考勤管理制度细则
为加强公司对员工的考勤工作,特做如下规定。
一、实行打卡与未打卡时段、事由认定相结合的考勤制度。
二、集团考勤工作由人力资源部总体负责,各公司办公室人事业务专干应根据人力资源部的要求做好本公司员工未打卡时段、事由、认定和上报工作。员工上下班必须打卡,无故不打卡按旷工处理。
三.大连本地直属各公司每月以《未打卡人员情况说明表》形式向公司人力资源部报考勤情况一次,::将因事假、病假、婚产假等休假和出差、会议等工作原因未能打卡的日期填报于《未打卡人员情况说明表》内。
四.病假、事假、婚假、产假、工伤假等须附相应的诊断书、请假单批准件等资料。
五.大连本地直属各公司办公室人事专干须在每月5日前将由其办公室主任审核、签字的《未打卡人员情况说明表》报给集团人力资源部,外地公司报所在公司办公室主任处。
六.人力资源部及各公司办公室依据打卡记录,对各公司上报的人员工资变动情况说明及工资发放表进行审核批准。
七.集团人力资源部将长期保管《未打卡人员情况说明表》、打卡记录等资料,并对下属公司考勤情况进行不定期抽检。
附:打卡须知
1、员工本人自行打卡,不得委托他人或代他人打卡;
2、员工考勤卡须妥善保管,如有遗失、损坏,需当日申报补卡;
3、打卡机设在各公司接待处。
4、各公司人事专干负责员工打卡管理工作。
篇2：房地产派单员管理细则
一、派单员招聘负责人××
二、派单员培训负责人××
三、派单员管理制度1、派单员质量管理;2、派单员工作进度管理
1、派单员质量管理
(1)案场内制定派单业绩表记录派单员当天工作业绩。
(2)每天中午考勤了解当天情况以及所遇问题。
(3)对特殊情况及时向上级汇报。
(4)及时做好当天工作记录。
(5)定时进行工作成绩评定及鼓励。
(1)指标制度
派单员是案场的一支主力军,为了培养派单员团队协作精神,指标制度是针对个人综合能力的一个杠杆。分业务面和自身面两个方面。
业务面:业务面主要以单项指标的综合得分为准。单项指标分为留有的电话组数,有效来电量,带单来人量,带客来人量四种。其中留有有效电话组数2分;有效来电量2分;带单来人量4分,带客来人量6分,每日设定及格分数线,月终进行统一审核,及格分为60分。
自身面:需较强团队合作能力,积极向上的工作精神,工作踏实、自律性强。
(2)奖惩制度
奖励:
1、完成当月指标工作积极努力予以全额发放工资。
2、超指标5-10分者,奖励20元,超标10-15分者,奖励50元,超标25分以上者奖励100元。
3、工作业绩突出,综合能力提高较快者予以晋级。
惩罚
1、无故旷工者有事为请假者一次罚款10元,累计三次予以除名。
2、派单员脱岗、串岗一次扣十元,累计三次予以除名。
3、在岗位上被发现打闹及影响他人工作者一次罚款5元,3次除名。
4、凡事假、迟到、早退扣除全勤奖,病假三天以上扣除全勤奖并扣除当日工资50%
5、浪费单页者发现一次扣100元
6、一周内未达到十分者予以除名
2、派单员工作进度管理
为确保派单员按公司规定时间完成派单任务,对派单员工作时间所进行的控制。
(1)每日工作前准备以及时间节点:上午8:00上班DM签到及工作安排,8:30分每位派单员准时到派单现场,下午工作时间14:00-18:00每周安排派单员休班一天。
(2)派单员所收集得来人来电进行统计、上报并隔日公告。
(3)派单员一天两次考勤(早8:30分,::晚18:00分)
(4)案场值班业务员对派单人员进行不定时考勤。
监督机制:
(1)根据每日工作计划表对照检查工作执行情况及是否有延误状况并说明延误原因。
(2)做好日常工作纪录,每周、每日写好进度报告。
(3)督促业务员按时并准确汇报派单员每日业绩情况。
(4)其他工作协调
四 薪资体系
详见《售楼处佣金制度》
五 派单预算(略)
六 派单计划细则
1、派单员培训
熟悉产品培训、信心技巧、着装打扮
销售部
篇3：茂华地产考勤管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为了严肃劳动纪律,提高工作效率,确保公司各部门经营管理活动正常有序的开展,根据国家有关规定,结合我公司实际情况,特制定本管理制度。
第二条 适用范围
本管理制度适用于集团本部及外派员工。
各子公司参照本管理制度并结合自身情况制定本公司的考勤管理制度。
第三条 工作时间的规定
(一)公司实行8小时定时工作制,每周工作五天,即自每周星期一至星期五。
工作时间:8:30~17:00。
(二)考勤的时间单位:
本制度所称"一年"为当年的1月1日至12月31日。
"一个月"为当月的1日至当月最末日。
除迟到、早退以"次"计算外,其余均以半个或一个工作日计。
第二章 考勤管理
第四条 员工请假审批管理
(一)普通员工(包括副经理)
公司普通员工(包括副经理)三天以内(含)假期向部门经理申请,各主管领导审批,报人力资源部备案后执行。
公司普通员工(包括副经理)三天以上假期向部门经理申请,各主管领导与人力资源部审核,经总裁审批,报人力资源部备案后执行。
(二)部门负责人
各部门负责人一天以内(含)假期向主管领导申请,经主管领导审批,报人力资源部备案后执行。
各部门负责人一天以上假期向主管领导申请,由总裁审批,报人力资源部备案后执行。
(三)高层领导
公司高层管理人员的假期向总裁申请,经总裁审批,报人力资源部备案后执行。
(四)员工销假管理
假期满后,要及时向有关上级进行销假,一天以上假期需要通过面谈或电话的形式向人力资源部销假。
第五条 员工请假审批手续
公司员工请假应履行请假审批手续,需于事前填写《请假申请表》,向相关人员申请,根据假期天数,经相应审批后方可请假。
如因特殊原因未能在事前请假者,员工本人应口头申请,并在事中或事后24小时内补办请假审批手续,否则,视为旷工。
公司各部门负责人及各主管领导对所属员工的考勤管理、假期申请负管理责任,如公司员工未履行请假审批手续,由各部门负责人及集团各主管领导承担责任。
第六条 员工因公外出审批手续
员工在工作时间内如确因工作需要须外出办公,必须事前通过文字形式(书面申请、电子邮件或短信)向部门负责人或主管领导进行申请,经部门负责人或主管领导允许后方可外出办公,如发现没有文字形式申请凭证的情况,则一律视为旷工。
第七条 月度考勤报表报批
公司各部门负责人及子公司主管人力资源的副总经理负责各部门员工及子公司外派员工考勤报表的填报工作。
公司各部门主管领导及各子公司总经理负责月度考勤报表的审核工作。
各部门负责人应于每月22日下午5点前向人力资源部报送审核后的月度考勤报表,未报考勤者本单位本月将不发放工资,等考勤报表报送后下个月补发。
审核后的月度考勤报表报人力资源部备案,经公司行政人事副总裁核准后,作为当月薪酬发放的依据。
注:公司高层管理人员的月度考勤报表由综合管理部进行填报。
第八条 考勤监督
公司人力资源部与综合管理部将采取不定期抽查的形式对员工的出勤情况进行监督,通过抽查结果对考勤月报进行监督。
第三章 休假管理
第九条 旷工
旷工期间,公司将对该员工每日处以岗位工资200%的罚款。
连续旷工超过5个工作日,公司将解除该员工的劳动合同,予以辞退。
第十条 迟到、早退
一个月内累计迟到及早退3次以上者,员工所属部门负责人应向该员工提出书面警告。
每月迟到、早退次数累计超过3次以上者,每3次迟到、早退折合为旷工一天处理。
第十一条 事假
(一)因个人或家庭特殊事务,必须由本人亲自处理不得不请假的,视为事假。
(二)事假可使用带薪年假充抵。
(三)事假期间薪酬发放标准如下:
表1 事假期间薪酬发放标准
事假天数薪酬标准
3个工作日以内(含) 40%岗位工资
3个工作日以上----1个月以内(含) 20%岗位工资
1个月以上----6个月以内(含) 无工资
6个月以上 无工资
第十二条 病假
(一)以下情形为病假:
上班时间去医院就诊的;
因病无法正常工作,经医院诊断须在家病休的;
因病经医院诊断需要住院治疗的。
(二)员工休病假,须履行公司请假手续,病假超过1天须提供合法医疗机构的诊断书、病休或住院证明,不履行请假手续或无医院证明的,视为旷工。
(三)员工病假可使用带薪年假充抵。
(四)病假期间薪酬发放标准如下:
表2 病假期间薪酬发放标准
病假
3个工作日以内(含) 60%岗位工资
3个工作日以上----1个月以内(含) 40%岗位工资
1个月以上----6个月以内(含) 20%岗位工资
6个月以上 按北京市最低工资标准执行
第十三条 婚假
员工本人婚嫁给假3天,符合晚婚条件(女23周岁、男25周岁)的,再奖励7天。
婚假不含公休假日和法定节日,婚假期间员工薪酬按岗位工资支付。
婚假原则上一次休完,确因工作需要,经直接上级批准,可分次在二个月内休完。
第十四条 丧假
员工本人的直系亲属(父母、配偶、子女)死亡时,给予丧假3天;非直系亲属死亡时给予丧假1天。
丧假不含公休假日和法定节日,丧假期间员工薪酬按岗位工资支付。
第十五条 产假
每位满24周岁的已婚女员工生育时可享受90天的产假及30天的晚育奖励假,其中包括15天的产前假。员工可以把产前假挪至产后一起休(总共120天)。
已婚女员工产前常规检查按正常出勤计算。
员工应在开始休假前一周按相关审批流程进行审批。
产假期间的员工薪酬按岗位工资支付。
第十六条 哺乳假
1、女员工自生育后享受每天1小时哺育未满周岁婴儿假。
2、哺乳时间可累计计算,即累计4小时可以休半天,累计8小时可以休一天。
3、享受哺乳假的女职工可以每天晚上班1小时,或早下班1小时。
以上2、3两种方法可根据情况合并使用,但总时间应保持不变。
哺乳假按正常工作时间计算。
第十七条 带薪年假
带薪年假见《茂华集团员工年休假管理办法》。
第十八条 工伤假
工伤假依照国家相关条例执行。
第四章 附则
第十九条 本制度自20**年3月1日起正式实行,公司全体员工必须自觉遵守劳动纪律,坚守工作岗位,严格执行作息时间。
第二十条 本制度自实施之日起,公司将依照制度规定进行严格的考勤管理,如发现员工在工作时间无故不在公司办公的情况,公司将根据相关规定处以财务罚款、通报批评直至解除劳动合同的严厉处罚。
第二十一条 本制度最终解释权归茂华控股集团有限公司。
篇4：样板房物品采购细则
1.目的
规范公司样板房和售楼处所需物资的采购细则,明确样板房和售楼处所需物资采购过程作业中各部门的职责。
2.适用范围
适用于由合约管理部组织为公司促进楼盘销售制作样板房和售楼处所需物资的采购。(包括活动家具、装饰灯具、装饰品、洁具、窗帘等)
3.术语和定义
3.1样板房和售楼处所需物资的:指公司为促进楼盘销售制作样板房和售楼处所需采购的物资。
4.职责
4.1.合约管理部(或采购部)
4.1.1.组织样板房和售楼处所需物资价格的调查。
4.1.2.负责组织样板房和售楼处所需物资的采购。
4.1.3.组织样板房和售楼处所需物资的登记造册及移交工作。
4.2.规划设计中心
4.2.1.负责提供样板房和售楼处所需物资的采购需求计划。
4.2.2.负责确保样板房::和售楼处所需物资的品质。
4.2.3.参加样板房和售楼处所需物资的采购。
4.2.4.参加样板房物品的登记造册及移交工作。
4.3.营销管理中心
4.3.1现场销售部负责管理已移交的样板房和售楼处的物资。
4.3.2接受合约管理部关于样板房和售楼处所需物资的移交工作。
4.4.行政管理部
4.4.1.负责审核需求计划,清查是否有库存。
4.4.2.参加样板房和售楼处所需物资的采购。
4.4.3.负责对样板房和售楼处所需物资的入库登记。
5.工作流程
5.1.规划设计中心提出样板房和售楼处所需物资的采购需求计划(包括物资明细、采购时间及估算金额)及设计品质要求。
5.2.行政管理部对该需求计划进行审核,清查是否有库存。
5.3.合约管理部会同规划设计中心进行市场调查,提供采购清单及基本价格交相关领导审批。
5.4.合约管理部提出借款或付款申请。
5.5.合约管理部会同规划设计中心、行政管理部按计划进行购买。
5.6.购买后在样板房内进行摆放,行政管理部就所购物品进行入库登记,建立物品入库清单详细注明物品名称、规格、数量、价格等,一式肆份,行政管理部、合约管理部、规划设计中心、财务部各执一份。
5.7.合约管理部提出付款申请,财务部凭行政管理部填写的入库证明按程序报批、报销。
6.支持性文件
6.1.《公司资产管理规定》
7.相关记录
《样板房物品入库清单》
篇5：建设项目报价/商务标评审细则
1.0目的:
加强公司对建设项目工程招投标中的规范化管理,保证为项目委托和发包进行的报价审核和商务标评审的工作质量。
2.0适用范围:
公司所有建设项目工程招投标中商务标及确定施工单位的报价的评审工作。
3.0职责:
3.1 预算工程师负责招投标中商务标及报价的评审。
3.2 预算部经理负责商务标及报价的评审复审工作,确保其准确性。
3.1规划中心
3.1.2负责及时的提供方案、有效的施工图纸、图纸会审纪要、材料选型等其它相关资料,并在所提供的图纸资料上作标识(盖章),保证所有用于工程量计算的图纸资料均为现行有效的版本。
3.3 工程管理部
3.3.1负责提供施工组织设计、材料设备选型、开工计划等相关资料。
3.4 合约管理部
3.4.1负责向预算部提供招标书、发包范围、定额取费类别、甲供材范围、分判计划等相关资料;
3.4.2组织招标以及招标答疑,负责授标、分判、合同的签订。
3.5公司领导层
3.5.1参加开标及评标会议,确定中标单位。
3.5.2分管副总核准施工图预算/确定合同价的造价文件。
4.0工作流程:
4.1商务标评审办法
4.1.1规划中心根据合约部的招标计划,及时提供用于招投标的施工图纸。
4.1.2合约部提供招标书、发包范围、结算方式、甲供材范围、分判计划等相关资料。
4.1.3 预算部预算工程师根据4.1.2的条件,按《工程量清单、标底的编制细则》中5.1、 5.2 进行工程量清单、施工图预算编制/审核,确定合同价。
4.1.4 预算部经理核准施工图预算。
4.1.5 分管副总核准施工图预算。
4.1.6 合约部按公司有关规定确定招标方式:直接发标;公开招标;邀请招标等。
4.1.7 如属于直接发标,::预算部预算工程师测算有关数据,合约部有关领导、预算部经理参与商务洽谈,工程部参与技术洽谈。预算部根据施工图预算,提供工程造价和其他有关数据的支持,确定合同价。
4.1.8.如属于公开招标或邀请招标,由合约部负责招标。并提供招标书、发包范围、结算方式、甲供材范围、分判计划等相关资料。组织投标单位现场踏勘、答疑。
4.1.9 需要编制标底时,预算部按《工程量清单、预算、标底的编制细则》中5.3 进行标底的编制。
4.1.10 施工单位投标或提供报价书。
4.1.11 合约部负责组织收标工作,并组织招标委员会开标工作。
4.1.12 预算部各专业预算工程师负责商务标的评审。首先将各投标单位报价按《工程量清单》顺序,分专业分别在电脑录入用E*cel软件设计的《商务评标对比表》中。
4.1.13 录入过程中特别注意投标单位有无对工程量修改,并对修改过的工程量作标识。并分析修改的工程量是否属于:原工程量清单的漏项部分,还是计算有误;或是由于投标单位理解错误。根据标书要求分别对待。如标书标明投标单位要核对工程量清单,总价包干,中标后不能对工程量调整的,修改部分的工程量的造价应列入该公司的造价中。如标书标明投标单位不能修改工程量清单,且总价包干、低价中标的。修改部分的工程量的造价先列入该公司的造价中参加评标,并做好标识。如该公司恰好又是中标单位的,在合同价中要扣除因投标单位理解有误而增加的那部分的造价。
4.1.14 对照招标书,逐项对各家投标的响应性作出评价,如需填写的表格和提交的文件样板等。
4.1.15 在进行报价对比时,检查各家报价中有无:a.报价异常和偏离;b.计算有误,
并在《商务评标综述表》作出评价。项目内容多,分多种工程类型、部位和系统时,应按类型、部位或系统分别汇总、统计、对比和评价。
4.1.16 将《商务评标对比表》各家的量、价相乘,汇总分部分项工程总价(注意考虑投标单位是否有下浮的承诺),得出该投标单位的真实造价(有计算错误时,该造价也称修正后的造价))。将修正后的造价与原报价对比,对比结果以及分部分项工程总价小计、汇总在《商务评标综述表》作出评价。
4.1.17 根据各投标单位的投标承诺书中下浮点数、税金,计算出税前(后)造价、下浮前(后)造价、修正后造价分别填入《商务评标综述表》中,并按造价大小排序。
4.1.18 将各投标单位的投标承诺书,有关进度款、质量等级、工期/进退场时间、保修期、保函数量等分别列入《商务评标综述表》中;
4.1.19 简要说明招标书对报价要求;对整个报价及主材报价的总体水平作简要说明并详细列出各家报价的优缺点(客观的)。填入《商务评标综述表》中。
4.1.20 预算部经理核准后,将《商务评标综述
4.1.21 合约部负责组织招标委员会对招标工程进行评标,并评选出中标单位,合约部发中标通知书。
4.1.22 需要时,合约部负责组织预算部、公司有关领导进行合同商务条款洽谈,预算部根据洽谈结果确定合同价(单价、总价)。
4.1.23 预算部将目标成本与合同总价对照,跟踪成本数据, 录入部门成本数据库中
4.1.24 预算部将有关报价信息录入价格数据库。
4.2 报价评审办理
4.2.1.报价评审办理基本按 4.1--24办理,不同之处在于合作单位的确定过程简化,可能不需要招标,根据公司有关规定执行。
5.0 支持性文件
《工程量清单、标底编制细则》
6.0 相关记录和表格
《商务评标对比表》
《商务评标综述表》
精彩专栏
