工具管理规程细节要求
小区工程部物料工具管理规程及细节要求
1.0目的
制定工程物料、工具制度，确保对物料、工具的领用库存和日常消耗的有序管理。
2.0适用范围
适用于管理处设备维修和运行所用的物料和工具。
3.0职责
3.1工程部主管负责设备维修和运行所用的物料和工具管理；
3.2库管员（兼职）负责物料和工具日常管理。
4.0程序内容
4.1工程物料管理作业规程
4.1.1工程设备的备品备件及日常维修所用的物料管理，由财务部委托工程仓库进行管理。
4.1.2工程仓库将备品备件和物料统一编号，独立设帐，设专职或兼职仓库管理员，对采购、验收入库、领用、封存和调拨进行管理。
4.1.3库管员根据各类备件的使用量等因素，确定各类备件的最低库存量、最高库存量和保险库存量，工程部编制申购计划，报总经理审批后，由采购部进行购买。
4.1.4工程物品入库由库管员负责验收，把好质量关，验收合格后，将备件登记入库。
4.1.5工程部人员领用物品，领用人必须持有工程部负责人签批物品领用单，按数量发放。
4.1.6库管员将每日发放的物品及时的登记入帐，输入财务管理系统，并将物品零用的单据手续汇总，移交财务部。
4.1.7备品备件入库后，库管员需加强管理，遵循“先进先出”的领用原则，对库房定期整理，堆放规范、整齐，防止物品损坏、锈蚀或遗失。
4.1.8每月工程仓库管理员会同财务人员，对工程仓库进行盘点，并核查帐目，做到帐物相符的有序管理。
4.1.9工程仓库管理员负责库房内清洁，干净，定期通风防潮，保证备品备件的存放质量。做好防盗、防火工作。
4.2工具领用保管规程
4.2.1工具分个人领用工具及班组领用公共工具两种。
4.2.2个人领用工具品种根据工种配备表配备，由员工申请，主管批准后到材料库房办理领用手续，领用后个人负责使用、保管。
4.2.3班组领用公共工具品种根据工种配备表配备，由各组长申请，经理批准后到材料库房领用，领用后由班组长保管，班组交接班时，按交接班制度交接公共工具。
4.2.4各种工具由库房列表登记。班组公用工具配备表一式两份，一份库房存底，一份班组自存。
4.2.5工具发生丢失，毁损，由保管者写明原因，向经理报告。不属人力不可抗拒的丢失、毁损，有责任人按当时工具价值赔偿。
4.2.6工具因使用时间过长而发生磨损或损环，经经理批准可以报废，保管人重新办理领用手续。
5.0相关文件
6.0记录
6.1工程采购申请单
6.2工程物料领用单
6.3工具领用登记表
6.4工具更换登记表
篇4：酒店式公寓物业项目各部门物料管理制度
酒店式公寓物业项目各部门物料管理制度
一、客房用品管理制度
采用"消耗品的定额管理法"。其操作程序如下：
1．制定各项消耗品的定额数量及金额。
（1）统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。
（2）根据目前客经营状况及控制者的意愿，初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗品用量的计划数（客房一次性用品配备情况：VIP房24.52元，豪套12.01元，高套11.79元，双人间16.98元，单间11.79元）。
（3）以此计划数乘以一个百分比（一般在80%-90%左右），核算出每间房的定额消耗量。
（4）根据各项消耗品的单价，以及房间的出租率核算出其金额。
2．编制"客房消耗用品定额控制表"，根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定额，月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额，进行对比。
3．制定定额消耗品的节省提奖率和超额的罚款率。两种比率应一致，一般控制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款，低于定额数的80%按节省部分的10%奖励。
4．客房部以楼层为单位予以实施。
5．客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库，然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进行补充。
6．每次领用时，总仓和小仓库都认真做好记录。
7．月末，大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。
8．根据仓库提供的明细表，对照规定的消耗定额数，核算并编制当月客房部（按楼层分）各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额，又有通过同定额进行对比后核算出的增减数量及金额。
9．根据当月消耗品使用的增减金额数，与工效挂钩一起核算。
10．将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。
11．审批后，财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。
12．稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料，为今后制定更合理的定额数据创造条件。
13．了解掌握各项消耗品的进价，一旦价格发生变动，需及时调整各项消耗品的定额数指标。
二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度
大堂吧、迷你吧由专人负责管理，每天根据销售情况做销售日报表，报稽核核查每天的销售收入（包括宴请），月末根据收发情况，做进销存的月报，对实物进行盘点，做到帐实相符。
三、工程材料、工具管理制度
1．根据各类工程材料的收发料单，部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。
2．登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。
3．根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。
4．月末编制工程材料的收发存月报。
5．财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。
6．凭据各部门报修的维修单，维修队进行维修，维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料，由报修部门签字认可，其中维修单财务联应上交财务，月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。
7．熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管，对于报损的工具要以旧换新，填写报损单申请报损。
签署人： 物业管理有限公司
篇5：物业管理公司物料采购程序(13)
物业管理公司物料采购程序（13）
1.0目的
确保采购的物料符合服务质量的要求。
2.0适用范围
适用于服务质量有影响的物料采购。
3.0职责
3.1各部门负责提出物料采购申请，做好物料使用记录。
3.2综合事务部负责审核采购申请，并负责物料的采购。
3.3综合事务部负责组织对服务供方的调查、评估、选择。
3.4各相关部门负责对供方的服务过程进行监督与考核。
4.0程序
4.1公司确定要采购服务后，对单件采购金额超过2000元的物料，综合事务部负责进行市场调查，收集供方资料，对服务供方进行初审。
4.2初审内容包括：供方资质证明、公司简介、人员等。
4.3同一服务项目，除特殊情况外，通常至少应选择两家以上单位，并将初审结果予以记录。
4.4综合事务部将初审评价结果报总经理，由总经理负责组织复评会议，并填写《服务供方复审表》，确定服务供方。复审内容包括：技术设备资料、服务价格、质量保证的承诺等。
4.5每年根据服务供方的合同执行情况及部门、管理处的反馈意见，对其进行一次年审，年评审不合格者，取消其合格服务供方资格。
4.6综合事务部负责合格供方档案的建立。
4.7服务供方在服务提供过程中，如发生重大质量问题，应取消其合格服务供方资格，并重新选择评价。
4.8常用物料的采购
4.8.1使用部门填写《采购申请单》。
4.8.2报综合事务部审核后，报总经理审批。
4.8.3综合事务部按批准后的采购申请单要求进行采购。
4.8.4对采购的物料由使用部门与采购人员共同验货，并在《采购申请单》内注明验货情况，办理领用手续。
4.8.5使用部门在使用时发现不合格材料应记录，填写《不合格品处理单》，并与综合事务部联系，由综合事务部负责处理。
4.8.6物料领用人到各部门办理领用手续。
4.9应急采购处理
4.9.1由于材料使用部门无法预料，确属急需，使用部门可在综合事务部授权后直接在认可供应商处购买。
4.9.2材料购回后，使用部门检验合格后方可使用，并做好标记、记录使用地点、质量情况，事后需补办相关申请采购手续。
5.0物料验证
5.1公司所采购的物料均需检验，检验地点在公司或管理处。
5.2对于一般日常物料的采购多属零星采购，所以通常选用名牌产品，进货时只作数量、外观、规格等的验证，物料数量少于10个的，抽样100%。
5.3检验方法
5.3.1所有物料要求有合格证，物品数量应与《采购申请单》数量相符。
5.3.1所有物料要求有合格证，物品数量应与《采购申请单》数量相符。
5.3.2物料规格应和《采购申请单》上所列规格相符。
5.3.3外观：
5.3.3.1从包装看有无生产厂家，生产日期等标志，是否在有效期内。
5.3.3.2物料本身接口处是否有不应有的松动；连接部位是否转动灵活；验证物品质地、颜色、尺寸符合购买要求；附件是否齐全。
6.0支持性工具
《服务供方评价表》
《服务供方复审表》
《采购申请单》
《不合格品处理单》
《物料领用单》
编制：审核：批准：日期：
精彩专栏
