建设工程材料供应合同
建设工程材料供应合同
使用方(以下简称甲方)：****有限公司项目部
供应方(以下简称乙方)：****
第一条目的和背景条款
1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就_________工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。
第二条材料交货地点、供货期限
2.1交货_________
2.2供货起止时间：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
第三条供应要求及价格
3.1数量(m3);
单价(元/m3);
货款金额(万元);
最终以实际结算为准。
3.2上述价格为到货价，且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。
第四条结算和资金支付条款
4.1结算方式：
4.2约定的结算期限：
4.3送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第五条约定办理。
4.4每月_________日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。
4.5付款方式和期限：
第五条质量标准和验收
5.1乙方应对供应材料的质量负责。
5.2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。
5.3乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收;初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理;甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即作出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
第六条甲方的责任和义务
6.1甲方应根据施工进度，提前_________天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
6.2乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。
第七条乙方的责任和义务
7.1乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。
7.2乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。
7.3乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。
第八条甲乙双方其他约定条款
8.1在预拌混凝土供应中，如需更改约定的重要技术数据，要求更改的一方必须出具有效的书面凭证，并征得另一方的同意。
8.2材料使用后甲方若发现质量问题，应在_________小时内书面通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。
8.3乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由甲方承担。
8.4双方约定由材料在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
8.5甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准，如发生变更须以书面方式通知对方。
联系地址
电话
传真
联系人/电话
甲方
乙方
第九条违约责任
9.1非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金1%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同;考虑到业方计价的滞后性，甲方不承担延期付款六个月内的违约责任。
9.2乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金，并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准，应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金，如不能继续履行合同的，甲方有权单方面解除合同。
9.3因不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。
第十条争议解决条款
10.1因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决
10.2如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效及其他
11.1合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，每份具有同等法律效力。
11.2本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
11.3本合同附以下_________
甲方(签章)：________
乙方(签章)：_________
法定代表人：__________
法定代表人：___________
委托代理人：__________
委托代理人：___________
单位____________
单位_____________
电话：________________
电话：_________________
开户银行：____________
开户银行：_____________
帐号：________________
帐号：_________________
________年____月____日
_________年____月____日
采编：www.pmceo.cOm篇2：材料供应合同范本(2)
材料供应合同
使用方(以下简称甲方):
供应方(以下简称乙方)：
第一条 目的和背景条款
1.1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，双方就挤塑板供应事宜签订本合同，以资共同遵守。
第二条 材料交货地点、供货期限
2.1 交货地址：甲方项目工地。
2.2 供货起止时间：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
第三条 供应要求及价格
3.1单价(元/m3) ; 最终以实际结算为准。
3.2上述价格为到货价，含运费。
第四条 结算和资金支付条款
4.1 结算方式：款到发货(使用方把款打至供货方指定帐户)。
第五条 质量标准和验收
5.1 乙方应对供应材料的质量负责。
5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。
5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收;
第六条 甲方的责任和义务
6.1 甲方应根据施工进度，提前_________天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
6.2 乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。
第七条 乙方的责任和义务
7.1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。
7.2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料：如材料检测报告。
第八条 甲乙双方其他约定条款
8.1 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，
8.2 双方约定材料在运到甲方指定的地点前，产品毁损的风险由乙方承担。
第九条 违约责任
9.1非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金10%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同;
9.2乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的10%的惩罚性违约金，并继续履行合同。
9.3因不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。
第十条 争议解决条款
10.1 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决
10.2 如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条 合同生效及其他
11.1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，每份具有同等法律效力。
11.2 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
日期： 日期：
篇3：水利水电工程材料采购供应管理方式分析
水利水电工程材料采购供应管理方式分析
水利水电工程的建设所需的工程材料种类和数量较多，如水泥、粉煤灰、油料、木材、钢材、土石料以及爆破产品等。工程材料是构成工程主体的主要材料，是保障工程进度和质量的基础，因此，做好工程材料的采购供应管理工作，能对工程项目的成本控制、进度控制以及质量控制产生深远影响。
一、水利水电工程材料采购供应管理方式分析
(一)供应管理概念
供应管理是企业为了保质保量、经济及时的供应生产经营过程中所需的物资设备，使用计划、组织、协调与控制等一系列手段，对物资采购、储存、供料等环节进行管理的一种新型模式。供应管理主要包括三个方面：供应管理的业务活动，如计划、采购、储存以及供料等;供应管理的支持性活动，包括供应环节中的人员、资金、信息等管理;供应管理的拓展性活动，如供应商管理等。
(二)水利水电材料供应管理意义
随着我国经济的不断发展，基础建设投资力度逐渐加大，水利水电作为一种基础性建设工程也取得了长足发展。水利工程具有投资多、工期长、规模大的特点，尤其是所需工程材料几乎占据整个工程总投资的60%以上，工程材料的采购供应管理成为控制水利水电工程投资的关键环节。若不对该环节进行改进和创新，采购环节成本居高不下，就会降低企业在市场中的竞争力。物资供应管理的研究始于国外发达国家，该管理模式一经使用，就显出了很大优势，对工程的建设和企业的发展起到了积极的作用。以下将对采购供应管理方式的部分内容进行简要分析。
(三)管理方式分析
1、采购供应管理机构。首先，物资供应采购管理机构组织。按照高效、全面的原则设置采购供应管理机构，选择道德品质、专业知识和能力突出的人员担任物资采购管理工作。只有具备正确价值观和人生观的人员，才不会在利益面前丧失原则;只有具备专业的供应流程、谈判技巧、合同管理、经济、法律、信息技术等多种知识以及实践能力的人员才能胜任材料采购供应管理工作。
2、采购供应管理范围。物资管理子系统在水利工程项目建设过程中具有重要地位，对其进行深入分析，有助于了解各系统结构之间的关系和界限。工程物资采购供应管理范围要能体现工程主体的需要，还能反应成本控制的要求，因此，工程施工需要的主要原材料都应该纳入到物资管理范围内，如水泥、钢材、木材、油漆、添加剂、掺合料、爆破品及其他辅助材料等。
3、采购方式。水利水电工程的建设资金一般由国家出资或者贷款筹建，应按照招标方式采购物资材料。首先，业主代表应按照既定法律程序向主管部门报批、申请备案，委托具有相关资质的招标公司负责具体的招标工作;按照法律规定组建评标专家和业主专家组成评标委员会;按照合法程序选定中标候选人，也可采取公开招标的形式，开展物资采购招标活动。招标采购从程序上看，属于公平、公正的合法行为，但材料成本受材料费和运输费作用，工程周边地区的材料供应商更具优势;若工程周边材料供应较少，则可能会出现串标现象，导致价格高于市场价;这种情况下，可采取议价采购的方式进行。使用议价采购时，要做全面的准备，了解材料的市场价格、供应商的生产能力、材料质量、信誉度等一系列问题，在保证质量和时效性的基础上，确定合理底价完成物资采购。
4、材料供应方式。为确保功能建设过程中，业主具有材料供应的主动权，可根据实际情况选择如下方式供应：①实物调拨方式，业主负责给施工单位发物资调拨单，施工单位可凭借单据到指定供应商提取材料，如水泥、粉煤灰可采取这类方式;②批复指定方式，业务按月批复承包商的材料需求计划，承包商根据批复结果与供应商签订供货合同，明确材料供货信息、运输方式及相关的违约责任等;③委托采购方式，若在工程建设中所需要的材料数量较少，且不在业主备货范围内的，可采取委托的方式，交由承包商自行购买，业主只需要对采购的最高费用进行限定即可。
5、其他管理方式。首先，信息管理。信息是一种资产，对企业的经营运行具有至关重要的作用。就工程材料采购而言，信息的完整性、时效性是决定工程进度是否顺利的基础，也是材料采购成本控制的关键。其次，供应商管理。随着社会的不断进步，工程建设过程中采购环境不断变化，为适应采购市场变化，确保工程物资采购环节的有效控制，应对供应商进行专业管理，管理时可按照供应商履约能力、信誉度、生产能力、产品质量、长期供应能力等要素进行层次划分，综合素质较强的可定位到战略型合作关系;其次为优质型资质、潜力型资质、发展型资质以及风险型资质等，不同层次的供应商管理方式和管理力度不同。
二、结语
材料材料是施工建设中的重要环节，会对工程成本、进度乃至质量造成不同程度的影响。供应管理作为一种新型的管理模式，相对于传统管理模式更具优势，将其用于水利水电工程材料采购管理中，可有效提升材料采购的时效性，为工程建设的顺利进行提供物质保障。
参考文献：
秦常.水利水电工程材料采购供应管理方式研究[D].河海大学，20**.
胡佩玉.初探水利水电工程材料采购供应管理方式[J].中国科技财富，20**，04：82-83.
篇4：花园中庭装饰工程主要材料的按排供应方案
花园中庭装饰工程主要材料的按排供应方案
(一)、装饰采运、供应与管理
装饰材料的供应对整个装饰工程施工过程举足轻重，直接影响到施工工期、质量和成本。星河苏活公园项目室内装饰工程的下述特点使其材料供应工作的重要性和困难性都更为突出，这些特点是：材料供应量大，质量标准高;对材料的质量要求高，检查手续严;现场狭窄，材料存储能力小，道路不通畅，倒运困难;进口材料多，不可预测因素难以控制。按合同规定，装饰材料由公司材料部负责供应和管理，现场材料管理部参与所有材料的现场发放与管理。
1、订货与采运
装饰材料的订货和采运由项目经理部估量订货室负责。该机构工作范围包括工程量计算、提出订货计划、选择生产厂商、确定供货时间、材料计划变更与调整、工程材料成本控制、统计材料订货和分配详细资料等。工程量计算表非常细致具体，这种表按部位编制，设计数据(要求)、所用材料数量和作法都在表中标明，计算机按照代码进行逐项统计，可得出准确无误的用料计划，并作为订货与使用管理的依据;材料管理人员可根据此表检查、控制材料的发放和使用。
2、库存管理
(1)仓库设置
由于装饰材料价值高且进货集中，因此在工地设一露天仓库，存放大理石、花岗石、石膏板、瓷砖等;在距工地较近的地方设一室内仓库，存放地毯、小五金零件等，在现场还有一个仓库。
(2)库存管理
装饰材料的库存管理由现场材料管理部负责。工作程序为：按到货预报单安排库存场地--货物到达后会同质检员--验收合格后组织拆箱，填写验收记录，按完好的实物数记帐 --仓储(按照材料特性分类妥善保存，作好防护和安全工作)--根据施工现场材料供应签署的三联单送到现场材料仓库。材料限量表为材料供应管理提供了依据，该表按监理工程师批准的样板间作法为计算依据，分部位制定材料限量表。另有分部位的材料动态表，为材料计划管理提供信息。该表将每月(或每旬)每个栋号的材料预期到货、库存数量、领用情况等融为一体，看后一目了然，可对各部分材料情况做到心中有底。仓库管理人员遵循严格的报表分析制度，以达到信息灵通，供应及时无误。具体作法有以下两方面：
1)现场材料管理人员的两表一分析。材料管理人员每月要向有关上级部门提供分部位(或层)限额发料执行情况表、材料超耗及调整表以及各种材料使用预测分析表;
2)仓库保管员的一表两报告。保管人员每天要做出分部位的材料到货及发放日报表，每月要报材料收、发、存报告和主要材料使用方向报告。
3、现场材料发放
(1)损耗率分别掌握装饰材料价值高、品种多，是现场材料管理的重点。按照材料价值高低和易损情况分别定出损耗率。如：
花岗岩、大理石： 3%
石膏板： 7%
玻璃： 10%
油漆： 5%
对于价值较高的材料，损耗量留在分库，不发给班组，如室内装饰玻璃，虽然规定损耗率为10%，但发放时不给余量。在施工中有损坏时由工长写出书面报告申请补发，视不同情况分别处理。属合理损坏，在损耗率范围内给于补发;属不合理损坏，或超过损耗率则追究责任，处以罚款。
对价值较低、用量大的材料，如石膏粉、油漆等，分库将材料计划量加上损耗率一次签发到班组，包干使用、节约归还。施工结束时，质量部门会同材料部门共同验收工料完成情况，节约的材料按规定办理退库手续，结算限额领料节、超凭证，转财务部门兑现奖金、罚款。
(2)审批“一支笔”负责制星河苏活公园项目室内装饰工程材料管理中使用了财务系统的一支笔负责制，使用材料必须经材料主管人员签字，由一个口统一起来。由于采取了这一有效措施，堵塞了漏洞，统一了供需信息，克服了新手多、进口材料不熟悉等不足。
(3)材料发放配套制
现场材料发放配合专业化工种施工的特点，实行了同步配套优质服务。将所有装修用材料分为金属件、隔墙及吊顶、木作(包括五金)、粗装修材料和精装修材料五大类，五大类的辅助材料分别与之配套，由专门的保管员对口向有关班组配套发放。这种方法，改变了以往要找多个部门才能领齐料的状况，只需到一处就可齐全。
(4)材料损坏丢失逐级报告制
对超过定额的损坏、丢失、返工用材料控制很严。追补材料的手续为：工人班组报告情况，工长签署意见，项目经理审核，供应室领导检查，现场直辖市部领导签字。将上述程序全部办完才能补发材料。
本工程装修所用材料多种规格，采用计算机管理是非常必要的。正是由于采用计算机管理才作到信息畅通，反馈迅速，控制得力。
本工程材料费用实行双控：一是控制标书所报价格与实际采购价格的降低率，由现场估量订货室负责;二是控制标书所规定的材料合理损耗率，由现场供应室负责。由于实行了价格和数量的双控，使整个工程材料成本控制较好。各类门及配套的门销、拉手、地毯、磁砖，还有大量的油漆等精装修材料，全部低于定额损耗。以样板间的实际材料消耗确定限额用量，而订货时不事先采购定额损耗量。这部分材料，根据施工实际进行动态管理，跟踪分析，控制进场材料。因此，整个工程竣工时，仓库中几乎没有什么剩余材料。
(二)、主要装修材料的进场验收计划
材料(含构配件)是工程施工的物质条件，没有材料就无法施工;材料的质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。所以，加强材料验收进场计划，是提高工程质量的重要保证，也是创造正常施工条件的前提。
1)、对于本工程业主和设计指定的材料品牌一定要严格按照设计图纸和招标书中的要求。
2)、本工程所需的主要材料，严格按设计要求挑选一级品的材料样板，经业主、设计单位及监理单位三方认可签字后一式四份，一份工地自留，一份送甲方，一份送监理单位，一份交公司总工室备案，作为日后对板验收依据。
3)、材料采购采取优质、优价、货比三家的原则。在材料质量上，严格把好材料质量第一关，统一颜色、统一纹理、统一规格、统一质量，货到工地验收检查，质量不合格品坚决退货。主要的材料要有质量合格证或商品检测报告。
4)、低值易耗品及现场急需零星材料由工地自行组织。
5)、材料部必须仔细分析图纸，施工进场前三天将本工程所需材料用量准确的计算并整理成册、计划进场时间应根据本工程施工进度计划来安排。
(三)、装修材料的质量保证措施
1、掌握材料信息，优选供货厂家。本工程材料档次高，装饰要求强，拟负责该项目的项目副经理将专门赶赴加工本工程石材厂家考察石板，比较石材的稳定性、色差、加工能力及供货期等，为日后的材料组织打好基础。
2、合理组织材料供应，确保施工正常进行。合理的、科学的组织材料的采购、加工、运输，建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、按期的满足建设需要。
3、矿石必须从开矿即开始实施质量控制、中间加工、运输途中、进场全程质量监控。
4、合理组织材料使用，减少材料的损失。
5、加强材料检查验收，严把材料质量关。
①对于主要材料进场必须具备正式的出厂合格证的材质化验单。
②所有各种构件，必须具有厂家批号和出厂合格证。
③材料质量抽样和检验的方法，要能反映该批材料的质量性能。
④对于进口材料、设备应会同商检局、质检站等进行检验。
⑤对于主要装饰材料，如本次装修所用的石材、地砖、木饰面、玻璃等都应在定货前要求厂家提供样品或看样定货。
⑥新材料或较少使用的材料，应该经过试用再决定采用。
篇5：恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度
恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度
第一章 总则
一、广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料公司)、佛山市恒大金属建筑材料有限公司(以下简称金属公司)及各项目公司主要负责全国性材料物资的采购供应工作。
二、集团公司及各外地项目公司计划部门负责装修通知(包括样板房和豪华装修或超豪华装修)下发到荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、工程部、招标中心。
三、集团工程部、外地项目公司工程部负责全国性材料物资使用计划的申报工作。
四、集团预决算中心、外地项目公司预决算部负责施工单位所用的全国性材料物资款的核算工作。
五、集团财务中心、外地项目公司财务部负责全国性材料物资的财务核算及其款项的代付代扣工作。
第二章 全国性材料物资采购供应方式
一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资，明细如下：
人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(筒灯)、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。
二、材料公司统一采购供应各项目公司的材料物资，明细如下：
0#柴油、安全帽、工程制服、铁皮围墙、垃圾筒(小区高层住宅及公共区)、标识牌(门牌号、楼层号、楼幢号等)、广告伞(含接待伞)等。
三、金属公司统一采购供应施工单位的材料物资，明细如下：
铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。
四、集团公司结同战略合作关系，签订年度合同，确定厂家、品牌、规格型号和价格，由各项目公司负责采购供应的材料物资，具体明细如下：
厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备。
五、上述材料物资范畴(模板)以外的其他材料物资由各施工单位按需据实自行采购供应。
第三章 全国性材料物资样板管理
一、需要提供样板的材料物资：
1、由材料公司统一采购供应施工单位的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下：
锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(筒灯)、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。
2、金属公司统一采购供应施工单位的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下：
铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。
3、由各项目公司负责采购供应的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下：
厨房电器、热水器
二、需要材料物资样板的部门单位：
荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、各项目公司及供货单位。
三、定板、封存及发放管理：
1、材料物资原始样板由集团董事局领导、荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、集团招标中心共同签名确认，此类样板仅定壹套分别封存于材料公司、金属公司，并由其负责保管。
2、据实所需派生出来的若干套样板，由材料公司、金属公司分别负责协调供应商将材料物资样板送到荆州建筑设计院，再由荆州建筑设计院确板盖章后发放。
3、集团系统自行生产的材料物资只须提供壹套材料物资样板存放在荆州建筑设计院，并由其负责保管。
4、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理。
第四章 全国性材料物资采购供应合同的管理
一、全国性材料物资年度购销合同的签订与管理
1、集团董事局确定全国性材料物资种类明细后，由荆州建筑设计院、集团招标中心、材料公司共同组建招标小组，由其初选全国知名品牌厂家。
2、集团董事局领导及招标小组成员通过洽谈，现场确定中标单位、中标产品(含品牌、规格型号、价格等)。
3、集团公司统一举行“恒大地产集团与全国知名品牌材料供应商签约仪式”，在仪式现场由集团公司、材料公司、金属公司分别负责与相关材料商签订全国性材料物资年度购销合同。
4、集团档案中心、财务部、材料公司或金属公司各存档壹份合同原件。
二、全国性材料物资年度供货合同的签订与管理：
1、荆州建筑设计院负责设计出图时将各项目开发建设所需的全国性材料物资列出明细，并在图纸上注明，并负责全国性材料物资的定板、封板及发放工作。
2、集团招标中心、外地项目公司负责签订施工合同时将该项目所需的全国性材料物资列出明细，并在合同中写明。
3、材料公司采购供应施工单位的全国性材料物资，先由材料公司与项目公司、施工单位签订《代付代扣材料款三方协议》后，再由材料公司与施工单位签订《材料供货合同》。
4、金属公司采购供应施工单位的全国性材料物资，先由金属公司与项目公司、施工单位签订《代付代扣材料款三方协议》后，再由金属公司与施工单位签订《材料供货合同》。
5、集团各分公司档案中心、各财务分部、材料公司或金属公司各存档壹份合同原件，集团预决算中心或各分公司预决算部留壹份合同复印件。
第五章 全国性材料物资计划管理
一、材料计划种类：分年度材料计划、月度材料计划、临时用料计划三类。
二、计划模板编制：
材料公司、金属公司编制各自负责的全国性材料物资计划模板(含材料类别、品名、编码、规格型号、单位、供货周期及用料时间等)。
2、对于计划模板以外的材料物资，材料公司或金属公司均不予以供货。
三、计划填报、审核与提交：
1、年度材料计划
①集团工程各部、各外地项目公司于每年
12月20日须将下年度材料计划分别提交材料公司、金属公司。
②材料公司、金属公司于每年
12月25日须分别将各自负责统计汇总的集团系统的年度材料计划(仅为预算、不作结算)提交供货单位。
2、月度材料计划：
①集团工程各部、各外地项目公司于每月20日须将后3个月的材料计划分别提交材料公司、金属公司。
②材料公司、金属公司于每月25日须分别将各自负责统计汇总的后3个月的材料计划提交供货单位。
3、临时用料计划：
①如有漏报、临时急用或需补报材料计划的，须向材料公司或金属公司提交临时用料计划表，但每月不得超过3次。
②临时用料计划到货时间由集团工程部、各外地项目公司工程部与材料公司或金属公司协商确定，此项计划不列入考核。
第六章 全国性材料物资库存管理
一、需要库存的材料物资：
1、需要在供货单位仓库设置库存的材料物资：
①材料公司：
锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、洁具-陶瓷、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、铁艺栏杆。
②金属公司：
铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。
③各项目公司：
厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等。
2、需要在材料公司仓库设置库存的材料物资：
锈石、外墙砖、涂料、瓦、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(筒灯)、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)。
3、需要在金属公司仓库设置库存的材料物资：
铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。
二、材料物资库存量的设置：
①原则上须保证按每种材料物资年度计划总量的10%储备。
②部分超出10%库存量的材料物资的库存与供货单位协商一致并签订补充协议。
第七章 全国性材料物资提(发)货及验收管理
一、在供货单位所在地材料物资的验收及提(发)货管理：
1、在供货单位所在地验收及提(发)货的材料物资：
①材料公司：
人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(筒灯)、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。
②金属公司：
铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。
③各项目公司：
厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等。
2、验收及提(发)货人员：材料公司或金属公司或项目公司的2名仓管员和1名质检员。
3、验收及提(发)货要点：
1)、是否为该供货单位生产的材料物资。
2)、是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。
二、在收货目的地的材料物资的验收管理：
1、验收要点：
①对板：根据验收样板(有样板的材料)或比照相关技术参数(无样板的材料)对所送材料进行验收或者抽检验收，所有不合格产品(包括非订单上的材料)一律不得接收。
②点数：必须准确核实供货单位所送材料与订货清单或送货通知的材料名称、规格型号、数量，按实收数量计数开单。
③抽检：依据材料物资类别采取抽检10%的检查方法或执行GB/T2828.1-20**标准。
④开单：验收合格的材料物资开具《进仓单》或《收货单》或《工地收货单》。
⑤核单：保证《进仓单》与《订货清单》、《收货单》与《订货清单》、《工地收货单》与《送货通知》一致。
⑥传单：各单据所有联必须由所有参与验收人员确认签名后再按其规定联传至各相关单位，在传递过程中需填写《单据签收表》，以明确单据的去向。
2、从供货单位送货到施工现场的材料物资的验收管理：
①材料公司的验收：
供货单位送货到施工现场后，材料公司配送部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按样板及《订货清单》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行验收，验收不合格的材料物资不予收货;验收合格的材料物资，由材料公司配送部仓管员开具《广州恒大材料设备有限公司收货单》，双方参与验收人员共同在《广州恒大材料设备有限公司收货单》(一式五联)上签名确认。
②材料公司现场收货完毕后，立即协调各项目公司工程部项目经理及施工单位代表共同按样板及《送货通知》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货，验收合格后，由材料公司配送部仓管员开具《工地收货单》，项目公司工程部项目经理、材料公司仓管员和质检员、施工单位代表等现场验收人员须共同在《工地收货单》(一式六联)上签名确认。
③金属公司或各项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。
3、从供货单位送货到材料公司仓库的材料物资的验收管理：
①供货单位送货到材料公司仓库后，材料公司配送部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按样板及《订货清单》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行验收，验收不合格的材料物资不予收货;验收合格的材料物资，由材料公司配送部仓管员开具《广州恒大材料设备有限公司进仓单》，双方参与验收人员须共同在《广州恒大材料设备有限公司进仓单》(一式五联)上签名确认。
②金属公司或各项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。
4、从材料公司仓库送货到施工现场的材料物资的验收管理：
①材料公司送货到施工现场后，各项目公司工程部项目经理协调施工单位代表共同按样板及《送货通知》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货，验收合格后由材料公司配送部仓管员开具《工地收货单》，材料公司2名仓管员和1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位收货代表等现场验收人员须共同在《工地收货单》(一式六联)上签名确认。
②金属公司或各项目公司参照上述规定执行。
第八章 单据管理
一、单据类别：
1、《广州恒大材料设备有限公司进仓单》：一式五联，第一联：存根(配送部);第二联：供货单位;第三联：财务部;第四联：计划部;第五联：质检部。
2、《广州恒大材料设备有限公司收货单》：一式五联，第一联：存根(配送部);第二联：供货单位;第三联：财务部;第四联：计划部;第五联：质检部。
3、《工地收货单》：一式六联，第一联：存根(项目公司);第二联：材料公司;第三联：施工单位;第四联：财务部;第五联：预决算部;第六联：工程部。
4、金属公司、项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。
二、单据印制：所有单据按集团制定的标准版本自行印制。
三、单据领用：所有单据的领用必须造册登记备查。
四、单据使用：
1、供货单位送货到施工现场，材料公司负责验收的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《广州恒大材料设备有限公司收货单》，材料公司2名仓管员、1名质检员及供货单位代表共同在该《收货单》上签名确认，作为材料公司支付供货单位材料物资款的唯一依据。金属公司、项目公司参照执行。
2、供货单位送货到施工现场，由材料公司收货后现场交付给项目公司及施工单位的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《工地收货单》，材料公司2名仓管员、1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位代表共同在该《工地收货单》上签名确认，作为项目公司代扣代付材料物资款的唯一依据。金属公司参照执行。
3、材料公司送货到施工现场，直接交付给项目公司及施工单位的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《工地收货单》，材料公司2名仓管员、1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位代表共同在该《工地收货单》上签名确认，作为项目公司代扣代付材料物资款的唯一依据。金属公司参照执行。
4、所有送货到材料公司仓库的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《广州恒大材料设备有限公司进仓单》，作为盘库的依据。金属公司、各项目公司参照执行。
5、所有从材料公司仓库发出的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责先开具《广州恒大材料设备有限公司收货单》，并注明“仓配”字样，再开具《工地收货单》，作为盘库的依据。金属公司、各项目公司参照执行。
五、单据传递：
1、《广州恒大材料设备有限公司进仓单》(手续齐全)：材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为对帐、盘库依据。
2、《广州恒大材料设备有限公司收货单》(手续齐全)：材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为入帐、对帐、请款支付供货单位材料款的依据。
3、《工地收货单》(手续齐全)：材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为入帐、对帐、代扣代付材料公司材料款的依据。
4、金属公司、各项目公司参照上述规定执行。
第九章 盘点管理
一、材料公司库存材料盘点管理要求：
1、材料公司需根据材料物资类别、品种、规格、型号设立明细账，并根据已确认的《广州恒大材料设备有限公司进仓单》每日序时登记物资出入库明细帐;根据《广州恒大材料设备有限公司收货单》和《工地收货单》每日序时登记工地收货明细帐。
2、每月最后一天为仓库的结账日，每月1-2日为盘点时间，材料公司、财务部等部门，认真统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况，对材料物资进行账账核对和账实核对，发现盘盈、盘亏及时查找原因，并根据集团公司的有关规定进行处理。
二、材料公司库存材料盘点程序：
1、记帐时间：每月的记帐时间为每月1日至最后一天即1个自然月。
2、盘点时间：结账时间为每月的最后一天，实地盘点时间为每月的1-2日。
3、盘点人：材料公司配送部、质检部、计划部和财务部等必须同时参加，共同清点。
4、盘点的具体事项：
(1)盘点前，仓管员必须将材料物资进行分类，按品种、规格和型号分门别类摆放整齐，并先按帐面数打印出《材料物资实物盘点表》(表样见附表一);盘点时，逐一清点实物，细心做好账、卡、物的核对工作，认真清点每种物资、仔细核对登记并编制《材料物资实物盘点表》(见附表一);盘点后，所有现场盘点人员必须在《材料物资实物盘点表》签名确认。对盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录，不能马上查明原因的盘盈、盘亏，应及时注明待查原因，并在五天内完成。
(2)盘点期间已收到而未办妥入帐手续的货品或已办理出库手续尚未提货的货品，应另行分别存放，并予以标示。
(3)所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止材料物资的进出及移动。
(4)盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经所有盘点人员签认始能生效。
5、对盘盈、盘亏材料的处理：由材料公司配送部出具《材料物资盘盈、盘亏处理意见报告表》(附表二)，写明盘盈、盘亏的材料物资类别、品种、规格、型号、数量、金额和具体原因，并给出初步处理意见，经财务部审核后根据盘盈、盘亏的金额大小报相关领导审批，10000元以内(含10000元)的报公司总经理审批，超过10000元的报总裁审批。审批后交财务部和配送部各一份进行帐务调整。
三、金属公司、各项目公司的库存盘点管理参照上述规定执行。
第十章 结算管理
一、由材料公司或金属公司供货给施工单位、项目公司代扣代付的结算：
1、《工地收货单》是材料公司或金属公司、项目公司和施工单位三方结算支付的唯一依据。
2、材料公司或金属公司根据各方已确认的《工地收货单》，按类别、分批次序时登记工地收货单明细帐，每月最后一天结帐，每月1-2日盘点，保证帐实相符。
3、每月3-5日由材料公司、施工单位及项目公司财务部、预决算部等共同对帐、核实，并签名确认。
4、对帐完毕后，材料公司立即提交代扣代付资金申请单，经材料公司、施工单位及项目公司财务部、预决算部共同签名确认后，提交项目公司财务部。
5、每月15-20日为项目公司财务部代付材料款给材料公司或金属公司的时间。
6、每月20日项目公司必须代付材料款给材料公司或金属公司，如果项目公司每月20日不能代付材料款，项目公司财务部必须停止该项目公司一切款项的支付，直到该项目公司帐目上的款项能够扣除支付材料款时，由材料公司或金属公司提交资金申请单，由项目公司财务部核准后直接支付给材料公司或金属公司材料款，不需项目公司董事长/总经理审批。
7、项目公司预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款。
8、因特殊情况，项目公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由项目公司董事长/总经理审批。
二、材料公司供货给项目公司的货款结算：
1、材料公司与项目公司签订货物买卖合同。
2、项目公司财务部须按合同规定支付货款给材料公司。
3、如项目公司违约拖欠不予支付，由材料公司按合同规定提交资金申请单，由项目公司财务部核准后于每月20日直接支付货款给材料公司。
三、材料公司或金属公司对供货单位材料款的结算：
1、《广州恒大材料设备有限公司收货单》是材料公司、供货单位双方结算时支付的唯一依据。
2、材料公司根据双方确认的《广州恒大材料设备有限公司收货单》，按类别、分批次序时登记收货明细帐，最后一天结帐，每月1-2日盘点，保证帐实相符。
3、每月5-10日，由材料公司、供货单位及材料公司财务部共同对帐、核实，并签名确认。
4、每月10-20日，由材料公司配送部填报资金申请单按程序履行报批手续，每月20-25日由材料公司财务部按已完成报批手续的资金申请单将材料款支付给供货单位。
5、金属公司参照上述规定执行。
四、项目公司对供货单位的货款结算：
1、项目公司须按合同规定支付供货单位货款。
2、项目公司按合同应付未付而又没有提出书面的正当理由的，由材料公司按合同规定提交资金申请单给财务中心，集团财务中心核准后指令项目公司财务部直接将货款支付给供货单位。
3、款项支付后，由集团财务中心书面知会材料公司、项目公司各相关单位/部门。
第十一章 考核规定
一、材料物资计划准确度的考核：年度计划准确度须达到70%(含70%)以上;月度计划准确度须达到85%(含85%)以上。凡准确度没有达到规定要求的，每项每差1%扣罚工程部经理10元，由材料公司、金属公司负责考核。
二、材料物资计划提交时间的考核：凡没有按规定时间提交材料物资计划的，每迟交一天扣罚工程部经理500元，由材料公司、金属公司负责考核。
三、材料物资到货时间的考核：到货时间不得超过合同规定的供货周期。凡没有按供货周期到货的材料物资，每项每迟到一天扣罚材料公司总经理、金属公司总经理100元，由工程部负责考核。
四、材料物资质量的考核：质量合格率(批次)须达到100%。凡在使用过程中发现批次不合格产品，每发现一批次扣罚现场验收人员1000元，由地产集团质量监督部、计划管理中心负责考核。
五、由材料公司、金属公司及工程部提交计划管理中心复核后，交付财务分部执行。
附件：
1、《全国性材料物资年度计划申报模板》(略)2、《全国性材料物资月度计划申报模板》(略)3、《临时用料计划表》(略)4、《广州恒大材料设备有限公司订货清单》(略)5、《广州恒大材料设备有限公司送货通知》(略)6、《广州恒大材料设备有限公司进仓单》(略)7、《广州恒大材料设备有限公司收货单》(略)8、《工地收货单》(略)
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