X县人民医院廉政风险防范管理工作实施方案

　　20**年z县人民医院廉政风险防范管理工作实施方案

　　为深入贯彻落实党的十七大精神，全面推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设，进一步拓展从源头防治腐败工作领域，稳步提高医院反腐倡廉建设实效，依据上级主管部门要求结合医院工作实际，制定本实施方案。

　　一、指导思想

　　以*理论和“***”重要思想为指导，深入贯彻落实***，坚持“以人为本”和“三个更加注重”的要求，紧紧围绕医疗事业改革与发展医院，建立健全医院惩治和预防腐败体系，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的工作思路，积极拓展从源头上防治腐败工作领域，促进廉洁行医的行业作风建设，推动医院反腐倡廉建设深入开展。

　　二、工作目标

　　认真贯彻落实上级主管部门要求和有关会议精神，全面启动和推进医院廉政风险防范管理工作，紧密结合医院体制改革工作，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的管理体制。到20**年底，初步形成医院廉政风险防范管理工作网络，建立制度保障，程序运行，技术监控和考核评价等配套体系，逐步建立起比较完善的拒腐防变教育长效机制、反腐倡廉制度体系、权力运行监控机制，全面推进医院各项工作持续、健康、有序、和谐发展。

　　三、实施范围

　　廉政风险防范管理工作实施范围包括医院各科室及其工作人员。重点是领导班子及班子成员和中层干部，以及涉及组织人事权，财务审批权，药品、器械、基建、后勤采购管理权等管理事项的岗位和人员。

　　四、组织机构

　　成立zz县人民医院廉政风险防范管理工作领导小组，负责廉政风险防范管理工作的组织领导；领导小组下设办公室，负责廉政风险防范管理工作的组织实施，对各科室廉政风险防范管理工作进行指导和检查。各科室结合本科室实际，研究制定本科室廉政风险防范管理工作的具体实施方案，报领导小组办公室备案。

　　五、方法步骤和时间安排

　　（一）前期准备

　　召开医院中层以上干部会议，学习上级有关文件精神，通过《zz县人民医院廉政风险防范管理工作实施方案》，成立廉政风险防范管理工作领导小组及办公室，确定医院廉政风险防范管理工作的具体计划和安排。

　　（二）动员部署（20**年3至4月）

　　运用多种形式，深入开展思想动员。采取集中动员的形式进行，组织全体中层干部参加会议，认真组织学习相关文件和观看《治理医药购销领域商业贿赂警示教育片》，依照《zz县人民医院廉政风险防范管理工作实施方案》，部署医院廉政风险防范管理工作的具体任务，通过组织动员，达到统一思想、提高认识的目的。各科室要组织本部门党员、干部进一步学习医院实施方案，研究部署本科室廉政风险防范管理工作，并按要求制定本科室廉政风险防范管理具体工作计划，于20**年6月底前报领导小组办公室审核、备案。（三）组织培训（20**年6月下旬）

　　由领导小组办公室负责统一组织培训工作，对中层干部及各科室工作联系人分别进行学习培训，培训内容一是采取听专家讲课和座谈研讨，二是对廉政风险防范管理工作任务进行细化分解、统一标准、规范流程。

　　（四）全面清理权力，查找廉政风险（20**年7月底）

　　1.全面清理权力。按照“谁行使、谁清理”的原则，一方面，以科室为单位，从一般工作人员开始，自下而上进行排查，看正在行使着哪些权力，行使依据是什么，汇总整理后，一一列出权力名称和行使依据，向领导小组进行申报。凡不经申报的职权一律停止执行，造成的后果由科室主要负责人承担。另一方面，由领导小组办公室负责，按照机构改革“三定”方案确定的岗位职责，自上而下进行认真梳理，看各科室应该行使哪些权力，全医院到底有多少权力。在此基础上确定《医院职权目录》。

　　2.查找廉政风险。一是查找岗位（职责）风险。科室每位同志结合以往履行职权、执行制度的实际，对照岗位（职责）要求，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等形式，结合权力定位,认真分析并查找个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或者潜在的风险内容及其表现形式，填写《zz县人民医院岗位风险确认表》，经所在科室审核，报领导小组办公室备案。二是查找科室风险。针对人、财、物等重要工作岗位，各科室对照职责定位和行使的权力，查找在业务工作流程、制度机制和外部环境等方面存在或者可能存在的廉政风险，并认真细化、分析廉政风险的内容和表现形式，逐项填写《zz县人民医院科室风险确认表》，经主管领导确认后，报领导小组办公室审核。三是查找单位风险。重点查找党委、行政领导班子在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式，报相关部门备案。四是查找医院行业风险。切实履行牵头单位职责，按照系统和行业管理规则及流程，积极协调相关单位，主动查找医院工作行业风险，指导基层工作。

　　在清权确权和查找风险的基础上，按照每项权力都存在廉政风险，都是廉政风险点的认识，把各项权力全部纳入廉政风险预防管理范围，以科室为单位确定廉政风险点。一项权力只有一个科室行使的，列为一个风险点

，一项权力多个科室行使的，几个科室行使就列为几个风险点。

　　（五）制定、实施防控措施（20**年7至10月）

　　根据查找廉政风险阶段排查确定的各类风险点，各科室要针对工作程序、工作标准、重点岗位、重点环节提出有效的监控措施。注重对重点岗位、重点部门及决策层的领导干部和工作人员进行有效的预防腐败的思想教育，避免苗头性、倾向性问题演变为违纪违法行为，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。

　　1.岗位（职责）风险防控。由本人对照岗位职责以及与业务工作相关的各项法律法规制度，提出防范控制风险的具体措施和办法，填写《zz县人民医院岗位风险防控措施表》，经所在科室审核，报领导小组办公室备案。

　　2．科室风险防控。由科室对照职责要求，根据查找出来的在科室职能等方面存在的风险点，从工作流程、制度机制和外部环境等方面有针对性地提出部门防控风险的具体措施和办法，填写《zz县人民医院科室风险防控措施表》，经主管领导确认后，报领导小组办公室审核。

　　3．单位风险防控。由党政领导班子对照党风廉政建设责任制的要求，围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施和相关工作程序，统一以流程图或表格等形式在医院范围内予以公开。并报上级主管部门备案。

　　4．行业（系统）风险防控。认真分析医疗行业（系统）存在的共性问题，并结合业务工作和自身实际，进一步健全完善防控风险的相关规章制度，明确防控风险任务要求和工作标准，形成廉政风险防范管理上下一体、左右联动的通畅、有效运行机制。

　　（六）加强监督管理，实施跟踪监控（20**年10月）

　　1．评定廉政风险等级。通过采取召开座谈会、研讨会同专题调研相结合，全员参与同专职人员相结合的办法，对收集到的廉政风险信息，进行风险分析，先由科室按照风险大小，进行风险排序。全医院通过综合平衡，开展风险分级，实施A、B、C三级预防和监控。对潜在廉政风险大、发生问题危害重的权力，划为A级风险权力。对潜在廉政风险较大、发生问题危害较重的权力，划为B级风险权力。对潜在廉政风险较小、发生问题危害较轻的权力，划为C级风险权力，各项权力风险等级由领导小组办公室列表公示。

　　2．实行分级管理、分级负责。对划为A级风险的权力，在分管领导直接管理的基础上，由医院主要领导负责；对划为B级风险的权力，在科室领导直接管理的基础上，由分管领导负责；对划为C级风险的权力，由科室领导直接管理和负责。

　　3．实施跟踪监控。在实施防控措施的同时，各科室工作联系人要结合实际，认真记录本部门相关防控措施实施的进展及效果，以备考核。领导小组办公室对查找的各类风险制定监控措施并进行监测，通过专项检查、合规性审核、效能监察等形式进行监督检查。

　　（七）考核防范效果（八、九、十月）

　　建立和完善廉政风险防范管理考核制度，通过信息监测、上级检查、社会评议等方式，对风险防控各项措施的落实情况进行考核评估。廉政风险防范管理考核工作与领导班子和党员干部年度考核、工作目标考核以及党风廉政建设责任制考核等结合进行，必要时组织专门考核。

　　1．廉政风险防范管理考核标准。一是党政领导班子及其成员、各科室负责人对廉政风险防范管理工作重视，思想认识统一，制度机制健全，责任分工明确，界定风险准确。二是针对廉政风险点的前期预防、中期监控、后期处置等措施落实到位，没有出现违规违纪行为。三是能够认真自查自纠，自查报告客观真实，查找问题准确，结果运用有效，相关档案齐全。四是注意总结和研究廉政风险防范管理工作，不断修正廉政风险内容，完善措施，改进工作。

　　2．廉政风险防范管理考核方法。一是按照廉政风险防范管理的考核标准，各科室对廉政风险防范管理的落实情况进行自查。对比对策实施前后的效果，检查目标是否实现，对没有实现预定目标的，要重新分析查找原因制定对策，直至达标。二是领导小组办公室对查找廉政风险、制定防控措施及落实情况，进行检查评估。采取听取汇报、召开座谈会、组织民主测评、进行问卷调查、检查相关档案等方式，进行一次综合评估，评估情况向领导小组报告，并在全医院通报检查评估情况。三是按照干部管理权限，建立干部廉政档案。个人廉政档案内容主要包括：岗位职责、职务任免、廉政风险界定情况；信访举报、组织处理、纪律处分情况等。依据廉政档案记录考核党员干部的廉政信用度，综合运用于党员干部的选拔、任用、考核等工作。

　　廉政风险防范管理年度考核结果，将纳入领导班子和党员干部年度考核、工作目标考核以及党风廉政建设责任制考核中。

　　（八）完善操作规程（十一、十二月）

　　根据考评结果，纠正存在问题，完善工作措施，修正风险内容，总结推广经验，对廉政风险防范成效显著的科室及个人予以表彰，对失察失管失教或违规违纪者给予组织处理或纪律处分。逐步建立健全风险预警、及时纠错、内外监督、考核评价和责任追究机制。

　　1.考核结果应用。廉政风险防范管理考核结果将作为年度评价党政领导班子、各科室落实党风廉政建设责任制的重要依据；作为今后干部选拔、任用、考核的重要依据。对廉政风险防范管理考核结果为“不及格”的，领导小组办公室将以书面形式下达整改通知，督促其制定措施，完善制度，并通过跟踪回访强化监督，确保廉政风险防范管理工作落实到位。

　　2.违纪惩处。对落实廉政风险防范措施不力的，要给予通报批评，并限期整改。对于发生的重大违纪违法案件，除严肃惩处违纪违法人员外，按照干部管理权限，加大对负有失职、失察责任的直接领导和主要领导的责任追究力度。

　　3.持续修正改进。要认真总结廉政风险防范管理工作经验，及时识别新的廉政风险点，进一步修订各项规章制度，健全完善风险预警、及时纠错、内外监督、考核评价和责任追究机制。

　　六、工作要求

　　（一）加强领导

　　医院领导班子及全体中层干部、行风办公室要把推进廉政风险防范管理作为一项重大政治任务，列入重要议事日程，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。领导班子、中层干部要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理，确保预防腐败各项要求落实到每一个岗位和个人。

　　（二）落实责任

　　在党委统一领导下，各科室要明确相应的工作机构，党政主要领导负总责、亲自抓；主管领导具体抓，纪检部门负责协调推进，组织、宣传、人事、财务、审计等部门共同参与配合。科室负责人是本部门第一责任人，切实保证在规定的时间内完成各项工作任务，每个科室要指定一名干部作为廉政风险防范管理工作联系人，加强与领导小组办公室的联系，及时沟通和反馈信息。

　　（三）注重实效

　　廉政风险防范管理要从具体工作流程入手，重点查找制度机制和外部环境方面造成的风险，防控措施要落实到具体工作岗位人员，细化到权力行使的各个环节。要做到岗位职责明确、岗位风险清楚、化解风险措施得力，确保权力运行到哪里，风险防范措施就要跟进到哪里，教育制度监督就要落实到哪里。鼓励各科室结合自身工作特点，科学借鉴风险防范和全面质量管理理论方法，在完成统一部署的规定动作基础上，努力创新方式方法，健全制度机制，及时总结归纳，形成适合自身特点有效预防腐败的工作套路。

　　（四）建立廉政风险防范管理工作档案

　　各科室要妥善保管廉政风险防范管理工作各种资料和信息，建立专门档案，为考核评估提供依据。档案应包括有关文件、各种报表、会议记录、工作信息，领导小组办公室综合评估结果、防范措施内容、新建或完善的规章制度、自查报告等内容。

　　附：zz县人民医院廉政风险防范工作领导小组成员名单（略）

　　20**年6月10日

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篇2：X大学医院管理处廉政风险防范管理工作自查报告

　　某大学医院管理处廉政风险防范管理工作自查报告

　　自今年5月学校开展廉政风险防范管理工作以来，医院管理处积极按照学校的部署，本着实事求是，科学严谨的态度认真做好本部门廉政风险管理的各项工作，取得了一些进展。

　　一、加强领导，积极部署，认真落实廉政风险防范管理责任制

　　为做好本部门的廉政风险防范工作，我处多次召开支部会议，认真学习了纪委下发的《吉林大学廉政风险防范管理工作实施方案》，按照方案的要求，把党政领导班子作为责任主体，成立了以处领导班子和党小组长组成的廉政风险防范管理工作领导小组，并于今年5月制定了《医院管理处廉政风险防范管理工作计划》，做到了早研究、早部署。严格执行领导干部廉洁从政的有关规定，按照“一岗双责”的要求，强化责任目标，一级抓一级，层层抓落实，对于在人、财、物等关键领域容易存在风险的工作，从处长到科长逐级签订了《党风廉政建设暨廉政风险防范责任书》。

　　设立了有关廉政工作的专门档案资料卷宗，实行集中管理，将廉政风险防范列入议事日程，融入各项工作，与业务管理工作同步部署，并将廉政风险防范管理纳入到领导干部考核测评指标当中。

　　我处还多次召开支部会议，集体学习或号召学习国家及学校下发的关于领导干部廉洁从政的有关文件或材料，使全处上下充分认识到廉政风险防范管理工作的重要性，在全处形成了良好的氛围。

　　二、认真梳理各项工作，全面做好风险防范自查自评

　　今年5月，我处正式由医务处更名为医院管理处，并对处内科室设置进行了重新调整，相应的工作职责也发生了变动。结合本次廉政风险防范管理工作，我处按照科学高效的原则全面、系统的梳理了各科室和岗位的工作职责及管理权限，重新确定岗位责任人，并将调整后的各项信息在医院管理处网站上公布。

　　按照《吉林大学廉政风险防范管理工作实施方案》的要求，我们在梳理各项工作的同时，将每一项工作的办公流程都形成了工作流程图，并查找出四个可能存在廉政风险的工作环节。

　　（一）医疗服务管理方面，可能存在的廉政风险点为每届医疗成果奖的评审工作，其中重点防范的环节为汇评、终评和结果公示三项。

　　（二）培训管理方面，可能存在的廉政风险点为每年的继续医学教育项目评审工作和学分验收工作，其中重点防范的环节为组织专家集中评审和学分的网上录入。

　　（三）疾病控制和预防保健方面，可能存在的廉政风险点为每年的公费医疗拨款，其中重点防范的环节为核算拨款金额比例。

　　（四）处室内部管理方面，可能存在的廉政风险点为财务报销和固定资产管理工作，其中重点防范的环节为票据的核算。

　　三、加强制度建设，做到科学防范，有效监督

　　我处始终把制度建设作为一项长期的基本工作来抓，经过多年的完善和改进，于20**年将细化后的职责分工、制度规范和办事流程等汇编成册，并于20**年完成了再版工作。对于在本次廉政风险防范管理工作中查找出来的风险点，我们都已制定了相应的制度规范作为保障。

　　（一）针对医疗成果奖评审中存在的风险点，我们在印发《关于开展吉林大学20**年度医疗成果奖评选活动的通知》（校发〔20**〕192号）的基础上，专门制定了《关于20**年度医疗成果奖评选工作的补充通知》（校医字〔20**〕22号），对评审程序，结果公示等环节的实施进一步严格规定，将纪检部门监督引入评判机制。

　　（二）针对培训管理工作中存在的风险点，我们制定印发了《吉林大学临床医务人员继续医学教育管理实施细则》（校发〔20**〕182号）和《关于〈吉林大学临床医务人员继续医学教育管理实施细则〉的补充通知》（校医字〔20**〕27号），对项目的申报、审核流程，项目的管理，学分的录入及考核等工作都作出了严格规定。

　　（三）针对公费医疗拨款工作中存在的风险点，我们制定了《公费医疗拨款制度》，规定了医疗款分配及下拨的相关规则和流程。

　　（四）针对处内日常财务报销、财务管理和固定资产管理等问题，我们专门制定了《医院管理处财务报销管理制度》和《医院管理处固定资产管理制度》。

　　此外，我们从20**年起便根据我处的实际情况陆续研究制定了《医院管理处工作规则》、《医院管理处学术会议报销制度》、《医院管理处党风廉政建设责任制度》、《医院管理处工作人员深入基层调研及指导工作注意事项》等制度，用于巩固和加强处室廉政建设。通过一系列成文的规定措施，促进了我处惩治与预防腐败体系的建设，规范了各级岗位的权力运行，使人、财、物等重点工作环节得到了有效监督，起到了良好的防范效果。

　　四、存在的不足与今后的努力方向

　　经过近几年制度建设上的积累和全处的共同努力，目前我处已初步形成了符合本部门实际情况的廉政建设体系和良好的廉政风险防范氛围，但仍存在一些不足。

　　（一）部分人员的廉政风险防范意识还有待加强，一些工作人员认为风险防范只是领导层面的工作，与基层人员关系不大。

　　（二）涉及到廉政风险关键环节的相应制度还有待完善，制度的执行力度还有待加强。

　　在今后的工作中，我们将着重向以下几个方面努力：

　　（一）进一步提升各级领导干部对于

廉政风险防范工作的认识，将廉政风险防范工作融入到处室文化建设当中；积极开展廉政理论学习和研究，突出宣传教育的主导性，引导全处人员特别是青年干部逐渐树立廉洁的世界观、人生观和价值观等。

　　（二）结合我处工作实际，进一步完善、创新和细化廉政风险的相关制度，注重制度的科学性与实效性，逐步形成用制度管人、用制度管事、用制度管权的长效机制，提高制度的执行力。

　　（三）进一步加强监督力度，拓宽监督渠道，积极探索加强监督的有效途径和方式方法，逐步完善监督体制。不仅本部门人员要互相监督，还应自觉地接受基层单位和机关其他部门的监督。

　　医院管理处