公寓项目营销部办公室文档处理程序

　　公寓项目营销部办公室文档处理程序

　　营销部基本上是群体性的工作，而办公室整体运作档案和系统、文书处理等则由营销部秘书负责统筹和管理。

　　1、文件处理

　　营销部文件处理可分为以下三点：

　　（1）营销书信往来

　　处理所有有关客户营销的信件，来源大约分为：

　　①书信往来；

　　②电报、电讯；

　　③图文传真、电子邮件。

　　（２）营销书信回复及处理

　　基本上所有客户合同可分为两大类：商务客户协议书及旅行社合同。所有客户合同均为公司之商业机密，必须由秘书或其指定之文职人员负责统筹编印及存档之工作，任何人员未经许可不得携离公司。所有经客户及公司双方签署生效之合同书，其正本应有一独立之档案保存，而抄送一影印本于专门存放该客户之有资料档案内，以防遗失及备查。

　　２、档案资料处理

　　基于营销部与外界来往之文件比较多，所以档案资料的处理必须系统化。

　　（１）营销书信档案的处理

　　营销书信档案基本上以书信、电报、电传及图文传真等为主，处理方式如下：

　　①以上所有文件均要分门别类独立处理，所有外来之信件按照其类别存放于有关之档案内；

　　②所有营销部发出之信件应有一影印本存放于独立之主档案内；此外，亦须影印一份存放于有关该事项或该公司资料的档案内。

　　（２）团队确认记录档案处理

　　所有团队记录档案的处理包括内部及外部使用的处理如下：

　　①以每年、每月及每日为分隔；

　　②所有有关该团队的文件，除了分派给有关部门外，还要影印一副本并连同该档案一同存放。

　　（３）营销报告档案处理；

　　营销报告档案可分为预算报告、营销探访及旅行社产量贡献报告，处理如下：

　　①每份报告要有独立的档案处理；

　　②营销探访报告须再以其公司之英语字母顺序再行排列存档；

　　签署人：　zz物业管理有限公司

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篇2：房地产管理局公文处理规定2

　　房地产管理局公文处理规定2

　　为规范我局机关收文、发文行为，使公文办理迅速及时、准确无误，提高工作效率，特作如下规定：

　　一、公文的接收和处理

　　一收件人为市房管局的公文、信函，一律由办公室收发负责人开启、登记和编号。无特殊情况任何人不得随意拆阅。公文来件应在当天办理，防止积压贻误工作。对紧急公文，应力求做到随来随办。

　　二公文、信函登记后，由收发人员送交主管局长批示，然后送交承办部门或办事人员阅处，签阅后收回，并注销。

　　三公文、信函一般不予外借。因工作需要的，可以复印。确需借用原件的，必须办理借用手续，事情办妥后，应及时将文件交还，注销登记。

　　四有关“三密”文件的传阅，按保密制度规定执行。打印室由办公室按保密规定管理，非打印室人员，不得随便进入。

　　二、拟文和发送

　　一公文拟稿应使用规范稿纸，文稿首页必须使用“文件稿纸”，并按要求将各项栏目填写清楚。拟稿字样要求规范、工整、清晰。对外发文一律以潮州市房地产管理局的名义发文。各科室原则不对外发文。

　　二发文由承办单位有关人员起草，单位负责人初审，主管局长审核签名，局长签发。后由局办公室对文件编列文号，安排打印，承办单位负责校对。

　　三公文的发送，由办公室或承办单位负责。

　　四公文印章由办公室主任及收发人员负责保管，不得外借。

　　三、公文归档

　　一公文办理完毕后，应根据《中华人民共和国档案法》和其他有关规定，及时立卷、归档。个人不得保存应当归档的公文。

　　二凡以局名义制发的公文（包括附件），应留有一式二份，连同领导签发的原稿一并存局办公室，由文档人员装订归档。

　　三局属下单位应指定一名文书人员，负责管理文书工作。

篇3：天安地产账务处理程序制度

　　安永地产账务处理程序制度

　　1.会计核算的组织形式

　　公司账簿组织，记账程序和记账方法采用科目汇总表核算形式进行会计核算。科目汇总表核算的形式流程：

　　2.会计科目的设置和使用

　　会计科目及其明细科目的设置，按照《房地产会计制度》划分为资产、负债、权益、损益、成本类。会计科目及其明细科目的使用，遵照《房地产会计制度》执行，并根据公司情况设置相应的会计科目。

　　3.会计凭证的要求、格式、审核要求

　　公司参用计算机填制记账凭证，采用经财政部批准使用的用友软件标准；会计人员根据审核无误的原始凭证填制记账凭证；记账凭证必须具备的内容：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计主管签字或盖章。

　　4.凭证传递程序

　　会计人员收到原始凭证时，初审凭证手续是否齐备、经济业务数量、金额、时间是否准确，根据符合规定的单据，填制凭证，输入微机，输出机制凭证。涉及资金收付时，有关人员凭机制凭证交出纳办理收付款业务。每日终了，审核人员应按照规定对记账凭证进行审核确认。如图所示：

　　5.会计核算的方法

　　会计核算的方法包括设置会计科目，填制和审核凭证，复式记账、登记账簿，成本计算，财产清算，编制报表等七种方法。

　　6.会计账簿

　　公司按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计账簿包括总账、明细账、日记账和其他辅助类账簿。现金日记账和银行存款日记账采用定本式账簿，必须逐日结出余额。每一项会计事项，一方面要计入有关的总账，另一方面要记入该总账所属明细账。

　　经批准实行电算化后，公司须应用计算机实行自动登账，对用计算机打印的会计账簿必须连续编号，经审核无误后装订成册，并有记账人员、复核人员、会计主管的签字或盖章。

　　公司应每月对会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

　　7.会计报告

　　公司必须按照国家会计准则和房地产会计制度的规定和公司经营管理的需要，定期编制财务报告，包括会计报表和财务状况说明书。

　　会计报表包括对外报送的会计报表及公司内部管理会计报表体系。

　　财务中心应定期向各职能部门出具资金、费用、预算执行责任报告，以监督控制各部门经济活动，客观公正反映各部门经营业绩。定期清理各种存货、债权债务，对清理中的问题要及时进行处理，保证会计报表具有真实经济意义。每月报送财务情况说明书，说明公司本期经营情况、利润实现情况、资金周转、财务收支、税金缴纳、各项财产物资的变动情况等。

篇4：房产住宅质量问题处理程序

　　房产开发公司住宅质量问题处理程序

　　1.目的

　　保证住宅在交付物业公司及小业主后的投诉质量问题处于受控状态，强化住宅质量问题处理工作的制度化，便于公司全面了解项目的质量情况。

　　2.范围

　　适用于**有限公司范围内的新建、改建、扩建的各工程项目。

　　3.职责

　　由物业公司负责实施，工程部、施工单位、小业主参与。

　　4.原则

　　4.1. 我公司所建房屋经政府有关部门核定为优良工程，为使业主得到更大程度地满意，原则上对因整改导致业主延期入住的损失不予赔偿，包括物业管理费和利息。

　　4.2.住宅质量问题处理原则上一般先由物业管理公司协调处理。如业主提出退房或较大数额索赔等要求，由物业公司报工程部，工程部联合销售部、施工单位进行处理，并将结果上报公司。

　　5. 内容

　　5.1.处理依据

　　工程施工图纸、资料。

　　5.2.处理内容

　　5.2.1 塑钢窗

　　5.2.1.1第一原则：维修。

　　5.2.1.2站在距塑钢窗1.5M处观察划痕，看不见的划痕可应业主要求做抛光处理，概不赔偿。

　　5.2.1.3 1.5m处可见划痕：A、划痕深0.2MM≤划痕≤0.5MM，无法按抛光处理时，每条划痕向业主赔偿20元/条;B、0.5MM≤划痕≤1MM，更换，不赔偿。

　　5.2.1.4变形：进行维修，维修不能解决问题时更换。概不赔偿，维修期3-5天，更换日期20天。

　　5.2.1.5门窗框渗漏：由物业公司保修五年，五年后有偿服务，若装修损坏，视具体情况协商。

　　5.2.1.6框扇角开裂：无偿更换，概不赔偿，向厂家索赔，期限不多于20天。

　　门窗框断裂：更换、费用由责任方承担，期限不多于20天。

　　5.2.1.7五金配件：调修或更换，概不赔偿，期限3-5天。

　　5.2.1.8玻璃压条脱落、拼缝不严等：调修或更换、概不赔偿，期限3-5天。

　　5.2.2 进户门

　　5.2.2.1原则上不做任何赔偿。

　　5.2.2.2平整度偏差≥10MM及断裂属更换范围。

　　5.2.2.3其他一律维修，维修期为5-7天。

　　5.2.3 卫生间

　　5.2.3.1原则上不做任何赔偿。

　　5.2.3.2入住验收时发现渗漏，立即维修，维修期5-7天。

　　5.2.3.3入住验收时进行管道通水试验，若有质量问题，立即维修，维修期为5-7天。

　　5.2.3.4天棚、内墙面、地漏等质量问题按维修处理，维修期5-7天

　　5.2.3.5业主入住后进行装修有可能引起渗漏，建议由物业公司协调并提供有偿服务。

　　5.2.4 开关、插座、电视插座、漏电保护器等质量问题由施工单位维修，不予赔偿，维修期5-7天。

　　5.2.5 阳台栏杆及阳台：对于毛刺、焊渣、油漆不均匀，倒泛水、积水、地漏不畅等质量问题由施工单位维修，不予赔偿。

　　5.2.6 层高：

　　若发现层高不合图纸要求，原则上调整天棚，地坪粉刷层厚度满足业主要求，特殊情况特殊处理，视具体情况找施工单位索赔。

　　5.2.7 板厚：

　　板厚超过图纸要求，不作任何处理。

　　板厚按图纸要求不足时，通过协商处理，如有必要向施工单位索赔，并及时报公司营销部及法律室。

篇5：售楼处业务处理程序

　　售楼处业务处理程序

　　*来访客户接待

　　1、销售人员在接待客户之前，应将所需资料、名片、便签纸、计算器等准备就绪，按照案场制定之接待客户顺序表依次迎接客户，由副专负责随时抽查排位，组长应负责监督排位情况;

　　2、客户进售楼处时，A位(第一顺位)主动上前向客户问好(欢迎参观爱丁堡)，迎领客户进入售楼处，B位(第二顺位)业务员负责协助(倒水等)，接待过程中应首先递出自己的名片，同时请问客户贵姓，以便接待过程中对客户称谓;

　　3、非就餐时间，原则上A、B、C位不能离开前台，如有特殊情况A位业务员需短暂离位，由B位业务员负责接待，A位返回后，继续保持A位;

　　4、就餐时间内，A位业务员离位，由B、C、D位业务员顺延接待，A位返回后保持其原有排位顺序;

　　5、业务员在接待客户过程中，应力求专业、娴熟、详尽的介绍楼盘情况，并自然地记录下客户的称谓、联系电话及购买意向，尽可能为下一步跟进打好基础;特殊情况下可借助组长或副专为客户解答;在带客户看模型或看房过程中，应始终位于客户左前方，并为客户提供一切方便(如开门、开电梯、引路等);客户离去时应将其送至售楼处门外告别后方可返回;

　　6、每接待完一位客户，应及时、详尽将客户资料记录下来，并反馈在当日的来人登记表中或B级卡中;

　　7、接待完客户，应及时清理谈判桌，保持其整洁、干净;

　　8、接待用语统一为标准普通话，接待过程中客户用普通话，接待人员也用普通话，接听来电也同样执行(如遇老乡为拉近关系可运用乡语)。

　　*来电接听

　　1、来电接听顺序按各售楼处具体规定执行;

　　2、负责接听的业务员应准备好备忘录，在铃响三声以内拿起话筒，应答为"你好!※※※售楼处，有什么可以帮到你?"

　　3、耐心地听对方把话说完，并记录重点;

　　4、如果是业务咨询类电话，应准确、简洁地为客户介绍，诚恳邀请客户亲临售楼处详尽了解，并顺其自然地留下客户的姓名、电话及其它资料，同时把自己的姓名、电话留给客户，以便客户以后向你咨询;

　　5、对于有疑问的地方要提问，重点处如数据、时间、地点等要复述确认一下;

　　6、若对方要找的人不在或正在接待其他客户，可告之客户该业务人员正在接待其他客户，请对方留言，事后通知到对方要找的人，或将此电话转到相关部门(组长或副占)去处理，切忌自作主张或马上挂掉电话;

　　7、道别后，待对方挂机后再轻轻放下听筒;

　　8、电话接听完毕，应及时、详尽将客户资信记录下来，并反馈在当日的工作报告中。

　　*打电话的要领

　　1、理好内容及准备好可能需要的资料，再拨电话号码，切勿在用餐、午休及晚间很晚的时候打电话;

　　2、简单地互致问候;

　　3、有条理，有重点，明确清楚地讲商谈内容，并同时顾及对方的反应，随时调整自己说话的语气和方式;

　　4、随时将客户相关资料正确及时填写在来电登记表中。

　　5、商谈完毕后，有礼貌地道别，注意要在对方挂机后再轻轻放下听筒。

　　*工作报告要求

　　1、销售人员每天下班前按要求写出当日来人登记表并交给组长审核;审核无误再由组长将本组成员来人登记表统一交给女专;

　　2、销售人员每周六下班前应将一周工作总结(B级卡复印件)及下周工作计划统一由该组组长人员交至副专处;

　　3、每周日下班前由副专及女专整理出售楼处上周成交报表及工作分析报告，上报至专案经理;

　　4、在楼盘销售完毕后一周内，售楼处各级人员均根据自己的销售情况汇总一份销售总结，统一由组长交至专案经理;其中专案经理的销售总结交至销售总监;

　　5、工作报告内容要求：来访客户情况、接听来电情况、客户跟进情况、成交情况、销售中遇到的问题、工作建议等;

　　6、每周五专案经理与副专、女专、组长主持研讨会，负责解答工作报告中的问题，并对当天工作中成功和失败的案例进行分析，再副专、女专、组长将相关重要事项传达至销售员。