员工出差实施细则
员工出差实施细则
1．0 本公司员工因公出差依照本细则的规定办理。
2．0出差的审核决定权限如下：
2．1 国内出差：6日内由部门经理核准，6日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
2．2 国外出差：一律由总经理核准。
3．0 出差员工应于出发前，依式填写《出差申请表》，按规定审批。申请表送办公室登记，如情形特殊事前来不及办理时，亦需尽速写速补填表格，送交登记。
4．0 员工出差需按实报支出差旅费，其最高标准如表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除。
5．0 员工出差前，需按实际需要预借差旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付，出差完毕，向办公室销差后应于3日内呈报核销。如3日后，仍未报支者，财务部应将预借差旅费在薪酬中先予扣回，等报支时，再行核付。
6．0 出差类别
出差分为“近距离外出”、“当日出差（当日回来）”和“住宿出差”三类。
6．1 近距离外出
近距离外出是指利用交通工具或徒步，以公司总部为中心，在半径*公里范围之内的外出。在必要时，近距离外出可变更为当日出差，或作住宿出差处理。
6．2 当日出差
当日出差，是指从公司出发后，当日可返回的出差。
地理偏僻或交通不便地区，可按住宿出差处理
6．3 住宿出差
住宿出差，是指当日出差地较远，通常需要住宿的出差。
因出差内容和需要时间差别，有些住宿出差也可以作为近距离外出或当日出差处理。
7．0 出差路线及时间
出差路线一般应选择最短而且最方便的线路，应尽量减少出差所用时间。
出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需改变路线时，应征得主管同意，按实际旅费支付。
私人旅行兼公务出差
职工私人旅行兼公务出差时，公司向其支付用于公务出差部分的差旅费。
8．0 出差费内容
8．1 出差费包括以下内容：
8．1．1 铁路、船舶、飞机票费
8．1．2 市内交通费；
8．1．3 出差补贴；
8．1．4 住宿费；
8．1．5 通信费；
8．1．6 伴随出差发生的其他正当费用。
8．2 铁路、船舶、飞机票费按种类和等级实报实销。
8．3 市内交通费指用于公共汽车、出租车、地铁等短距离费用。据个人申报，按实际费用支付。出差过程中，利用出租车仅限于有客户同行、紧急情况、有可能耽误出发时间或携带物品过重、下雨、访问客户等情况。
8．4 出差补贴用于出差人的饮食和杂费支出，按照30元/天进行补助。
8．5 住宿费按定额住宿天数支付。在火车上过夜的，按半额支付。
住宿出差费报销标准
分类火车、船舶等级补贴（元）住宿费（元）交通费等（元）
总经理软卧、头等舱实报××元××元××元
副总级软卧、头等舱实报××元××元××元
部门经理软卧、经济舱实报××元××元××元
其他卧铺、经济舱实报××元××元××元
8．6 出差中的传真、汇款费等费用按报销凭证实报实销。员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费及午餐费。
9．0 当出差费超出规定时，应按照规定审批后，再予报销。
10．0 利用公司车辆出差
驾驶或搭乘公司车辆出差时，不支付交通费。
11．0 出差中公休
出差过程中，如遇]公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。
但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况出现，现差前，应事先与有关单位联系。
出差归来后，可采取倒休方式，补足休息日。
12．0 超期停留
出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实的基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。
13．0 礼品费
在出差过程中，如需向客户提供礼金（用于庆贺、吊唁、探望等），或赠送土特产时，其金额应限在××元以内。超出此金额，须经主管批准。
14．0 招待费
在出差地招待客户，原则上应事先在《出差计划表》中提出具体预算，并经上级批准。其金额一般限定在××元之内，副总经理级以上限定在××元。
15．0 出差时的联络与报告
出差者在出差期间必须向主管领导报告事务办理情况。不能按期回公司时，需通过电话与公司联系。
16．0 出差报告
完成出差任务回公司后三日内，应认真写出差报告，提交给主管领导。
篇2：公司绩效考核实施细则
公司绩效考核实施细则
一、考评原则：
公开、公正、公平。
二、考评流程：
每月5日进行。各部门员工由部门经理负责考评，部门经理由主管副总经理负责考评，副总经理以上人员由总经理负责考评。
三、考评方法：
按考评5项内容计分，95分以上为优，94～80为良，79～60为中，60分以下为差。
四、奖惩条例：
1、奖励：
凡符合以下条例之一者，公司将酌情给予奖励；
⑴季平均考评分值在95分以上者；
⑵工作业绩突出，对公司业务有重大贡献者；
⑶工作积极主动、团结互助，受到好评者；
⑷对工程项目存在的隐患或不合理及时采取措施，避免经济损失者；
⑸对公司发展提出合理化建议，并有一定经济效益者；
⑹合理控制各项费用支出，防止“跑、冒、滴、漏”，有显著成绩者；
⑺保护公司财产（设备、资金、资料、声誉等），见义勇为者。
奖励方法分为：口头表扬、书面表扬、经济奖励。
2、处罚条例：
出现以下情况，由部门经理上报主管领导，酌情处理；
⑴季平均考评分低于80分，每低一分扣季度奖金额德一个百分点（即季度奖金额÷100）季平均考评分低于60分，调岗或解聘；
⑵无故迟到一次扣发当月工资5元，二次扣发当月工资10元，累计迟到三次按旷工半天计；
无故早退一次扣发当月工资10元，二次扣发当月工资20元，累计早退三次按旷工半天计；
旷工半天扣发一天工资，旷工一天扣发三天工资，旷工三天或累计三天，予以除名。
⑶对外不遵纪守法、对内不遵守公司的各项规章制度；
⑷制造事端、破坏团结、不服从合理的工作安排；
⑸工作中不顾及公司声誉，言行恶劣，给公司造成损失；
⑹私自或指使他人涂改、销毁、伪造原始凭证或资料，影响公司利益；
⑺私留公司各类资料不交或向外界泄漏公司机密并给公司造成损失；
⑻因工作渎职造成公司财产、经济损失并造成极坏影响。
惩罚方式分为口头批评、书面通报、经济处罚、除名。
本办法自20**年6月试行，考评表于每月1日前连同考勤表报送办公室备案。
篇3：销售员工作细则
(1)上班时间为9:00-18:00,中午12:00-13:00为午餐时间。晚上值班时间暂定为18:00-19:00;中午值班时间为12:00-13:00每天各组安排一人轮流值班。值班时间所来客户依旧轮班接待(2)每天严格按轮次接待客户,因事错过一概不补接客户。
(3)凡进入售楼处询问房子的客户,都算轮次。客户是否有诚意,销售员都必须认真接待,不得敷衍了事。
(4)在接待客户过程中,销售员不得夸大其词,应严格按照统一口径和指标来回答客户。
(5)每位销售员都应主动、热情地接听电话。
(6)电话客户原则上还是按轮次接待。但如果客户指名道姓,则视为该销售员的老客户,但一销售员不能同时接待两波客户(先接新客户,老客户后来除外)。
(7)老客户原则上由原销售员接待。如该销售员不在场,其它人员应主动、热情接待。
(8)如接待较长时间后原销售员才认出是自己的客户,则视为新客户。
(9)老客户不算轮次。
(10)如出现一个客户多个销售员交叉接待过,则销售员间互相协商,如协商达不成一致意见造成不好影响,则业绩收交营销部::。
(11)每个组每天保证5-6人上班,其中一人值班。每位销售员一星期可休息1天。
(12)接待客户须认真、细致、耐心,不得与客户发生争吵,如遇客户投诉,投诉一次扣佣金200元,投诉三次以上,公司将做除名处理。
(13)销售员不得在售楼处代卖其它公司的房屋。
(14)合同条款需熟练,解释准确,签订合同不得涂改、有误。交秘书及出纳审核后,确保无误再交公司存档。
(15)销售人员无权收取定金,每分钱需上交公司财务(下班时间除外)。
(16)销售部每周一次例会,时间暂定为每周三下午6:00点开始,以便对工作中遇到的问题及销售中的体会作一次交流。总结一周销售情况,作好下一周工作的安排。
(17)每月销售第一名设特别奖300~500元,连续3个月业绩最低则自动解聘。
篇4：人事档案管理制度细则
人事档案是记述和反映人的经历、学识水平及工作表现的专门案卷。公司人事档案包括员工调入时原有的人事档案和在集团工作期间的人事档案及技术档案三部分。员工人事档案由集团人力资源部专人负责管理。
一、员工人事档案调入集团规定
2000年1月1日以后被集团录用的员工在与集团或各公司签订劳动合同后一个月内,经集团主管领导批准应将个人档案调入集团,由集团统一管理。
员工人事档案进入集团的工作程序是:
1、先由集团人力资源部出具《提档介绍信》,员工持介绍信办理档案调动手续。
2、人事档案进入集团时由人事业务主管负责接收。接收时接收人须检查人事档案是否封装完整,凡不符合要求的人事档案不予接收;对符合要求的人事档案,交接双方须在"人事档案交接簿"上签字、记时。至此,人事档案正式进入集团,由人力资源部档案管理人管理;
二、员工人事档案保管及档案内容
1、调入的人事档案原则上保持原卷册的封装,不予以拆封,直接装入集团专用人事档案袋内进行统一编号保管;
2、需拆封的,::须经人力资源部主管领导批准;
3、拆封后的档案及由于各种原因已经拆封的人事档案,须由人力资源部档案管理人进行整理,并编制材料目录,签字后一并装入档案袋内;
4、员工在公司工作期间,公司为每一名员工建立个人档案。包括以下材料:
a)《员工调入审批表》、《劳动合同》、《内部调动通知单》、《调离集团审批表》;
b)《干部任免命令》、《关于奖惩的通报》、《干部及员工年度考评意见》;
c)《培训费用审批表》、《培训合同》、培训及自费学习结业、毕业证书及出国相关手续的复印件;
d)公司工作期间加入或申请加入中国共产党、团组织及民主党派的相关材料;
e)其他关于个人的重要资料。
上述档案材料在员工调离集团时随原有人事档案一并转出。
5、员工在公司工作期间,公司将这段时间个人档案材料的内容摘要同时输入集团"计算机人事管理系统"中。
6、人事档案不得私自涂改、抽取或伪造,不得擅自处理或销毁。整理、补充人事档案时坚持二个在场和核查登记的原则。按规定需剔除的档案材料,要进行登记,并经主管领导审批后进行。
7、集团人事档案在档案室中设专柜保管。人事档案柜钥匙由人事部专人掌管,人事档案柜打开期间,集团人事业务主管必须始终在场。
三.档案查阅
1、除人力资源部工作人员外,集团其他部门人员原则上不允许查阅人事档案。
2、凡需查阅人事档案者,均须填写《查阅人事档案审批表》,经主管人事领导审批后,到档案室查阅。
3、查阅人事档案时,人力资源部要按照《查阅人事档案审批表》中注明的查阅项目和领导审批意见提供材料。凡表上未列项目,人力资源部不予提供。查阅期间,人事档案管理人员必须在场。
4、外单位查阅人事档案须由两名*党员干部持单位党组织介绍信,并填写《查阅人事档案审批表》,在主管人事领导审批后,::在人力资源部主管领导及人力资源部档案管理人员陪同下查阅相关资料。凡审批表上未列项目,人力资源部不予提供。
5、人事档案一般不准外借,特殊情况需借出使用的,要经集团主管人事领导批准。档案借出集团时,须以封条贴封。借用单位要注意保密、妥善保管,不得交无关人员翻阅和中途转借他人。借档单位用毕,按期退还,逾期不还者,需向档案保管单位说明情况。如发生丢失、损坏,按《档案法》追究责任。
6、所有人事档案的查阅、调阅、借出事项,集团人力资源部需予以登记。
四.人事档案调出公司规定
集团员工自离开公司之日起三个月内,人事档案随人事关系转出公司。逾期未转出公司者,公司有权将其人事档案转往市劳动服务公司或收取档案保管费,并不对由此产生的任何后果负责。
篇5：考勤管理制度细则
为加强公司对员工的考勤工作,特做如下规定。
一、实行打卡与未打卡时段、事由认定相结合的考勤制度。
二、集团考勤工作由人力资源部总体负责,各公司办公室人事业务专干应根据人力资源部的要求做好本公司员工未打卡时段、事由、认定和上报工作。员工上下班必须打卡,无故不打卡按旷工处理。
三.大连本地直属各公司每月以《未打卡人员情况说明表》形式向公司人力资源部报考勤情况一次,::将因事假、病假、婚产假等休假和出差、会议等工作原因未能打卡的日期填报于《未打卡人员情况说明表》内。
四.病假、事假、婚假、产假、工伤假等须附相应的诊断书、请假单批准件等资料。
五.大连本地直属各公司办公室人事专干须在每月5日前将由其办公室主任审核、签字的《未打卡人员情况说明表》报给集团人力资源部,外地公司报所在公司办公室主任处。
六.人力资源部及各公司办公室依据打卡记录,对各公司上报的人员工资变动情况说明及工资发放表进行审核批准。
七.集团人力资源部将长期保管《未打卡人员情况说明表》、打卡记录等资料,并对下属公司考勤情况进行不定期抽检。
附:打卡须知
1、员工本人自行打卡,不得委托他人或代他人打卡;
2、员工考勤卡须妥善保管,如有遗失、损坏,需当日申报补卡;
3、打卡机设在各公司接待处。
4、各公司人事专干负责员工打卡管理工作。
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