中学(学校)自纠自查整改报告

　　中学（学校）自纠自查整改报告

　　一、为防止学生上课期间翻墙外出，要求保安加强校园巡逻，年级值班领导加强教学楼巡视，各科任老师做好考勤记载，学生上课期间不准请假（特殊疾病、家事除外）。

　　二、就餐时间凭请假条出入。保卫干事巡视墙垣防止学生翻墙外出。

　　三、学校在门房、公寓安装门禁系统，学生出入必须打卡。高一、高二住读学生10:10、高三住读学生10:40前必须进公寓，进出公寓必须打卡，高一、高二10:10分后不准出公寓，高三10:40分后不准出公寓。

　　四、为防止学生翻公寓外出，学校准备在公寓安装防盗网。

　　五、十月份为理想、信念、爱国主义教育月，以班为单位开展主题班会、演讲、办黑板报等多种形式的教育，利用国旗下的演讲进行爱国主义、理想信念教育，十一月份进行励志教育。

　　六、加强心理教育。各班进行心理障碍学生摸底，学校心理咨询室加强心理咨询和指导

　　七、十月底开展全校安全大检查，全体班主任、学生干部参与，对管制刀具、火源火种、大功率电器、私接电线等进行检查，政教处组织相关人员对校园设施进行安全检查。公寓管理员每天对公寓进行安全检查，保安每天对消防设施进行检查，总务处每天对食品卫生进行检查，电工每天对用电设施进行检查。

　　湖北省**中学

采编：www.pmceo.cOm

篇2：驻地办上报隧道CRD开挖工法试验段总结报告

　　驻地办关于上报隧道CRD开挖工法试验段的总结报告

　　新赛果六监〔20**〕357号　　签发人：z

　　总监代表处：

　　将军沟隧道大里程端左线上断面施工至ZK582+264，开挖揭露围岩与原设计差别很大，隧道在初期支护后即出现持续变形，最大断面变形量超过70cm，致使初期支护大段侵限；而且根据TSP203和地质雷达超前预报分析，隧道该类围岩在可预报范围内无明显好转迹象，如不改变施工方案，难以控制围岩变形，隧道施工和结构安全也难以保证。对此，伊犁片区公路建设指挥部非常重视，组织施工参建各方并邀请国内专家召开了专项会议，并形成了会议纪要（详见新交建伊指〔20**〕115号文件），根据会议决定，将军沟隧道该情况围岩地段改用CRD法施工，其中ZK582＋264～＋247段为试验段，由设计拿出CRD开挖工法施工图。

　　监理组根据新交建伊指〔20**〕115号文件和CRD开挖工法施工图，密切配合施工单位于200８年7月16日开始进行CRD开挖工法的试验段施工，截至9月6日，已全部完成ZK582+264～+247段试验段的开挖和初期支护。

　　第六合同段项目部于20**年9月10日上报《关于将军沟隧道左线CRD施工工法试验段的总结报告》(新赛果六项〔20**〕193号)，监理组根据施工原始记录和监控量测资料审核后认为：

　　一、根据监控量测资料，拱顶下沉量较大，但下沉量主要集中在断面未完全封闭前，在开挖断面全部封闭后，拱顶下沉逐步趋于收敛稳定；各断面收敛值相对于拱顶下沉量较小，最大为65.01mm，各断面均趋于收敛状态，对施工影响较小。可以得出：CRD开挖工法能有效的控制围岩变形和地表下沉，能确保施工安全和结构安全。

　　二、本工法充分利用了中隔壁和临时仰拱的支撑作用，并辅以注浆小导管超前支护、挂网和格栅喷砼等支护手段，加之开挖对围岩扰动小，故大大的提高了施工的安全度。

　　三、其支护系统能很好的适应围岩的变化，与围岩形成一个整体，能充分发挥围岩的自承能力。

　　四、本工法采用分部开挖，其超前导坑可以起到超前预报的作用；本工法还能有效应用监控量测等信息指导施工，使整个施工过程处于受控状态。

　　五、施工单位在CRD开挖工法试验段施工中优化的施工工艺和总结的施工参数，能够指导下一步CRD开挖施工，并能确保施工安全和结构安全。

　　六、由于CRD开挖工法进度较慢（每天开挖进尺在1.0m左右）、造价较高（每延米约10万元），在下一步施工中需根据掌子面地质情况并结合超前地质预报密切监视围岩变化情况，如围岩情况有了根本性好转，应迅速转变开挖工法，以加快进度、降低造价；施工单位应提前作好转变开挖工法的准备工作。

　　附件：新赛果六项〔20**〕193号

　　二ОО八年九月十一日

　　（联系人：z，联系电话：1367993＊＊＊＊）

　　主题词：隧道　CRD试验段　总结报告

　　抄送：存档。

　　赛－果公路第六监理组印

　　20**年9月1１日

篇3：项目工程监理组组长年度述职报告

　　项目工程监理组组长年度述职报告

　　尊敬的公司领导、各位同仁：

　　大家好！

　　我是新疆G045线赛－果高速公路改建工程第六合同段监理组组长**，现将本人20**年工作向各位领导汇报如下：

　　一、工程简介

　　G045线赛里木湖至果子沟口段高速公路改建工程第六合同段全线总长左幅4.832km（右幅4.765km），为双向四车道高速公路。施工单位合同造价为：15345.06601万元，监理服务费为：391.7166万元，合同工期为20**年12月5日至20**年12月5日，共36个月。

　　工程进展情况：截止20**年底，累计完成产值19347万元（含工程变更增加金额约5678万元），占合同总价15345.07万元的126.1%，估计剩余产值1374万元，预计到20**年7月底完成全部工程的施工。虽然不能在合同工期内（20**年12月5日）完工，但我合同段进度在全线是完成最好的。

　　20**年工作计划：20**年属延期服务，经与业主协商，监理组计划进场7人（其中组长1人，计量、试验、路基、隧道专业各1人，监理员2人），主要工作量为：路基防护和排水工程、隧道路面及附属工程、编制竣工资料和交工验收，预计我合同段在20**年8月进行交工验收，争取在20**年10月完成竣工资料的编制和移交。

　　监理费支付情况：我监理组监理服务费支付至20**年11月，累计支付金额3069544.74元，合同已到期，但监理服务费累计支付金额相比合同总价391.7166万元尚差84万元，差额主要是扣质量保证金19.6万元，变更人员扣款约15万元，每年11月至次年3月人员服务费和办公、生活、交通、试验设施费不能足额计量，开工4年约50万元。20**年属延期服务，据招标文件规定，延期监理服务费按80%支付。

　　二、工作成绩

　　20**年，在公司的指导和支持下（特别是李春静董事长的短信鼓励，李祥俊总经理和都海副总经理亲临现场指导，还有李西甫、罗大伟、胡会文和袁飚四位同志多次到项目履约，给予了大量的支持和帮助），经过监理组全体人员的共同努力（监理组是一个优秀的、强大的、有战斗力的团队，尤其是荀文显、陈欣、周纳民、马艳丽、杨国强等同志），我监理组各项工作开展顺利，也取得了一定的成绩：

　　◆在20**年度项目执行办组织的考核中被评为“优秀监理单位”，监理组长**被评为“优秀监理组长”，另有两名监理工程师荀文显、杨龙被评为“优秀监理工程师”；

　　◆在20**年上半年度项目执行办组织的考核中我监理组综合得分91分，位居全线9家监理单位第一名；

　　◆在交通厅质监站组织的20**年年终检查中我监理组得分88分，位居全线监理11单位（增加了2个路面监理单位）第二名；

　　◆在自治区交通建设管理局组织的“保增长、促稳定、迎国庆、大干60天活动”中，我监理组成绩突出，被项目执行办向交通建设管理局推荐为“先进监理单位”，另有**(监理组长)、杨国强(安全工程师)被推荐为“先进个人”；

　　◆在自治区交通工会开展的争创“筑路先锋杯”活动中，我监理组成绩突出，被项目执行办向自治区交通工会推荐为“先进监理单位”。

　　◆在交通建设管理局和项目执行办组织的年终考核评比中，我监理组成绩突出，被项目执行办向交通建设管理局推荐为“20**年度先进监理单位”。

　　三、工作收获

　　虽然这些成绩相对于在坐的各位显得微不足道，但我想：既然公司把这个项目交给我，干不好是失职，干好是必须的！不管在过程中吃了多少苦、受了多少累、有多少委曲，但这都是干好工作所不可避免的，也说明自己的能力还有所不足，所以我不想在此罗列我干过的工作，耽误大家时间，我只想汇报我在新疆赛果项目上的一点收获：

　　1、自信心增长　原来我一直自认为自己是公司的末流高监，甘肃罗定项目更让我自信心大受损伤，通过新疆赛果项目一年多的工作，现在开会没人骂我们，每次荣誉少不了我们，让我有了自信，感觉自己能干好一些事，能为公司的发展做一点贡献！

　　2、管理能力提高　俗话说“火车跑得快，全靠头来带”，一个项目干得好与坏，与负责人有着直接的关系。我原来的管理方式简单、粗爆，在公开场合（如施工现场、开会等）不顾忌监理的自尊和感受而批评他们，甚至采取罚款、退场等极端措施（在甘肃罗定项目时，罗大伟曾多次劝说过我，但当时不以为然），这样使项目监理机构难以成为一个和谐团队，工作自然难以顺利开展。在新疆赛果项目我学会了与监理和谐相处；学会了在抽烟、喝茶时与监理谈心、做思想工作；学会了公开表扬人，单独批评人。多了解、多理解、多帮助监理人员，这样就把所有监理人员溶合为一个齐心协力的团队，取得了“众人划浆开大船”的效果。

　　3、独立自主能力加强　原来，在工作上我过分依赖公司，如有问题就希望公司帮助处理。可到新疆赛果项目后，由于地处偏远，公司任务繁多，难以顾及，我只有克服对公司“等、靠、要”的思想，独立自主处理一些问题，特别是在李祥俊总经理亲临项目指导工作后，我学到了很多。如：新疆对监理人员的检查十分恐怖，质监站在20**年初检查时上网核实监理人员身份证真伪，查出我监理组有3人属冒名顶替人员中，而且全线公布，对他们继续开展工作极为不利；此外，新疆地处偏远、气候寒冷、环境恶劣、治安情况不稳定，加之各级领导检查频繁、监理工作压力大，所以在20**年4～6月份监理人员十分不稳定，大部分人员都想离开，在此情况下，我单独找每位监理人员做思想工作，请求他们顾全大局，坚守岗位；向项目办领导反应情况，争取业主的理解和支持；找项目经理要求项目部人员尊重监理、配合监理工作；向公司领导汇报，请求公司支援。不再是单一地“等、靠、要”公司解决，自己通过多种途径逐步稳定了监理人员，保持了监理工作的持续、正常进行。

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　　4、转变工作作风　在我原来的工作中，我坚持的是“服务业主、严格监理”的工作作风，只想为自己负责、为公司负责、为业主负责，工作态度过于生硬，处理问题多于原则，而忽视了为承包人提供必要的帮助和服务，往往造成与承包人关系紧张，工作也得不到承包人的支持与配合，形成“双输”的局面。进入赛果项目后，我吸取教训，转变工作作风，消除“我是监理，承包人必须服从我”的错误观念，平等、友善地对待所有施工人员，努力提高工作效率，及时审批开工申请、工程变更、计量支付，帮助承包人提高工程质量、加快进度，发现问题后与项目部协商解决，慎用、少用停工、处罚等极端措施，这样，关系和谐了、目的达到了、成绩也有了、工作更轻松了，人又长胖了。

　　5、协调能力提高　协调能力是项目负责人的一个重要的、基本的素质，在工作中往往是处不好关系就干不好事情。可由于自己性格内向、不善言语、不喜喝酒娱乐，不易与业主处好关系，只能埋头苦干，却难以得到业主的认可。通过新疆赛果项目，我的沟通协调能力有了一个大的提高，能较好地协调处理监理组、项目部和业主之间的关系，能与业主随时沟通，甚至能与少数业主除工作关系外建立私人关系，为工作的顺利开展创造了一个和谐的外部环境。

　　四、一点建议

　　今天听了前面同志的述职，使我学到了很多东西，所以我想提一点建议：请公司收集所有的述职报告，择优在公司网刊发，既可以丰富公司网站内容，让大家乐于登录点击，又可以为大家提供一个学习、交流的机会。

　　五、十年感恩

　　我于2000年5月进入公司的，当时最大的愿望是每月能挣1000元，可一到公司就是1300元，2年后被都海副总经理从一个只有培训证的现场监理提拔为副高监，工资长到了1600元，20**年自己开始做项目负责人，工资就是2000元。进入公司10年，我不敢说为公司、为西部开发、为国家公路建设作了什么贡献，但对家庭的贡献却是巨大的──自己买房买车了，虽然还不富余，却也衣食无忧。在此，我特别感谢董事长和华达公司为我提供了一个好的平台，实现了我的人生价值和社会价值！也感谢公司的各位领导和同仁，对我10年来的支持和帮助，让我一路走到了今天！我无以为报，只向公司领导保证：我会继续努力，把工作干得更好！

　　最后，祝公司越来越好，是我们永远为之自豪和骄傲的家！祝大家新年里万事如意、心想事成！！

　　谢谢大家！

篇4：公司审计报告

　　公司审计报告

公司领导：

　　***集团审计部HK审计组于20**年*月*日——20**年*月*日对JLHK公司进行了全面审计，经过审计，我们发现HK公司在财务工作、物流程序等方面极其不规范，总体工作质量低下，财务对公司的业务失去控制，并严重地影响到HK公司正常业务的开展。究其原因，与物流程序错误、财务人员素质不高、上一次审计现场整改诸多不当等直接相关。现将审计的情况汇报如下：

　　一、JL省HK公司概况

　　1、HK公司于1999年*月*日登记注册，注册资本为人民币×××万元。经营范围为：批发西药制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品；医疗器件。股权结构为:

　　股东名称 投资金额（万元） 占总股本的百分比

　　张** ×× 12%

　　甘** ×× 7%

　　刘** ×× 1%

　　北京***集团 ×× 80%

　　2、机构设置：公司领导、办公室、质管部、业务部、财务部、**路批发部、HK大药房、JL办事处、LY办事处、HLJ办事处。

　　3、领导班子成员三人：总经理***、副总经理***、业务处长***。公司现有职工（包括办事处）××人。

　　4、截止20**年*月*日，HK公司资产总额×××万元，负债总额×××万元，净资产×××万元，库存存货×××万元；

　　20**年1月—3月，主营业务收入××万元，成本费用总额××万元，亏损××万元；发货××万元，回款××万元（其中清欠××万元）。

　　HK大药房资产总额××万元，负债总额××万元，净资产××万元；20**年1月—3月，销售收入××万元，费用总额××万元（包括在公司发放的工资××万元），亏损××万元。

　　二、审计发现问题汇报

　　一）、财务方面存在的问题：

　　HK公司的财务整体工作质量低下，个别会计人员甚至基本上不能胜任本职岗位的工作，尤其是在物流帐务的处理上极不规范，财务起不到起码的监督和控制作用，不仅不能很好地为业务服务，很多时候甚至阻碍着业务的正常开展。具体表现为：

　　1、财务工作方面极不规范。表现在：

　　①、部门工作混乱。物流会计***在工作上与主管会计不合作，出纳因承担了大量的应该由物流会计承担的工作，而造成本职工作积压，有时也不服从主管会计的工作安排。加上主管会计财务管理水平有限，最终形成部门人员之间不能进行有效的沟通，主管会计对部门工作不能有效实施管理的不良局面。

　　②、会计岗位职责分工不合理。物流会计不记录物流相关的往来账，而由费用会计负责。物流会计职责范围内的大量工作或由出纳、业务处代为完成，影响工作效率和工作质量。

　　③、上一次审计人员对财务的规范整改意见不合理，违背《会计法》的准则，要求出纳整理并保管会计凭证。现在出纳尽管没有保管凭证资料，但仍承担着整理会计凭证的繁琐工作。

　　④、出纳当日的现金、银行存款收支不能当日处理入账，做不到日清月结，不仅不利于日后的对账，也为截留和挪用货币资金留下隐患。

　　⑤、账簿登记不规范：封面启用登记不全，物流台账甚至无封面；月末没有本月合计、累计，没有结出月末余额，造成取数十分困难。

　　2、物流帐务不全且不准确。表现在：

　　①、财务处没有发货收款手工台帐和库存商品进销存手工台帐：入库出库时，物流会计只登记电脑帐不登记手工台帐，且出库是根据《发货申请表》而不是《出库单》登记电脑帐。电脑帐跟不上业务进度，物流会计自己也表示准确率只能保证90%以上，曾多次出现所提供的数据出现异常偏差的情况（如曾向经营公司领导提供过HK的库存数为几个亿的事情发生）。

　　②、入库商品仅在收到发票后，才登记库存商品手工台帐，出库商品仅在开出发票后，才登记库存商品手工台帐，库存商品台账的作用仅仅是为了在月底作结转成本之用。

　　③、由于财务处没有发货收款手工台帐和库存商品进销存手工台帐，电脑进销存帐又不准确，当经营公司领导或总公司要求提供物流相关的报表数据时，财务处不能直接提供，每次均是财务处向业务处索取，由业务处根据业务处的台帐提供最终的数据，并且是由出纳而不是物流会计完成最后的上报工作。

　　3、电算化分工不合理。由于只对***一人进行了电算化的培训，未让费用会计***参与，导致费用会计至今不能操作财务电算化，人为造成财务职责分工不合理。而物流会计虽经在BH市15天的集中培训和**公司软件操作员实地50多天的培训，但收效甚微，仍不能对财务电算化进行有效的操作。具体情况如前面所述。

　　4、**批发部存在账外资金。批发部代理药品的现金收支均未通过财务处出纳。目前HK公司在批发部设置一名核算员，同时兼管现金和账务处理。现金收支都在批发部直接进行，手工销售清单用白条填制。每月月末由核算员作记账凭证，称汇总科目后电话报财务处费用会计合并进行账务处理。实际审计发现根本没有合并入HK公司账务，本次审计开始至今一直声称电脑主板送修，不能提供以往的数据，无法与其手工票据进行核查。批发部非北生产品的经营属于账外经营，根据目前查明的证据显示：账外现金存折从20**年*月*日开户至今，共存入现金×笔共××万元，支出×笔共××万元，存折余额为××万元。

　　5、对易货来的药品不作处理，人为制造损失。经了解，原安徽TR药业公司欠上海大区BS药品货款，以易货的方式将一批普药共计人民币××万元发至JLHK，用以冲抵BS药品欠款。由于HK财务人员不知道该如何入账处理，将情况反映给***集团财务领

导，***集团财务领导直接要求HK公司“款从哪儿来回哪儿去”，致使该批货物未能及时销售出去，批号也日渐陈旧，至今仍没有入账处理。（注：现批发部销售的大部分代理药品都属该批药品）

　　6、人为制造偷漏税。原HK公司账面有存货××万元，根据上一次审计人员的要求，直接从账面转入到“其他应收款——原HK公司”挂账，给现HK公司从账面上人为造成税务上视同销售的事实，HK公司将可能为此承担近10万元的税款及不能估计的偷漏税罚款的损失。

　　又，根据上一次审计的要求，将原老HK公司的应收欠款全部调整到“其他应收款——原HK公司”挂账，现已逐步收回这些欠款，但均未入账，而是直接通过银行进银行出的方式，将款项直接转走。现已查明共有×笔回款共计××万元，并已全部转走。

　　7、投资资金总额不对，多出的投资额去向不明。收购原HK公司时，通过浙江DY*建BH公司先后汇入HK公司账户两笔投资共××万元以收购HK公司，原公司所有者直接将款项提走。由于财务上没有将该经济事项入账处理，为使HK公司账面实收资本达到××万元，***集团又投入资金××万元，这样***集团前后共投入HK的投资资金实际为××万元，而HK公司账面仅显示收到投资款××万元，其中20万元从HK公司账面上未得到体现。

　　另：原收购HK公司的××万元中，实际包括收购HK大药房的××万元，但由于财务上一直没有作相关的账务处理，导致至今HK大药房的账面实收资本为0，HK公司账面的投资也为0的现象。HK大药房的报表一直没有与HK公司的报表进行合并，集团财务也未作要求。导致HK公司的员工至今仍认为集团对HK大药房未作投资。

　　8、仓库盘点方式不正确。在近一年的时间里，每月三次的库存盘点，均不知道应该在盘点前根据库存商品账面数预先准备好盘点清册，并与业务处内勤、仓库保管员对账后再进行盘点。现场盘点时，仅用空白纸张记录实物数，盘点完毕后，再回公司核对账务，白纸上记录的盘点数又不敢保证数字准确，还要多方核对。根本无法现场发现是否存在账实不符的情况。库存盘点流于形式。

　　9、财务无法对业务提成及开发票申请进行有效审核。物流会计由于没有《发货收款台账》，电脑账又跟不上业务进度且无法保证准确，因而无法对《发票开票申请表》及《业务提成表》进行审核。目前实际操作方法是：由出纳借用业务处保存的《发货申请表》，经查找核对后进行审核。不仅大大增加出纳的工作量，且不能保证其准确性，也造成对开票和业务提成审批的拖延，降低财务服务质量。对此经营公司领导及业务员多有怨词。

　　10、物流账务处理缺乏基本技能。调货、换货没有按规定的程序进行处理，物流会计也不明白应该如何处理，从而导致电脑账因物流不规范而无法处理，电脑中数据明显不可用。

　　11、财务对物流失控。除北生产品外，批发部经营的其他代理药品在财务处、业务处均没有台账（只是在仓库设一核算员进行核算，且登账不及时），难以进行有效的监督和控制。

　　12、财务对大药房失控。大药房的进、销、存账均由柜台营业员自己登记，财务处只由费用会计登记金额账，没有登记相关的商品品种明细和数量，因而无法对该业务进行有效的监督和控制。

　　二）、物流程序方面存在的问题：

　　1、入库不规范。业务处将股份公司寄到的发货回执交仓库保管员，收到货物后，不经质检检验签字，由仓库员直接入库，填开入库单。入库单无质检联。而目前集团公司要求的规范作法是：经营公司业务处接到货物后清点与订购单及供货单位的发货回执无误后，立即填开入库单，质量部门验收合格签字后，仓库保管员根据入库单验货无误入库后签字，分别交至业务处及财务处记账（入库单上须注明生产批号）。

　　2、出库不规范。

　　发货程序不规范，是造成整个HK公司物流账务混乱的根源。

　　按上次审计现场整改的要求，HK公司发货程序是：将审批完的发货申请表传真给库管员发货 → 登记发货通知单 → 登记销售台账 → 登记产品发货明细账。而目前集团公司要求的规范作法是：营销公司业务处接到已批准的“发货申请表”立即填开出库单（出库单上要填写“发货申请表”编号及生产批号）→ 质量部门签字后 → 仓库保管员凭出库单“发货联”发货 → 业务处组织发运。出库单“业务联”交业务处内勤记账，“财务联”交财务处记账。

　　上一次审计现场整改中：不要求业务处开据出库单；仓库保管员根据传真来的发货申请表进行发货最后补开出库单；各部门根据发货申请表登记相关台账。

　　以上几点是HK物流账混乱的根源。同时HK的物流中还存在以下问题：

　　①、发货申请表审批手续不全。

　　②、出库未通过质检，没有完全按先进先出的原则发货。

　　③、仓库凭业务处传真的发货申请表发货或电话通知发货，事后补办手续。

　　④、发货有时不通过库管员，由发货员直接发货，事后补办手续。

　　⑤、因质量问题出现退货，未经质检检验，且未入库又直接补货出库。

　　⑥、违反规定直接发货给业务员。

　　3、盘库方法不正确。

　　①、盘库前不对账，不预作盘点清单。

　　②、现场盘点没有业务处人员参加。

　　③、不能现场发现是否存在账实不符情况。

　　三、对HK现有财务人员的评价

　　根据这次审计的结果来看，目前JLHK财务各个岗位人员基本素质普遍偏低，个别岗位达不到相应岗位应该具备的专业技能，具体评价如下：

　　1、主管会计（费用会计）***：处理外围社会关系（工商、税务）的能力较强，具备一定的全盘帐务处理能力，但管理能力一般，电脑应用技能较低，费用开支把关不严，对财务规范化管理缺乏足够的认识，对物流方面的规范化管理也缺乏足够的了解，物流方面的财务相关能力较差。其在财务处缺乏足够的威信，很难有效地组织起财务部门的工作。

　　2、物流会计***：经过两次电算化的培训，具备了一定的电算化基础，但仍不能完全掌握电算化的操作技能；财务基本功不扎实，对自己所负责的工作范围内一些基本的财务技能如记录台账、盘货等不求甚解；对物流的规范化操作流程缺乏必需的了解，对自己经手的工作责任心不够，工作上主观能动性差。提供的物流相关数据所花费时间长且无法保证其准确，其经管的物流账对于公司的物流管理而言基本上没有起到任何作用。

　　3、出纳***：对公司较为忠诚，有较强的监督把关意识，但财务基本功相对较差，电脑应用技能较低，工作效率不高。

　　4、批发部核算员***：财务电算化专业毕业，有较强的电脑操作能力，具备一定的财务基本功，接受能力较强，但实践经验不足，缺乏独立帐务处理的工作经验，若能得到有效的指导和帮助，将能很快胜任HK会计岗位的工作。

　　四、整改措施

　　针对上述HK公司存在的问题，我们与HK公司领导班子及相关人员共同研究，达成共识后进行了如下方式的整改：

　　1、20**年*月*日上午，在HK公司办公室大厅开会，就整个物流规范化程序（包括购货入库、发货出库、开票、回款、业务提成、调货、盘库等）按照GSP认证的要求全面进行讲解和培训，并将责任明确到具体部门、具体个人。

　　2、20**年*月*日上午，在HK公司**经理办公室，单独召集JLHK公司全部财务人员开会，具体就各个财务岗位职责进行了合理化分工（包括费用会计、物流会计、出纳），将过去长期存在的不合理分工，以及经常引起财务人员之间矛盾导致工作不协调的因素，进行了彻底调整。

　　3、20**年*月*日下午，在HK公司办公室大厅再次召集HK公司领导班子和各个部门负责人及物流会计，具体就整个物流整改的落实工作进行了协调，对各部门各岗位的整改工作明确了时间限制，并就一些具体的细节达成了共识。

　　（附：以上三次现场整改的会议记录）

　　4、针对个别财务人员电脑应用技能不高的情况，有针对性地进行了电脑操作技能尤其是电子表格的应用进行了培训。

　　5、20**年*月*日上午在HK公司办公室大厅召集JLHK公司领导班子和全体机关工作人员就审计发现的具体问题进行了意见交流，并提出了具体的整改意见。（详见与被审计单位交换意见纪录第1页——第10页）

　　但由于其他方面的原因，现场整改工作被临时取消，整改工作也暂时终止。

　　五、整改建议

　　本着尽快解决HK公司目前的问题，使HK公司的物流、财务尽快走上正轨的原则，HK公司的整改工作应该继续进行下去。

　　1、鉴于JLHK公司不规范的习惯做法根深蒂固，且许多工作质量低下的原因是与财务人员的低素质密切相关。仅凭审计组人员的现场进行整改，短时间很难从根本上得到彻底扭转，所纠正的东西也可能很快恢复原样。出于尽快解决问题的目的，审计组在审计期间直接向集团财务和主管财务人事的**总监作了电话汇报，并按要求于*月*日书面向**总监汇报了HK公司财务存在的问题，且提出了如下建议：

　　由**集团选派一名精通物流账务、熟悉物流规范化管理程序、同时具备一定的财务管理水平的人员，于审计组完成审计任务前入驻HK公司主持财务工作，从理顺财务管理关系入手，处理具体事务，对其他财务人员进行传、帮、带，从提高人员专业水平着手，根本上对HK的财务进行规范和整改。

　　为保证其工作不受来自HK公司方面的干扰，并提出建议将其人事挂靠集团财务部，工资由**集团直接发放，并授予一定的财务人事处置权。同时为保证HK公司的财务工作能够顺利延续，亦建议HK现有的财务人员的岗位及待遇暂时保持不变，视今后的变化由主持工作的财务人员再行申报调整。

　　2、由于HK公司现有的领导对物流的规范化管理缺乏正确的认识，对于整改工作，如果单纯靠财务来监督进行，效率不会太高，效果也不会理想。但在这次审计工作中发现，HK公司专门从事GSP认证工作的质检处经理***由于过去在大型国有医药行业长期从事物流管理工作，对于物流的规范化操作具有较深刻的理解，其本人也具有改变HK不规范的现状，进行规范化管理的强烈意识，因此在此次现场整改中，特别强调了质检的重要性，要求在整改中要发挥质检的重要作用。

　　但是，由于审计的权限限制，不可能明确地直接要求**集团选派的财务人员和质检处经理两人对整改工作具体负责。因此建议，由**集团考虑对以上两人专门授权，由他们对HK公司的整改工作全面负责，以使HK的物流、财务尽快走上正轨。

　　六、办事处调查需要反映的问题

　　通过对办事处的审计、调查、了解，发现了一些在对基层工作影响较大的问题，具体汇总如下：

　　1、办事处出纳的工资未得到调整。办事处的出纳作为集团外派的财务人员，其工资标准是由集团统一制定由各经营公司发放的，但HK公司以自主经营为由，对出纳的工资不予调增、补发，给出纳造成不应有的心理影响。

　　2、办事处业务提成迟迟到不了手，影响了业务的正常开展。由于对业务员以票冲抵提成的票据要求过于严格，且对于什么票据可以报销，什么票据不可以报销，财务又给不出具体明确的答复，使得业务员及办事处出纳对于业务提成的费用报销难以适从，意见极大。如LY办事处今年1——3月份的业务提成，至今一分未付，这种情况对于业务的开展影响最为严重。

　　3、“非典”特殊时期，一般的业务员根本发不了货。这种情况，一方面影响了业务员的积极性，使其对公司领导层产生些不良看法，另一方面也影响了业务员与当地客户的关系。因此这些业务员专门提出要求，如果再次有货时，应对普通业务员的利益有所照顾，货物平均分配，且对于前期一点货也没能发的，应多“照顾”一些。

　　4、串货情况严重。尤其是“非典”特殊时期，根本发不了货的业务员代理的地区，发现串货情况特别严重，但又无法查明串货来源。因此这些业务员特别要求，今后凡是由本公司发出的货物，都应该全部标明发货业务员的特殊标记，以杜绝串货行为，并容易查明串货的来源。

　　5、“业绩考核”要求排除“非典”特殊时期。由于“非典”特殊时期，一般业务员根本要不到货。因此基层的业务员认为，这种特殊时期的发货回款不能真正评价一个业务员的业务能力，因此在对各办事处及各业务员的业绩考核时，应该排除“非典”特殊时期的发货回款量。

　　七、对HK大药房经营状况的评价及建议

　　HK大药房目前的经营现状如下：

　　1、地理位置差，周围都是经营批发代理药品的企业，竞争状况严重，HK大药房经营规模小，根本没有任何竞争优势。

　　2、管理极不规范，财务不能对HK大药房实施有效的监督。

　　3、偷逃税情况严www.pmceo.com重，逃税所得不够支付维护税务关系的开支，并给公司带来极大的税收方面的隐患，同时还给公司的GSP认证工作带来不良影响；

　　4、在由HK公

司开支工资的情况下，仍然连续亏损。

　　针对HK大药房目前的状况，另外花费专门的人力物力去进行整改，得不偿失，因此建议对HK大药房选择进行如下方式的处理：

　　1、出售，将HK大药房全部卖出，公司今后不在对其承担任何风险和责任，并能够收回部分投资。

　　2、承包，可以保住药房的经营牌子，并可以减少公司的费用支出。今后视具体情况再决定迁址或扩大投资。

　　3、关门停业。

　　八、关于HK公司流动资金申请报告的评价和建议

　　HK公司对未来的经营发展制订了一个基本规划，对未来的发展也充满信心，同时提出了100万元流动资金投资的申请。

　　根据前面所述的这次审计发现的问题来看，HK公司的财务目前不具备对公司的资金实施有效监控的能力，所投入的资金的安全性将根本无法得到保证。因此，在财务没有得到真正规范，财务不能对公司的经营活动形成有效监督之前，集团不宜再对HK公司进行投资。只有当HK公司的财务工作走上正轨，并且能够对公司的所有经济行为进行有效监督之后，才能再考虑是否批准投资。

　　各经营公司应该真正重视财务工作的作用，财务不仅是服务，更重要的是监督管理，公司所有的投资行为都应该有财务人员参与规划、预测，并由财务对具体的投资项目进行财务可行性分析研究。而且，财务应该走在前面，在具体的项目实施之前，拿出具体的资金管理控制制度，以确保每一分资金都能投资到项目中去。

　　建议：今后对各经营公司的投资资金申请，应该考虑把财务参与制订的可行性研究报告，和由财务制定的具体的资金控制制度，作为对经营公司的资金申请是否批准的基本条件。

　　九、其他建议

　　目前，各经营公司的档案管理，基本上仍是采用过去比较原始落后的方法，管理不规范。建议由集团电脑技术人员对各经营公司的档案管理人员集中进行电脑数据库的培训，将目前各经验公司的《业务员档案》、《销售合同》、《客户档案》等，采用数据库进行管理。

　　此报告。

篇5：超市收银员述职报告范文(6)

　　超市收银员述职报告范文6

　　超市收银员在工作过程中应如何写述职报告？如果你不知道述职报告怎么写，可以参照以下这则超市收银员述职报告范文。

　　曾几何时，我从梦里一回回惊醒，却以为自己仍在工作中，也许像我们这样的人真应该叫做工作狂才对，但我们却必须面对现实，不仅仅要能够工作埋下头去忘我地工作，还要能在回过头的时候，对工作的每一个细节进行检查核对，对工作的经验进行总结分析，从怎样节约时间，如何提高效率，尽量使工作程序化、系统化、条理化、流水化。从而在百尺竿头，与日俱增进一步，达到新境界，创造新篇章！

　　经过这样紧张有序的锻炼，我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤，行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底。基本做到了忙而不乱，履行工作职责，紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了过去只顾埋头苦干，不知总结经验的现象。

　　我是一名大四的学生，我在**工作中让我懂得了很多，作为一个大学生没有社会经验的人是不完整的，因此我必须紧密地和社会联系在一起，和它成为一个整体。通过工作，我明白了很多，比如我懂得如何去和同伴团结在一起，挖掘每个人的优势，发扬团队精神，高质量地完成任务。要知道一个人的力量是弱小的，集体的力量是强大的。换句话说，积水成河，积沙成丘。同样在工作中我们也必须尽可能的帮助我们团队里的成员，一旦某个成员遇上了困难，我们应该毫不犹豫的去帮助他，使他感到集体的温暖。这时他就会有这样的想法：因为我的团体好温暖，定要好好努力。假如集体中的某一成员在那边努文秘 家 园力的工作，那么其他集体的成员也会受到感染。

　　在团队中我们要绝对服从上级的命令，一个有纪律的团体本身就是一个好的团体，我相信在纪律保证下的团体无论他的质量还是速度，绝对是优秀的。你看在军队里，哪个队没有纪律，no rule,no success.

　　在学到工作经验的同时，我也懂得了市场的重要性，这也是因为经济体制结构所影响的，社会主义市场经济占主导地位的情况下，经济的发展要密切联系市场这个大的环境，没有它，一切也不用谈，因为没有市场也就没有顾客，那没有顾客我们去赚谁的钱呢？

　　在我看来，大型超市是将来的社会发展趋势，因为超市有几大优点：一、购物方便；二、物品的种类繁多；三、环境优雅；四、总体服务水平比较完整；五、卫生符合国家标准。

　　我在**担任盘点小组长的工作中，明白了作为一个领导要想下属赞同你，你必须及时地发现下属的困难，及时地进行帮助，这是非常重要的。在检查他们工作质量的时候，发现工作中的错误时，我都会及时地纠正，并且教育他们，这是我的职责，也是我必须做的，而在实际工作中我更多的是去谅解他们，这可能与我工作的时间长短有关。

　　在工作中，我也发现了更多好的建议可以用在**经营上，一、我个人觉得zz与**的价格相比上还是zz好，原因有很多，首先我觉得zz的地理位置比较好，我计算过晚上在zz，每半小时单单进入的顾客平均为600人；其次他们门口时常有大型的活动，通常有舞蹈、音乐，这些极大的吸引了顾客源；其三、会员卡制度，他们实行的会员卡号中这样的，会员价与商品的实际价是一样的，只是看会员卡上的积分，根据积分的多少可以兑换礼品，在过年过节的时候赠送礼品，这对顾客来说是非常温暖的，虽然赠送的商品并不多。这个在商品管理中就是充满了人性化。

　　我记得余世维的演讲很精彩，在工作中要用我们，而不应该说谁，每个人多是集体的一员，所以我们要用我们，当顾客来投诉的时候，我们应该要说这是我们的错，而不应该推卸责任，因为你也是超市中的一员，你代表整个超市的形象。曾经余世维先生去一家豆腐店买了一盒豆腐，回来发现豆腐有点变味，他第2天无意中路过那里跟那边的服务员聊起这件事的时候，服务员马上叫来店长，店长马上道歉，并且一手拎着一个袋，里面有10盒豆腐，一手拿着一盒豆腐的钱，并且亲自道歉。从此以后只要余世维先生在那个城市，豆腐都在那里买，因为这个店会负责起自己的责任，让人放心。