房地产公司质量纪录控制工作程序
1.目的
通过对质量记录的控制和管理,为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。
2.范围
适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。
3.职责
3.1 工程部负责质量记录的设置,编制质量记录清单,监督检查各部门的执行情况。
3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理,并按规定进行有关记录的移交。
3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。
4.控制程序
4.1 质量记录的设置
4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总,编制质量记录清单和表格样式,具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。
4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时,由使用部门提出申请,填写"质量记录变更申请单",阐明理由,属表格形式的要提供表样,::报工程部审批后开始启用。
4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号,并将其列入质量记录清单。
4.2 质量记录的编号
质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成:
4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方,其结构为:QRSS-**
其中:QR-表示质量记录
SS-**该记录顺序号
4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方,其结构为:
MMM-SS-***
其中:MMM-填报部门代号,各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》;
SS-填报年号
***-填报的顺序号
4.3 质量记录的填写要求做到:
a.字迹清楚,表达明确;
b.真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果;
c.具备记录人的签字和填写的日期;
4.4 质量记录的传递
4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线,进行质量记录的传递。
4.4.2质量记录的传递,以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录,必要时,可登记"质量记录发放登记台帐"和"质量记录接收登记台帐"。
4.5 质量记录的收集、贮存和归档
4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录,在专门位置存放,进行保管和维护,以备查阅。
4.5.2 根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求,由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。
4.5.3 总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。
4.5.4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年,逾期可自行销毁处理。
4.6 质量记录的查阅
查阅人员需查阅质量记录时,应征得部门负责人同意后,方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时,由接待部门征得工程部的同意后,为顾客提供有关的质量记录。
5.质量记录
5.1 QR19-01 质量记录变更申请单
5.2 QR19-02 质量记录发放登记台帐
5.3 QR19-03 质量记录接收登记台帐
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件编码规定》
6.2 Q/TZH-WI-008《档案管理办法》
6.3 Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》
篇2：劳动合同管理程序
1.总则
1.1劳动合同是根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关劳动法规的规定,由公司与转正员工在双方平等协商、一致同意的情况下为建立劳动关系而签定的劳动协议。为了加强对劳动合同的管理,特制定此项制度。
1.2劳动合同签订后作为人事档案进行管理。劳动合同属公司秘密级资料,由行政部指定专人按照公司保密制度进行。
1.3劳动合同的管理分为劳动合同的签订和劳动合同的解除。
2.劳动合同的签订
2.1公司劳动合同实行一年一签。
2.2劳动合同包含以下基本内容:
1)基本情况--合同双方的称呼,即企业名称和职工的姓名。
2)劳动合同期限--规定合同的有效期。
3)工作内容--员工的工作时间,岗位职责及应遵守的有关守则。
4)劳动保护和劳动条件
5)劳动::报酬
6)社会保险和福利待遇。
7)劳动纪律--规定员工如违背合同应受到的处罚措施及程序。
8)劳动合同变更、终止、续订和解除条件。
9)违反和解除劳动合同的责任。
10)签署:由员工亲笔签署,公司法定代表人签章,加盖公司公章。
11)律师见证:由律师见证后签字并加盖律师见证章。
2.3签订劳动合同的程序
2.3.1可使用公司格式劳动合同,双方须协商另立的条款可签订补充协议。
2.3.2正式签订劳动合同、补充协议及公司保密协议,双方签字盖章。
2.3.3律师加盖见证章。
3.劳动合同的解除
3.1劳动合同解除的条件
3.1.1自然解除:合同到期、签订合同人死亡或公司破产,自然解除。
3.1.2中途解除
3.1.2.1双方协商一致,可以提前解除劳动合同;
3.1.2.2员工主动提出辞职;
3.1.2.3员工在试用期间被证明不符合录用条件的;
3.1.2.4严重违反劳动纪律和公司规章制度的;
3.1.2.5严重失职、营私舞弊,给公司造成重大损害的;
3.1.2.6被依法追究刑事责任的;
3.1.2.7员工患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作的;
3.1.2.8员工不能胜任工作,经过培训或调整岗位后仍不能胜任工作的;
3.1.2.9劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的;
3.1.2.10甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难,符合国家有关规定确需裁减人员。
3.2员工有下列情形之一的,不准或暂时不准辞职。
3.2.1公司重要工作尚未处理完毕,须由该员工继续处理,或该员工辞职将对工作造成较大损失或不良影响的。
3.2.2由公司出资培训、进修或由公司负担学费参加业余学习,服务期限未满的。
3.2.3正在接受公司审查,有经济或其他问题上未做结论的。
3.2.4其他原因暂不宜辞职的。
3.3劳动合同解除程序
3.3.1员工自动辞职,必须提前半个月书面报告公司行政部,公司因工作事由与员工解除劳动合同,必须提前半月向被该员工发出书面通知。管理层人员须提前一个月。
3.3.2员工进行工作交接,管理人员和财务部门的所有人员在办理离职前应进行离任审计。
3.3.3员工填写员工离职清单,并由本部门负责人,公司领导签字。
3.3.4财务结算。员工解除劳动合同须结清所有财务往来帐目后结算工资,由公司提出解除劳动合同的已转正员工除支付员工工作期工资外,应每年多支付一月工资以作补偿,自动辞职员工和试用期员工不享受此款。
3.3.5填写劳动合同解除表。
3.4离任审计内容
3.4.1工作审计
3.4.1.1外联关系的交接。凡工作涉及的外联关系,包括联系人、联系方式、联系地址都应有所交接,对重要的外联关系进行引见。
3.4.1.2重要的工作文件的交接
3.4.2财务审计
3.4.2.1资金收支的审计
3.4.2.2资产管理的审计
3.4.2.3个人和公司债权债务的审计及清理
3.4.3离任审计小组
对需要进行离任审计的人员,由行政部、财务部、离职员工所在部门组成离任审计小组进行审计,在完成审计内容的工作后,由行政部确认方可办理离职手续。
篇3：星河房地产采购控制工作程序
1.0目的:通过对采购的控制和管理,确保供方和供方提供的产品和服务符合公司的要求。
2.0适用范围:公司业务涉及所有外包过程的相关供方选择与业务控制管理。
2.1规划设计部主办业务:勘察、设计、地质灾害评估、地质安全性评估、设计监理、设计审查;
2.2项目部主办业务:施工监理、总承包、专业承包、桩基检测、沉降观测(含基坑支护);
2.3材料部主办业务:材料、设备(包括甲供、认质认价)、家具、电器;
2.4项目事务部主办业务:环境测评、环境监理、水土保持方案编写、水土保持监测;
2.5营销策划部主办业务:项目策划、楼盘销售代理、广告、宣传、展位设计制作、销售模型、礼仪、饰品、赠品;
2.6总经理办公室主办业务:办公设备、设施、赠品;
2.7成本管理部主办业务:工程造价咨询;
2.8审计部主办业务:工程造价咨询委托二次审核;
2.9招投标管理中心主办业务:招标代理;
2.10其他各类需要选择与控制业务。
3.0术语和定义
3.1引用与GB/T19001:2000 idt IS09001:2000《质量管理体系要求》'7.4采购'。
3.2招标:指招标人以招标公告或邀请不特定的法人或者其他组织投标的活动。大型基础设施、公共事业等关系社会公众利益、公众安全的项目必须进行招标。
3.3采购:指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买租和雇佣等。
3.4不签定合同事项:针对特定的合作事项,属于临时、随机采购行为。
4.0职责
4.1董事长批准招标中标单位
4.2董事长助理负责审查采购过程和结果
4.3总经理负责批准投标单位、参与定标、批准议标业务中标单位、签署合同文件。
4.4招投标管理中心主管领导负责统筹管理招标业务
4.5材料部主管领导负责统筹管理认质认价业务、批准材料设备的要求、批准材料样板、品牌范围。
4.6技术经济委员会/总工程师组织重大、技术含量高、有争议性的采购业务需求技术经济、供方技术标书的评审,批准招标文件(营销类除外)、参与定标。
4.7业务主办部门主管领导批准业务需求、批准直接委托业务的供方、参与定标。
4.8成本管理部领导主持定标会议
4.9规划设计部或项目部领导负责批准招标用图纸文件
4.10营销策划部主管领导负责批准营销类招标文件、参与定标
4.11招投标管理中心
A.组织采购合同签定前的管理工作及供方评审工作
B.负责提出招标管理时涉及各职能部门的要求
C.组织招标文件的编制、发标、答疑、收标、评标、投标定价的比较和分析、谈判、定标
D.组织对投标单位的考察并审核、推荐投标单位
E.负责组织合同的签定工作,::并向公司相关部门发放合同
F.协助各业务部门在合同执行过程中有关合同条款争议的解释及处理
G.负责供方信息库的建立和组织供方评价工作
4.12业务主办部门
A.配合采购招标过程的管理工作
B.负责委托或议标采购业务合同签定工作
C.负责提出采购需求,包括供方选择要求、技术要求(包括施工方案要求)、招标范围的划分等
D.负责一般供方技术标书的审查,参与对供方的考察
E.参与招标文件审查
F.参与招标过程谈判
G.负责合同执行的控制管理
H.负责对业务内的供方评价
4.13相关业务部门
参与投标单位考察、评审、开评标、谈判、定标推荐及合同审查工作。下列部门除履行4.12外,还要履行以下职责:
4.13.1成本管理部:负责工程清单编制、根据需要编制工程成本标底,进行报价分析,负责合同经济纠纷的解决及工程结算管理。其中估算金额大于1000万元的工程必须编制标底;小于1000万元的工程原则上不编制标底,确有需要的,经成本管理部主管领导同意后编制标底。
4.13.2材料部:
A.负责提出招标业务材料设备控制要求
B.负责认质认价(含认综合价)招标全过程管理
C.负责其主办业务采购的材料、设备验收
D.协助项目部对乙供及合同包定材料、设备验收
4.13.3规划设计部:
A.负责提供经评审的所负责专项设计的招标图纸及材料样板
B.负责解决招标过程中设计技术文件的缺陷。
4.13.4项目部:
A.负责提供经评审的所负责专项设计的招标图纸及材料样板
B.负责解决招标过程中设计技术文件的缺陷
4.13.5审计部:监督招标过程及审核定标结果。
5.0工作程序
5.1直接委托供方选择与管理
在
A.费用预计在3万元(含)以下的勘察、设计、监理等项目
B.估计工程造价在5万元(含)以下的工程施工项目
C.预计3万元(含)以下的项目材料、设备、家具、电器、饰品、赠品及办公设备设施等采购项目
D.一次性费用预计3万元(含)以下的项目策划、楼盘销售代理、礼仪广告服务、设计制作、公关礼仪等营销、策划、推广项目及工程造价咨询等中介业务项目
5.2议标业务供方选择与管理
在以下范围内的项目由业务主办部门组织供方报价,选择不少与三家供方以议标的形式,按"货比三家"的原则组织谈判。招投标管理中心参加谈判确定中标单位,谈判定标结果报总经理批准。成本管理部参加以下"B"项的谈判。业务主办部门负责拟订合同及审批,报招投标管理中心备案。在议标过程中,如金额超出范围,应由董事长进行批准。
A.预计费用在3~10万元(含)的勘察、设计、监理等项目
B.预计工程造价在5~20万元(含)的工程施工项目
C.预计采购金额在3~20万元(含)的材料、设备、家具、电器、饰品、赠品及办公设备设施等采购项目
D.预计一次性费用在3~10万元(含)以下的项目策划、楼盘销售代理、广告服务、设计制作、公关礼仪等营销、策划、推广项目及工程造价咨询等中介业务项目。
5.3报纸、广播电台、电视广告等不适宜公开招标的广告业务或专营不能招标的其他项目可直接委托或议标,由业务主办部门组织相关部门通过谈判确定,并负责拟订合同及审批,按审批程序报总经理、董事长批准。
5.4对于按规定应招标但因特殊情况或特别原因不进行招标的项目,由业务主办部门提出书面申请报主管领导、招投标管理中心主管领导、总经理、董事长批准,可采取议标或直接委托方式,但在开展业务工作之前应先谈定取费或结算办法。涉及政府单位/部门引起的合同协议除主管领导/董事长审核批准外,不执行文件传签要求。
5.5除上述5.1-5.4以外的所有采购业务,均需按5.7条的规定执行。
5.6直接委托业务及议标采购业务,涉及合同管理及供方评价按照5.7条执行。
5.7招标供方选择与管理
5.7.1招标项目应选取不少与三家单位参加竞标,并根据项目金额大小增加竞标单位数量。5.7.2招标采购计划按照《计划控制程序》的规定执行。
5.7.2在招标采购计划经审批后,招投标管理中心接业务主办部门提交《供方选择要求》后,组织相关部门对供方进行选择和确定,具体实施见《投标单位作业指引》。
5.7.3招标文件的编制及审批
招投表管理中心在接到业务主办部门的《采购要求》及材料部提供的材料设备要求(包括《材料、设备认质认价清单》、《甲供材料、设备清单》《材料设备、设备品牌要求》),在规定的时间内编制招标文件(包括投标报价书、投标报价要求、招标范围、工程量清单、材料设备控制要求、主要合同条款等)具体按《招标文件编制作业指引》执行。
5.7.4招标实施过程的控制
招标实施过程包括发标、答疑、收标、开标、评标、谈判、定标、签发《中标通知书》,具体控制过程按照《招标实施过程作业指引》、《评标、定标委员会管理作业指引》执行。
5.7.5合同签定、审批、执行控制
招标过程完成,由招投标管理中心负责合同的拟订和传签,具体操作程序按《合同管理作业指引》执行。
5.7.6供方评价
项目验收后3个月内,由招投标管理中心组织业务主管部门及相关业务。 部门对供方实施评价,具体操作程序按《供方评价作业指引》的规定执行。
5.8材料部主办的认质认价采购业务管理,参照本文件管理思路,编制《认质认价作业指引》,并按照《认质认价作业指引》执行。
5.9采购过程涉及的材料、设备验收,按《材料设备验收作业指引》执行。
6.0支持文件
6.1《计划控制程序》QP-10
6.2《投标单位确定作业指引》WI-1901
6.3《招标文件编制作业指引》WI-1902
6.4《招标实施过程作业指引》WI-1903
6.5《评标、、定标委员会管理作业指引》WI-1904
6.6《合同管理作业指引》WI-1905
6.7 《供方评价作业指引
6.8《认质认价作业指引》WI-1907
6.9《材料设备验收作业指引》WI-1908
7.0记录
7.1《供方选择要求》
7.2《采购要求》
7.3《材料、设备认质认价清单》
7.4《甲供设备、材料清单》
7.5《材料设备品牌要求》
7.6《中标通知书》
篇4：万科地产入职程序
万科地产入职程序
一.报到
1.1 接到录用通知后,请在指定日期到录用单位人力资源部门报到,如因故不能按期前往,应与人力资源部门取得联系,另行确定报到日期。
1.2 提供个人资料:
报到后,你需要向人力资源部门出示身份证、学历证明(毕业证书、学位证书等)、婚姻状况证明(结婚证)、计划生育证明(独生子女证或流动人口计划生育证明)原件,提供公司指定机构出具的近期体检报告、免冠彩色近照(1寸、2寸各4张)、与原单位解除劳动关系的证明文件、公司人力资源部门要求提供的其他资料,同时将个人社会保险缴纳情况、在公司指定银行开立的个人存折帐号告知人力资源部门。
1.3 办理入职手续:
(1) 领取考勤卡、工作牌、办公用品及其他相关资料;
(2) 与试用部门负责人见面,接受工作安排,并与负责人指定的入职引导人见面。
1.4 你的人事档案存放问题,请与所在单位人力资源部门同事商洽确定。
二.试用
2.1 入职引导人
试用期间,公司会为你指定入职引导人,帮助你接受在职培训,熟悉与工作有关的各项具体事务,包括:向你介绍公司的有关规则和规定,所在部门职能、www.pmceo.com人员情况;讲解你的本职工作内容和要求。此外,任何与工作有关的具体事务,如确定办公位、设置电子邮箱、领用办公用品、使用办公设备、用餐、搭乘班车等,你都可咨询入职引导人。
2.2 你应在报到后3日内完成万科E学院[外部网]或[内部网])"新职员课堂"的学习及网络考试。
2.3 接受脱产集中培训:人力资源部门会在试用期内安排你参加新职员集中培训。
2.4 试用期内,如果你确实感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距,或由于其它原因而决定离开,可提出辞职,并按规定办理离职手续;相应的,如果你的工作表现无法达到要求,公司也会终止对你的试用。
2.5 试用期内连续缺勤达15个工作日或累计缺勤达20个工作日,公司将终止对你的试用。
三.转正
3.1 试用合格并完成入职培训的全部内容(包括万科E学院的"新职员课堂"学习及考试、脱产集中培训和在职培训),人力资源部门同事会适时提醒你填写、提交转正申请,执行转正审批流程。
3.2 如果在试用期内缺勤5个工作日(含)以上,你的转正时间将会被顺延。
四.特别提示
当你的个人信息有更改或补充时,请于一个月内向所在单位人力资源部门申报变更或声明,以确保与个人有关的各项权益:
(1)姓名、身份证号码;
(2)家庭地址和电话号码;
(3)婚姻状况及::家庭成员状况;
(4)出现事故或紧急情况时的联系人;
(5)学历教育;
(6)公司内的特殊(亲属)关系;
(7)业务合作单位内的特殊(亲属)关系;
(8)其他你认为有必要知会公司的个人信息。
五.雷区
公司提倡正直诚实,并保留审查职员所提供个人资料的权利。请务必保证你所提供的个人资料的真实性。如有虚假,一经发现,公司将立即与你解除劳动合同,不给予任何经济补偿。
在工作场所,遵守公司纪律,展现良好的职业风范会使你获得同事和客户的赞赏--
篇5：建筑工程规划许可证办理程序
凡在**市规划区内新建、临建、扩建、改建、拆建的建筑物、构筑物等各类建筑工程,都必须按规定和程序办理建设工程规划许可证,具体办理程序如下:一、建设单位或个人(以下统称建设单位)持土地使用证和建筑项目申请报告向建委规划科提出建设申请。
二、规划科依据城市总体规划对工程的性质、规模等进行实地踏勘,确定是否准予立项。
三、准予立项后,建设单位持批准立项报告到计委立项,同时下达规划设计委托书,建设单位持委托书到规划院进行规划设计,规划院在接到委托书之日起,三日内向建设单位提交设计成果。
四、建设单位持计委投资批文、规划设计图、建筑方案(透视图)到规划科填写“建设工程方案申请表”。经规划管理人员审核方案、::填写申报意见,经分管规划副主任初审,再经主管副市长或建委主任审定后即获通过。
五、建设单位按照批准的方案图、规划图委托持证单位进行建筑施工图设计。
六、建设单位持完整的施工图交送图纸审核部门进行图纸审核,办理消防、抗震手续,审核部门在规划科常设联络员,负责接收建设单位报送的施工图纸审核意见,自接到施工图纸之日起七日 内向建设单位出具图 纸审核 意见,如果在七日内不能出具意见者,视为图纸已经审核通过,规划科为建设单位办理下步手续。
七、建设单位持施工图和图纸审核部门的审核意见一并交送规划科,并填写“建设工程规划许可证申请表”,经规划管理人员审核、确定手续齐全后,经规划科负责人初审,经建委分管规划副主任审定后,即可核发建设工程规划许可证(副本)。
八、建设单位持规划许可证办理有关施工手续,领取施工证后,申请建筑定位放线,规划科填发放线委托单,予约放线。
九、建设工程规划许可证有效期为六个月。施工单位在领取建设工程规划许可证后六个月内未施工,许可证自行作废。
以上内容仅供参考,具体以各地规定为准.
精彩专栏
