方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)

　　1目的与范围

　　对公司管理体系方针、目标、指标及管理方案实施管理，以确保方针的实现，公司管理体系业绩的持续改进。

　　适用于全公司范围内管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进等管理过程的控制。

　　2引用文件

　　Q/PM0501-20**《管理手册》

　　3术语和定义

　　本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-20**、GB/T28001-20**标准的术语和定义。

　　4职责

　　4.1总经理负责组织公司方针的制定，并负责公司各类目标、指标及管理方案的批准。

　　4.2管理者代表负责组织制定公司目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。

　　4.3总经办负责组织将各类目标、指标分解到各相关部门、管理处。

　　4.4总经理与各部门、管理处、子公司第一责任人签订目标、指标责任书，并负责对公司经理层人员的评价与考核。

　　4.5各部门、管理处、子公司第一责任人负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的评价考核。

　　4.6品质保障部负责组织实施对各部门、管理处、子公司目标、指标、管理方案执行情况的日常检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。

　　4.7人力资源部负责组织各级人员的绩效考核。

　　4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。

　　5工作程序

　　5.1方针的控制要求

　　5.1.1方针的制定

　　5.1.1.1总经理应针对公司的实际状况，根据长期发展的需要，并结合主要相关方的要求和法律法规要求，组织制定公司总体方针并形成文件。

　　5.1.1.2方针的内容应确保：

　　a)适用于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险;

　　b)包括应遵守的有关法律、法规及应满足其他要求的承诺，如：行业、地方和社区等相关方对本公司的要求，以及公司最高管理者提出的公司自身的管理要求;

　　c)包含持续改进管理体系有效性和污染及风险预防的承诺;

　　d)提供建立和评审目标和指标的框架;

　　e)与公司的其他方针一致。

　　5.1.2方针的公开与宣贯

　　考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、宣传栏等方式公开方针，并组织对公司各级人员进行方针的宣贯，以确保对方针的充分理解，必要时由相关职能部门、管理处、子公司传达到各相关方，如服务供应方等。

　　5.1.3方针的评审

　　在适宜的时机，总经理通过管理评审或其他方式，组织对方针予以重新评审，以确保方针与公司的长远利益是适宜和持续的。

　　5.1.4方针的修订

　　方针需要更改时，须经总经理审核批准，形成文件后重新发布、宣贯。

　　5.2目标与指标控制要求

　　5.2.1目标与指标的制定

　　5.2.1.1每年管理评审前，由管理者代表主持召开会议，根据年度工作总要求及公司总体工作方针，结合实际管理情况，考虑环境影响与风险评价结果以及其他外界因素，协商和修订公司目标与指标，在管理评审会议上报总经理审核、批准生效。

　　5.2.1.2体系建立之初的公司目标与指标，由管理者代表根据初始的环境影响与风险评价结果，组织制定并审核，报总经理批准生效。

　　5.2.2目标、指标制定的原则

　　a)在公司管理方针提供的框架内制订，与管理方针保持一致。

　　b)考虑重要影响因素和来自相关方的信息与要求;

　　c)考虑行为的持续改进以及污染预防的承诺;

　　d)考虑可选择的最佳技术以及经济上、运作上的可行性;

　　e)目标、指标应明确，尽可能量化、可测量，具有可考评、可检查、可评价性;

　　f)目标、指标应具有先进性，经过努力可实现;

　　g)分目标、分指标应与总的目标、指标保持一致，能够确保总目标、指标的实现。

　　5.2.3目标、指标的分类

　　5.2.3.1按内容分：

　　a)管理质量目标;

　　b)服务质量目标;

　　c)环境管理目标、指标;

　　d)职业健康管理目标、指标;

　　e)经营利润成本目标。

　　5.2.3.2按层次分

　　a)公司总目标;

　　b)职能部门或职能分解分目标;

　　c)管理处、子公司分解子目标

　　d)部门/管理处和子公司班组工作指标(绩效考核标准)。

　　5.2.3.3按时限可分为：长期目标(5-10年)，中期目标(2-4)年，近期目标：年度、季度目标、专项目标等。

　　5.2.4目标与指标的公开、宣贯与分解

　　5.2.4.1总经理批准公司的总体目标、指标，正式成文发布。

　　5.2.4.2总经办组织将公司总体目标、指标逐项分解为各职能部门、管理处、子公司的分目标，下达《目标指标分解一览表》。总经理可与各职能部门、管理处、子公司负责人签订目标责任书。

　　5.2.4.3各职能部门、管理处、子公司负责人将本部门/单位的分目标、指标展开为各专业/二级部门的具体工作子目标指标，下达目标分解表。

　　5.2.4.4公司鼓励各级部门/人员自下而上制定岗位、班组、专业、部门、项目的各项目标。

　　5.2.4.5公司各级部门通过颁发文件，目标、指标分解，召开会议，宣传栏宣传等方式公开目标与指标，并对公司员工进行目标、指标的解释和宣贯，确保全体员工明晓公司及本部门、本岗位的目标和指标，并主动付诸实施。

　　5.2.5目标的实施与管理

　　5.2.5.1公司各部门、管理处、子公司根据公司工作规定的基本要求以及考核标准，确定本单位的目标、指标管理办法和细则，指导各单位的目标、指标管理活动。

　　5.2.5.2各部门、管理处、子公司负责人组织本单位的目标、指标实施和管理活动。根据公司总体考核原则和方法确定具体实施细则。

　　5.2.5.3各部门、管理处、子公司结合本单位的情况，组织制订确保目标、指标实现的具体措施，纳入工作计划组织实施。

　　5.2.5.4各级人员按照相应的管理标准、工作标准和服务标准开展工作，以确保目标实现。

　　5.2.6目标指标测量、检查与考核

　　5.2.6.1各部门、管理处、子公司负责人每月根据日常的工作和服务质量检查结果，对本单位的目标指标的完成情况进行统计，并将统计结果于下个月前五天上报公司品质保障部。

　　5.2.6.2各单位根据绩效考核管理规定对员工相应的工作及服务进行季度考评。

　　5.2.6.3人力资源部汇总各部门人员季度考评结果，提出考核意见，报主管领导审批后执行。

　　5.2.6.4品质保障部在日常检查中根据目标、指标达成情况，必要时可向该部门(管理处)发出整改通知

　　5.2.6.5品质保障部定期(年度)编制目标指标实现情况的汇总分析报告，提交总经理，通报各单位。

　　5.2.6.6未能实现预定目标指标的部门、管理处、子公司，应进行原因分析，制订纠正措施。如确属非本单位所能控制的原因，应作出书面说明，报主管领导确认。

　　5.2.6.7每年度末，总经理组织对本年度经济目标责任的完成情况进行总体评价考核，制订下年度目标。总经理及各级负责人每年度依据目标完成情况和目标责任书的约定兑现对各级目标责任人的奖罚。

　　5.2.6.8目标责任书、目标指标实现分析报告、考核评价记录由主管部门统一归档保存。

　　5.2.7目标与指标的修订

　　5.2.7.1公司每年进行管理评审时，对目标指标的适宜性和实现的能力进行评审，评审确认不适宜时，应进行必要的修订。

　　5.2.7.2在公司方针、国家法律法规及有关要求以及相关外界因素等发生重大变更时，管理者代表应组织对当前的目标与指标进行重新评审，并将审议意见报总经理。

　　5.2.7.3根据目标、指标的评审结果、总经理在管理评审时的具体改进建议，必要时管理者代表负责组织品质保障部等部门进行目标与指标的再修订，经管理者代表审核后，报总经理批准发布生效。

　　5.3管理方案控制

　　5.3.1管理方案的编制

　　5.3.1.1公司管理方案由品质保障部根据目标、指标的修改及实施情况组织编制，经管理者代表审核后，报总经理批准生效。

　　5.3.1.2如必要，各部门、管理处、子公司可依据本单位的目标、指标制定本单位的管理方案报品质保障部审核，经管理者代表批准后实施。

　　5.3.1.3管理方案应涉及实现目标和指标有关的必要的、可能的活动、资源及具体措施。管理方案主要可包括以下内容：

　　a)依据的目标与手段及目标现状;

　　b)方法措施、技术手段;

　　c)执行部门及责任人;

　　d)资源需求(包括人力、财力、物力等);

　　e)启动日期与完成期限等。

　　5.3.2管理方案的实施

　　管理方案制定后，发布至各相关部门、管理处、子公司，各部门应及时组织实施。

　　5.3.3管理方案的检查

　　品质保障部每季度对已经制定的涉及到各单位的管理方案实施情况进行监督检查，检查结果记录于《管理方案实施检查记录表》。

　　5.3.4品质保障部根据检查情况作出相应汇报，报管理者代表批准后，对尚未完成的，督促责任部门进行整改。

　　5.3.5管理方案的修订

　　5.3.5.1当因措施发生变更，目标指标变化或涉及到新的服务、活动等情况需要更改方案时，由更改申请者以《文件更改申请单》的形式交品质保障部审议。品质保障部应及时进行解释，对确有必要的应做出调整方案报管理者代表审核，最终由总经理协调解决。

　　5.3.5.2品质保障部应根据总经理的指示及时修订或再调整管理方案，并重新报管理者代表审核及总经理批准后，重新下发至各部门，同时旧的方案予以收回作废。

　　5.4其他管理要求

　　5.4.1记录的管理

　　记录的管理依据《记录控制程序》执行。

　　5.4.2方针、目标、指标及管理方案的执行情况做为管理评审的输入。

　　6引用文件

　　6.1Q/GEPM0556-20**《文件控制程序》

　　6.2Q/GEPM0551-20**《记录控制程序》

　　6.3Q/GEPM0551-20**《纠正预防措施控制程序》

　　7记录表格

　　7.1《管理方案实施检查记录表》

　　7.2《文件更改申请单》

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篇2：物业管理方案控制程序

　　质量管理程序文件

　　--物业管理方案控制程序

　　1.0 目的

　　规范公司对物业管理计划、目标、实施细则等方面工作过程的操作。

　　2.0 适用范围

　　适用于上级公司或已经签定物业管理合同的物业项目。

　　3.0 职责

　　3.1总经理负责《物业管理方案》的审批及发布。

　　3.2发展部负责制定《物业管理方案》、前期介入和入伙准备及协调工作，负责组织入伙仪式。

　　3.3 经理部负责办公用品及后勤用品计划的编制及采购。

　　3.4 维修部协助发展部参与物业的前期介入工作，并根据制定物业验收计划并组织实施。

　　3.5 管理部负责物业新项目的入伙管理工作、物业管理人员的培训及操作层员工的招聘工作。

　　4.0 工作程序

　　4.1 前期介入：发展部根据《物业管理投标书》、《物业委托管理合同》及发展商的要求制定《前期介入计划》，经总经理审批后由发展部组织实施。

　　4.2制定《物业管理方案》：由发展部牵头，管理部配合，根据《物业委托管理合同》及前期介入的情况制定详细、操作性强的《物业管理方案》(不含对外承接项目，因为对外承接项目已经制定有关物业管理方案)

　　4.3 《物业管理方案》应该大体包含以下内容：　　4.3.1 确定物业管理的范围、方针和目标

　　4.3.2 目标管理责任制和考核标准

　　4.3.3 物业管理的组织结构、人员配备和职责分配描述

　　4.3.4 物业管理服务的主要业务过程概述　　a、物业的验收和入伙管理　　b、物业的日常管理　　c、物业的定期维护

　　4.3.5 物业管理服务的支持性业务过程描述　　a、采购过程　　b、人员的招聘及培训

　　4.3.6 物业管理服务的质量评价和改进　　a、物业管理的内部考核目标　　b、物业管理的用户满意度调查　　c、物业管理持续改进

　　4.4 《物业管理方案》的批准和发布：《物业管理方案》经公司总经理批准后发布。

　　4.5 《物业管理方案》的修改：《物业管理方案》在实施过程中如需修改，经公司讨论通过后报总经理批准后可予修改。

　　4.6 接管验收：维修部与管理部、管理处组织物业的接管验收工作，具体操作见《物业接管验收控制程序》。

　　5.0 相关文件　　5.1 《物业委托管理合同》(示范文本)　　5.2 《物业接管验收控制程序》(***-QP-09)

　　6.0 质量记录　　6.1 《前期介入计划》(不定格式)　　6.2 《物业管理投标书》(不定格式)　　6.2 《物业管理方案》(不定格式)

篇3：目标、指标和管理方案控制程序

　　目标、指标和管理方案控制程序

　　1、目的

　　为对公司管理目标、指标和管理方案进行控制，以确保目标、指标的实现，制定本程序。

　　2、范围

　　本程序适用于公司管理目标、指标和管理方案的制定、实施、评审、修改。

　　3、职责

　　3.1总经理负责公司管理目标、指标和管理方案的批准。

　　3.2管理者代表负责公司管理目标、指标和管理方案的审核。

　　3.3品质部负责组织相关部门制定、分解、评审、修订公司管理目标、指标及管理方案，并对目标、指标及管理方案落实情况进行监督检查。

　　3.4各部门参与制定、评审、修订公司管理目标、指标和管理方案，并负责职责范围内的目标、指标和管理方案的具体实施。

　　4、程序

　　4.1目标、指标的制订

　　4.1.1目标与指标的制订应考虑以下几方面：

　　a)管理方针的要求(包括污染预防的承诺);

　　b)遵守有关法律法规及其他要求的承诺;

　　c)公司的重要环境因素;

　　d)来自相关方的信息与要求;

　　e)质量、环境行为的持续改进承诺;

　　f)目标、指标应针对各有关职责和层次分解且宜量化;

　　g)质量目标内容应反映有关服务要求;

　　h)可选择的技术方案以及经济上、运作上的可行性。

　　4.1.2管理者代表主持,由品质部组织公司各部门依据公司的管理方针制订公司的管理目标、指标，报管理者代表审核后，总经理批准下发。　　4.2目标、指标的评审、修改

　　4.2.1公司管理目标、指标在下列情况下进行评审、修改。

　　4.2.1.1当组织机构发生重大变动时。

　　4.2.1.2资源配置、市场情况发生重大变化时。

　　4.2.1.3现有体系未能涵盖的特殊事项时。

　　4.2.1.4管理方针、法律法规及其他要求发生变化时。

　　4.2.1.5管理评审时，对公司目标和指标的适宜性进行评审。

　　4.2.2公司管理目标、指标经评审需要修订时，由品质部组织相关部门进行，报管理者代表审核后，经总经理批准实施。

　　4.3目标、指标的分解与实施

　　4.3.1各相关部门根据公司的管理目标和指标，制定各自的管理目标、指标，并形成本部门年度《管理目标、指标分解表》。

　　4.3.2各相关部门应将各项目标和指标在相关职责和层次上分解、量化。

　　4.3.3管理目标由品质部汇总、评审，并形成公司年度《管理目标、指标分解表》，报管理者代表审核，总经理批准后由品质部下发至各部门实施。

　　4.4目标和指标完成情况的监督、检查

　　4.4.1各相关部门每月26日前将本月目标、指标完成情况汇总，填写《月管理目标、指标完成情况统计分析》上报品质部。

　　4.4.2品质部每季度对公司的质量目标和环境目标、指标的完成情况进行检查，填写《品质部抽检单》。当发现低于目标、指标要求时，应由品质部组织相关部门制定纠正或预防措施并实施。

　　4.5目标和指标的宣传与贯彻

　　品质部通过下发文件、召开会议、内部培训向全体员工宣传公司的质量、环境目标和指标，使全体员工达到明确和认识并付诸实施。

　　4.6管理方案的控制要求

　　4.6.1品质部组织相关部门根据环境目标、指标制定有关的管理方案，内容包括：目标、指标、措施或方案、实施部门、主要负责人、计划完成时间、实施资源要求，填写《管理方案》，报管理者代表审核，总经理批准。

　　4.6.2当目标发生变化或管理方案实施过程中发现重大问题或不可行时应对管理方案及时评审和更新，更新后的管理方案应经管理者代表审核，总经理批准。

　　4.6.3管理方案的发放与管理执行《文件控制程序》。

　　4.7管理方案的实施与监督检查

　　4.7.1管理部组织相关部门实施公司环境管理方案。

　　4.7.2品质部负责对环境管理方案实施的进度与效果进行监督检查，并填写《品质部抽检单》。

　　4.7.3若检查结果、管理方案没有如期完成，应报管理者代表组织讨论，限期完成。

　　4.8本程序产生的记录按《记录控制程序》规定执行。

　　5、相关文件

　　5.1《文件控制程序》

　　5.2《记录控制程序》

　　6、相关记录

　　6.1《管理目标、指标分解表》JW/JL-5.4.5-001

　　6.2《管理方案》JW/JL-5.4.5-002

　　6.3《品质部抽检单》JW/JL-5.4.5-003

　　6.4《月管理目标、指标完成情况统计分析》JW/JL-8.2.1-001

篇4：物业公司承接项目管理方案编制程序

　　物业公司承接项目管理方案编制程序

　　1.0目的

　　通过对承接物业管理项目编制科学、合理、有效的管理方案，并指导实施全过程的质量控制，使服务满足合同要求。

　　2.0适用范围

　　适用于公司对承接物业项目管理方案的编制、审核、批准、发放、实施及更改。

　　3.0职责

　　3.1总经理组织有产人员对拟接物业进行现场实地考察后，负责主持召开专题会议，就物业硬件条件、管理方式、组织机构、人员编制、管理目标、管理费用预算、报价等问题进行讨论，提出原则性意见;负责批准物业管理方案(即项目质量计划)，组织合同评审(见《合同评审程序》)并签订委托管理合同书。

　　3.2公司分管物业管理的负责人，负责承接物业项目的管理方案(即项目质量计划)的组织编制和审核。

　　3.3公司组建的物业管理处负责管理方案的实施。

　　3.4公司各职能部门负责管理方案中与本部门相关内容的实施，并有责任对新组建的物业管理处的工作进行指导和监督。

　　4.0工作程序

　　4.1物业管理方案至少应包括以下内容：

　　4.1.1封面

　　应注明物业项目名称、方案编号、版本号、编制日期、编制人、审核人、批准人等，式样见本程序。

　　4.1.2目录　　列出物业管理方案各章节内容的序号、标题和页码等。

　　4.1.3目的和范围

　　详细说明编制本方案的目的及其适用范围。

　　4.1.4　　详细说明物业的基本情况(如地理位置、环境、占地面积、建筑面积、栋数、层数等)、基本设施和配套设施、主要设备及验收移交情况等。

　　4.1.5管理方式

　　说明公司将对物业采取的管理方式和手段、管理目标、实施措施、分项方案等。

　　4.1.6组织和资源

　　A项目管理处组织架构和岗位职责描述;

　　B人员配置和人员的素质要求;

　　C办公场地、通讯工具、运输工具及相应配套设施等;

　　D其他。

　　4.1.7物业管理的总体目标及分项指标

　　说明在接管物业后一定时间内实现的总体目标和分项指标及年度计划目标等。

　　4.1.8管理文件

　　列出为实现管理目标和分项指标所需的质量文件清单。

　　4.1.9服务承诺和质量保证措施

　　说明在管理中为实现管理目标或承诺，制定的检测、评价方法、以便对出现的不合格及时采取纠正和预防措施。

　　4.1.10法规要求

　　说明在对物业进行的管理中依据、引用和遵循的法规目录。

　　4.1.11开办费用测算

　　编制开办期所需的各项费用。

　　4.1.12管理费测算

　　拟定管理费的测算方案。

　　4.1.13效益预测

　　就接管该项物业的预期社会效益、环境效益和经济效益进行分析。

　　4.1.14提请委托方解决的事项

　　4.1.15描述与相关方(政府有关部门、专业主管部门和公司等单位)的业务交往

　　4.1.16进度安排

　　明确解决上述各项内容的责任部门、人员和时间计划。

　　4.2物业管理方案的编制、审核、批准、发放和更改

　　4.2.1确定拟接物业后，由公司主管物业管理的负责人，负责及时组织人员按本程序的要求编制物业管理方案，并负责审核，使其能满足合同的要求。

　　4.2.2经审核后的管理方案交由总经理批准。

　　4.2.3物业委托管理合同签订后，物业管理方案由质管部发放到相关部门。

　　4.2.4物业管理方案在实施过程中如需进行修改，必须经总经理批准，并按《文件和资料的控制程序》规定进行，修改后的文件必须及时传递到各相关部门。

　　5.0相关文件

　　5.1《质量手册》

　　5.2《广东省物业管理条例》

　　5.3《文件和资料控制程序》

　　5.4物业管理方案样式

　　5.4.1面页样式

　　5.4.2内页及序页样式

篇5：环境目标指标和管理方案管理程序

　　环境目标指标和管理方案管理程序

　　1.目的

　　制定环境目标、指标及环境管理方案，并确保目标指标的分解落实、管理方案的有效实施，以实现环境目标和指标。

　　2.适用范围

　　适用于环境目标、指标及环境管理方案的建立和管理。

　　3.职责

　　部门/岗位工作内容

　　总经理负责公司环境目标、指标的批准;

　　管理者代表负责公司环境目标、指标的审核;

　　品质管理部负责监督相关部门环境目标、指标和环境管理方案的提出、制定和落实实施;

　　相关部门负责与自身有关的目标指标及方案的编制和在本部门的分解落实。

　　4.定义

　　无

　　5.过程和实施要求

　　5.1环境目标和指标

　　5.1.1环境目标和指标的确定

　　5.1.1.1品质管理部根据公司的环境方针、重大环境因素、顾客及相关方要求，结合公司状况制定公司环境目标和环境指标，报管理者代表审核、总经理批准。

　　5.1.1.2相关部门根据本部门环境因素识别及重大环境因素评价情况，制定出本部门的环境目标和指标并报品质管理部备案。环境目标和指标尽可能的予以量化。

　　5.1.1.3品质管理部应对各部门报上来的目标指标予以评估，并跟进、监督、协调指导其具体实施。

　　5.1.2环境目标和指标的检查

　　5.1.2.1品质管理部负责组织环境目标、指标达成情况的检查，并将检查情况报管理者代表。

　　5.1.2.2各部门负责检查本部门目标、指标的达成情况。

　　5.1.2.3品质管理部需对各部门环境目标、指标的达成情况予以跟进和验证。

　　5.1.2.4有关检查、整改、跟进和验证的情况形成记录并保存。

　　5.1.3环境目标和指标的更改

　　5.1.3.1当出现法律法规有新的规定、承接了新业务、引进/采用新的服务方式或重大环境因素发生变化等情况时，各责任部门应及时对本部门环境目标、指标进行评估和作出调整的计划，并将评估情况和调整计划形成书面报告报品质管理部。

　　5.1.3.2品质管理部根据新业务、新的服务方式或重大环境因素变化情况对责任部门的目标、指标评估和调整更新计划进行评审，需要时结合公司整体情况对公司目标和指标进行更新，报管理者代表审核，总经理审批。

　　5.1.3.3各部门根据公司目标和指标的更新情况对其在本部门的分解落实情况作相应的调整，有关调整情况报品质管理部备案。

　　5.2环境管理方案

　　5.2.1环境管理方案的制定

　　5.2.1.1各部门根据公司环境目标、指标在本部门的分解落实情况制定本部门的环境管理方案和有关的技术整改措施，管理方案和相关技术整改措施需形成书面文件报品质管理部;

　　5.2.1.2环境管理方案中要包括对方案本身的实施和完成情况的检查和验收要求。

　　5.2.2环境管理方案修改调整

　　5.2.2.1在有以下情况时需对环境管理方案进行评估以确定是否需要修改和调整:

　　a)承接或增加新的业务

　　b)引进或采用了新的服务方式

　　c)环境目标和指标有调整

　　d)管理评审或内审中提出了新的要求

　　5.2.2.2修改调整后的方案应报公司品质管理部审核和备案;

　　5.2.3环境管理方案检查和验收

　　5.2.3.1各部门根据方案的检查和验收要求组织对本部门管理方案的实施和完成情况进行检查和按规定验收，检查和验收情况需报品质管理部;

　　5.2.3.2品质管理部组织对部门管理方案的实施完成和检查情况进行监督、跟进和验，检查情况应形成文件化的记录。

　　6.相关文件

　　VKWY5.4.2-Z01 《环境因素识别及重大环境因素评价程序》

　　7.记录和表格

　　公司及各部门环境管理目标、指标和管理方案

　　相关检查记录