置业集团企业采购合同管理规定

　　置业集团公司采购合同管理规定

　　第一章总则

　　第一条为确保合同谈判、签订、评审、档案管理、分析评估的严肃性、有效性及规范性，特制订本规定。

　　第二条本规定适用于采购管理中心。

　　第二章各业务阶段的合同管理

　　第三条合同谈判：

　　（一）谈判人员必须通过公司组织的正规商务谈判和合同知识培训；

　　（二）在和客户谈判之前，主谈人员必须用规范的表格做好详尽的谈判计划；

　　（三）所谈物资为固定资产时，必须按公司相关文件的要求向请购部门索要董事长的批文；

　　（四）所谈物资含有较强的专业性、技术性时，必须邀请相关技术人员参与谈判，并对相关技术参数签字确认；

　　（五）大型安装项目合同，除商务谈判外，还必须连同总经办、工程项目人员一起到供应商处实地考察，以全面了解其实力、资质和以往的工程业绩等。

　　（六）无论何种物资，原则上杜绝独家供货，必须找至少三家以上的客户进行投标、洽谈

　　（七）工程部等其他部门配合谈判的合同，采购人员须严格遵守公司的前后台管理，做好各方人员的协调工作。

　　（八）所谈供应商为新客户时，则其必须提供相关的证件（税务登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书）；

　　（九）物资涨价时，必须有确凿的信息来源，并经部门经理批示后方有权涨价。

　　第四条合同签订

　　（一）所有进行洽谈的合同必须有需求部门正规的物资申购单，并经过本部门领导审核后方可进入采购程序；

　　（二）属于招标采购的，必须严格按照部门的《招标手册》开展工作，开标、议标、谈判增值表等各项资料必须齐备。

　　（三）所用合同文本必须是我司法务人员颁布的标准版本，不得随意更改。

　　（四）在签订合同前，须要求供应商提供各项有效的证件，作为合同附件一起评审、存档。

　　（五）买卖双方单位名称要做到"四一致"（抬头、落尾、图章与营业执照），不可相差一厘一毫。

　　（六）若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时，要单独以合同附件的形式签订，附件号可按签订合同时的日期编号，如：20**年12月2日签订合同的附件可编号为20**-12-02号附件。

　　（七）合同上所有栏目都必须认真填写，若有些栏目不需填写时可用"/"代替。

　　（八）"标的"中单位栏的填写应符合现行国家计量标准，不能以"捆、扎、堆、斤"等模糊或不规范词语填写；合计金额栏应用规范的大写文字填写。

　　（九）我方签约人员须向对方认真讲解我公司合同文本的相关条款，特别是保密、商品生产、变更、商业贿赂之禁止等。

　　（十）合同条款中原则上不允许出现笔误或删改，特殊情况出现笔误或删改，应由双方当事人签字认可，并在笔误或删改处加盖双方的公章。（不准在合同文本上涂改任何文字）

　　（十一）所谈对方是个体户时，则必须填写对方家庭住址，并附有身份证复印件。

　　（十二）除合同外，还须和供应商签订单独的《廉政协议》，作为合同附件一起评审、存档。

　　第五条合同评审

　　（一）合同签订后，首先由供应商签字盖章，之后由我司的合同签订人员认真填写合同评审表进行合同评审，合同评审表上各项内容必须完备、真实、准确。

　　（二）合同评审表上除中标单位外，还必须认真填写各竞标单位的信息。原则上只找一家供应商洽谈合作的合同，拒绝评审。若是特殊情况，须认真在评审表上详尽说明。

　　（三）合同原件要求一式五份，并要求供应商在每份合同上盖骑缝章。一份档案室存档，一份财务部保存，一份部门留存，一份供应商，一份备用。

　　（四）合同签订人在填写好的合同评审表上签字确认后，按照如下流程进入评审程序：合同签订人──招标处负责人──采购管理中心法务人员──采购管理中心评审处──采购管理中心负责人──财务部负责人──总经办合同评审人员。

　　（五）合同签订人负责合同评审过程中的跟催和解释等各项事宜，直至合同盖章、存档。

　　（六）上述每个流程的评审人员都须认真审核合同的各项条款，并在合同评审表上签字确认。

　　（七）合同评审时间原则上要求当天结束，特殊情况评审人员须及时和合同签订人说明清楚。

　　（八）合同评审人员发现合同问题，须及时反馈给合同签订人，以保证大家口径一致，共同谈判，提高工作效率，降低采购成本。

　　（九）总经办人员审核签字后，即表示合同评审结束。之后即可填写《用章申请单》，由采购管理中心总经理签字同意后，到行政部盖章。

　　（十）盖章后的合同一式四份，并按要求分发给各部门。

　　第六条合同执行：

　　（一）盖章后的合同即表示合同正式成立，具有法律效力。

　　（二）若本合同所采购的物资隶属某工程项目，且该工程项目采购管理中心在工地现场派驻有专职的人员，则合同签订人可以直接把该合同交给现场的负责人员由其执行，如：办理预付款、接受货物、报批发票等。

　　（三）若本合同不隶属某特定的工程项目或采购管理中心没有安排专职的工程负责人员，则合同签订人即为合同执行的直接负责人，负责合同执行中各项事宜的安排、协调等。

　　（四）合同开始执行，材料进场或供应商工人进驻工地时，合同执行的直接负责人要积极协调各项事宜，妥善处理好供应商和工地人员之间的关系，在处理好前后台管理的同时，保证项目的顺利进展。

　　第七条合同档案管理

　　（一）行政部评审盖章后的原件合同（每份一式四份）先由行政部存档一份，采购管理中心留存一份，其他两份由采购管理中心转交给财务部和供应商。其他部门若有需求则自行复印合同。

　　（二）合同管理员在接受合同时，应对评审表、合同内的相关内容、以及客户的相关证件进行审核，并进行书面交接。

　　（三）当别的部门因工作需要要查阅相关的合同时，一定要其部门第一负责人签字认可后，方可查阅。

　　（四）未经许可，任何人不得私自复印合同。

　　第三章附则

　　第八条本规定解释权、监督执行权归采购管理中心。

　　第九条本规定自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止。

　　采购管理中心

　　颁发日期：二零零七年一月八日

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篇2：置业集团企业装饰材料采购管理制度

　　置业集团公司装饰材料采购管理制度

　　第一章总则

　　第一条为规范装饰材料的采购工作，提高采购效率，特制订本制度。

　　第二条本制度适用于装饰公司、采购管理中心。

　　第二章物资请购流程

　　第三条装饰材料主材料类包括常规物资与非常规物资，常规物资指市场正常生产销售的标准产品，如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。非常规物资指特殊产品（非标准产品、定制产品）或公司规定需要特殊审批的物资项目，包括：部分灯具、家具等。

　　（一）装饰项目部材料计划人员依据图纸计算出材料需求计划，并将材料的名称、数量、质量等要求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清楚所要请购物资的规格型号、单位、数量、请购周期等，并要求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核，如无问题应签字确认。请购单上要有计划人、项目部负责人、材料保管员的签字。最后把请购单交到采购管理中心。

　　(二)对于有图片、样品的材料，计划人须将样品提交到采购管理中心，接收人员须签字确认。对于特殊情况（如大型设备或正在使用等）无法提供样品的，可由采购管理中心派相关采购人员去看样。请购时间从下单日的次日开始算起。

　　（三）若对材料的到货时间有特殊的要求，如：需要分批到货或特定时间到货等，务必要在请购单上标注清楚。

　　（四）对于涉及到设计、技术等细节问题的大型材料（如：中央空调等），若需要我司确定主机位置或其他技术参数等，则采购管理中心人员一律找装饰项目部负责人对接，由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内给予明确答复，否则因此延误工期由装饰公司承担。

　　第四条相关物资采购周期规定

　　（一）在整个项目施工前30个工作日，装饰公司须把该项目的施工图、材料

　　计划书和材料样板提交给采购管理中心，以便采购员提前做好相关的市场调查和信息收集。同时，还须提交整个项目设计的光盘等。

　　（二）在一般的情况下，相关装饰材料的采购周期为：

　　1、木材类、饰面板、木地板类：可现货采购的，第一次周期为7个工作日，以后按合同执行，若需特殊订货则周期为15个工作日。

　　2、木线条：定制周期视复杂情况而定，一般采购周期为10个工作日，特殊情况除外。

　　3、油漆材料：现货采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行，定货的除外。

　　4、钢材、钢板类：采购周期为7个工作日。

　　5、黄沙、水泥、石子等：第一次采购周期为7个工作日，以后按合同执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。

　　6、瓷砖类：可供现货的采购周期为10个工作日。大理石现货采购周期为20个工作日，非现货采购的周期为40个工作日。

　　7、电线电缆：采购周期为7个工作日，以后按合同执行；

　　8、PVC穿线管、UPVC排水管、PPR给水管：采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。

　　9、开关面板、断路器、常规型号的成品灯具、五金类材料：采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。

　　10、成品洁具、五金类：常规型号，现货采购周期为15个工作日。

　　11、定制地毯、灯具、家具的周期为60个工作日，进口墙纸等进口类物资视情况而定，一般不低于60个工作日。

　　（三）对于需要寻找替代物资的材料有如下要求：

　　1、若因原设计要求的物资价格太高或国内市场根本无货，则采购管理中心在接到装饰公司正规的请购单后10个工作日内必须向装饰公司相关人员反馈意见，经大家共同协商确认寻找替代品。

　　2、确认需要寻找替代品后，采购管理中心人员再次调查市场，并把相关的替代品交给装饰公司项目部和装饰公司总经理确认。

　　3、装饰公司确认替代品后20个工作日内到货。

　　第五条采购材料的检验流程

　　（一）材料验收

　　1、验证产品质量证明文件是否合格,如发现质量证明文件内容有缺陷或不合格的,按不合格品处置。

　　2、质量证明文件验证合格,但材料验收不合格时,按不合格品处置。

　　3、验收合格的材料，要及时缴库。

　　4、对所有检验不合格的材料，采购人员要及时退货。

　　5、材料数量由材料保管员负责，质量由项目部材料验收人员负责，如合格则材料保管员、验收人员、采购人员在缴库单上签字，之后项目负责人签字确认。

　　（二）材料复检

　　1、对在质保期内有疑问的材料，合同双方应进行抽检，并共同送法定检测单位复检，供应商应承担使用后质保期内任何时候检测、评估的责任。

　　2、复检合格的材料，可以继续使用；经复检不合格的材料，拿到复检报告后按不合格品处置。

　　第六条发票批报流程

　　（一）发票由采购管理中心相关采购人员进行报销，并随发票提供如下材料：

　　1、缴库单：必须经材料保管员、材料验收员、采购员签字，最后项目负责人签字确认；

　　2、发票：必须有采购材料的清单，金额要和实际到位的材料相符。

　　3、评审盖章的有效合同；

　　（二）采购员首先把配好缴库单和合同的发票交给项目负责人签字审核，之后再交到装饰公司财务处对手续齐全的发票进行核销。审核完毕后，若是采购员现金采购则冲抵采购员的财务借款，若是供应商垫付资金则自动进入账期，期满后进行付款。如发票不合格，退回采购员重新处理。

　　（三）帐期满后若该笔业务无任何遗留问题，则由采购员做资金计划单交给相关人员审批付款。

　　第三章附则

　　第七条本制度实施后，前期相关规定和制度自行终止。

　　第八条本制度经相关领导审批后生效，执行监督权归采购管理中心和总经办。

　　采购管理中心

　　颁发日期：二零零七年一月八日

篇3：置业集团企业招标采购管理制度

　　置业集团公司招标采购管理制度

　　第一章总则

　　第一条为规范集团公司各工程项目的采购招标工作，提高工作成效，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于整个集团采购管理系统。

　　第二章供应商资料收集

　　第三条项目部提供材料需求计划

　　（一）任何材料的采购都必须有项目部提供的材料采购审批单，只有做到"以需定购"，才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单的，采购中心不予受理。

　　（二）根据材料采购审批单，确定每个具体项目的采购负责人。

　　（三）项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通。

　　（四）材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。

　　第四条搜寻并联系供应商

　　（一）可通过Internet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商。

　　（二）采购人员与供应商交流的过程中应努力学习材料知识和行业知识，力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家。

　　（三）严禁供应商与项目部私下单独接触，供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复，严格执行前后台管理，杜绝腐败滋生的机会。

　　第五条供应商资格预审

　　（一）资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰，减少后期的工作量，做到有的放矢。

　　（二）供应商资格预审的内容一般应包括：供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩。

　　（三）一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。

　　第六条建档及封样工作

　　（一）选出符合资格预审条件的供应商后应建立详细的供应商档案及相关的电子文件：产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后应集中汇总，并做到在采购管理中心内部的信息共享。

　　（二）凡是进入招标采购程序的材料，供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作，封样库的两把钥匙由专人保管，非采购管理中心人员不得进入封样库，避免质量以及腐败的问题发生。

　　第三章招标和投标

　　第七条编制招标文件

　　（一）招标文件由相应的的项目负责人来统一草拟，在招标文件中应规定：供应商投标需分商务标和技术标两部分分别投标装订成册。

　　（二）招标文件中的商务部分要求由采购管理中心拟定；技术部分要求由项目部拟定，项目负责人应积极与项目部沟通以准确确定技术部分要求。

　　（三）招标文件拟定后，项目负责人的上级领导应对其进行初步审核。

　　第八条法务部审核招标文件

　　按照公司在招标采购方面的规定，所有的招标文件在发售前一定要经法务部审核，审核通过后方可盖章生效。

　　第九条发出招标邀请

　　我司采用的是邀请招标的采购方式，邀请招标对于项目时间相对比较紧、供应商数量并不多的情况比公开招标更有优势，也不失公平性。根据具体的采购材料，我司一般采取电话邀请或邀请函两种方式来发出招标邀请。

　　第十条发售招标文件

　　（一）根据我国招标法的有关规定，我司对招标文件采取的是发售的方式，由各投标人自行自愿购买。

　　（二）标书费的多少一般根据招标项目总金额来确定，招标文件一经发售，不论投标人中标与否，标书费概不退还。

　　第十一条勘测现场

　　供应商有要求勘测现场的，相应的项目采购负责人必须陪同前往。具体的时间行程安排，相应的项目负责人应先与项目部沟通后确定，不允许供应商私自与项目部接触。

　　第十二条答疑

　　对供应商就招标文件中的疑问进行答疑，必须使供应商对招标文件的内容全面了解，避免以后出现供应商的投标文件不符合招标文件要求的情况，使本来可能有实力中标的供应商被废标，影响采购的整个进度和质量。

　　第十三条收取投标文件

　　（一）每位项目负责人在收取投标文件时应仔细检查投标文件是否密封并盖骑缝章，如未未作以上操作则作废标处理。

　　（二）投标文件内容应包括投标文件的正本、副本及电子文档。

　　（三）收取投标文件的同时收取投标保证金，保证金的用途要提前和供应商解释清楚。

　　第十四条开标和评标

　　（一）评标的评委必须有项目部、采购管理中心、总经办三方参加，评委的总人数需为奇数。

　　（二）开标前必须拟好评分标准，并确定商务标和技术标的比重。

　　（三）评标应从技术标、商务标两方面评审，由相应的评委分别评比，杜绝腐败隐患。

　　（四）开标时做好相应的开标记录：参与开标的各方人员签到表、每个投标人的得分表。

　　（五）按照技术标得分，从所有的投标人中选出得分前七名。

　　第四章商务谈判

　　第十五条要求供应商第二次报价

　　和技术标得分前七名的供应商联系，要求他们在价格再次下降，并根据最新的报价在剩下的七家供应商中选出前五名。

　　第十六条要求供应商第三次报价

　　和供应商再次联系，要求他们进行第三次报价，并以价格为标准在剩下的五家供应商中选出前三名。

　　第十七条第一轮谈判

　　经过三次报价后，正式进入谈判程序，首先由招标项目负责人与选出的供应商进行4次谈判，并做好相关的谈判增值记录。

　　第十八条第二轮谈判

　　在第一轮谈判结束后，由各项目负责人的直接上级与供应商进行第二轮的2次谈判，综合考虑各供应商在技术和价格上的整体实力，初步确定中标供应商，做好相关的谈判增值记录。

　　第十九条第三轮谈判

　　由部门负责人与初步确定的中标供应商进行最后谈判，做好谈判增值记录。

　　第二十条商务谈判原则

　　（一）"毛巾挤水"：要求供应商在投标后进行的第二次和第三次报价的过程为"毛巾挤水"过程，通过这两次报价使采购价格初步下降。

　　（二）"毛巾烘干"：在要求供应商第三次报价后，开始正式进入谈判阶段，通过"三轮七次"不同层次的谈判，达到进一步降低价格的效果。

　　（三）谈判原则：没有计划的不谈判；没有目标的不谈判；没有前后台管理措施的不谈判；不封样不谈判；没有参加招投标的供应商不谈判；没有3家以上供应商不谈判；参与谈判的人对价格没有决定权。

　　（四）轮谈判都应体现增值过程。

　　第五章合同签订

　　第二十一条合同签字

　　由我

方拟定双方签署的采购合同，并交法务部进行审核。审核通过后，由供应商首先在合同上签字盖章，进行系列的评审我方才在合同上签字盖章。

　　第二十二条成本降低的机会

　　作为采购人员，我们应努力抓住成本降低的每一个机会。合同通过总经办评审后，我方在合同上签字前可以进一步与供应商就价格再一次商议。

　　第二十三条合同签订

　　合同签订一式4份，采购管理中心、供应商各一份，行政部和档案室各留存一份。合同签字盖章后，项目负责人应及时通知未中标供应商做好回访工作，并根据招标文件的规定退还投标保证金，维护好公司的良好形象。

　　第二十四条资料存档

　　招标采购必须做到"一材一档"，存档资料应包括：供应商的投标文件、投标供应商清单及供应商编码、供应商资料、谈判增值表、采购合同等。

　　第六章附则

　　第二十五条本制度实施后，前期相关规定和制度自行终止。

　　第二十六条本制度执行监督权归采购管理中心。

　　采购管理中心

　　颁发日期：二零零七年一月八日

篇4：营销中心代理公司合同管理

　　营销中心代理公司合同管理

　　1.《商品房买卖合同》以及销售附件由开发商统一制作。

　　2.置业顾问领取《商品房买卖合同》须在销售后台处办理领取手续，不得出现浪费现象，合同损耗率应控制在总额的10%以下，如发现浪费超出已定范围，根据数量的多少对代理公司进行100-200元的罚款。

　　3.《商品房买卖合同》一式五份，销售人员与客户签定《商品房买卖合同》不得单方面向客户承诺任何条款以及删改任何合同条款，如发现，代理公司自行承担责任，并进行200-300元的处罚。

　　4.合同管理流程：代理公司当日完成签约后（如遇集中签约，合同于签约完毕后2日内上交开发商合同组。），并派专人与第二日下午15：00之前提交开发商合同组进行初审（开发商销售部审核内容包括：业主姓名、房号、面积、总价、付款方式、合同条款的增减。），审核完毕后，合同专员把合同送至财务处再次审核并加盖公章，随后送至房管局备案盖章（正常情况下7个工作日内完善整个流程），备案完毕后返回销售现场与代理公司所派专人办理合同交接手续，待销售人员返还完毕后，上交与代理公司，代理公司于第二日上合同组。如不能及时上交合同，应提前告知，如恶意不交，根据情节的轻重进行100-500元的处罚，并承担由此造成的任何问题。

　　5、合同管理要求

　　代理公司应制定销售合同管理制度，经开发商审核后执行。合同管理应确保做到:1)合同损耗的控制2）合同领取、归还的备案登记

　　6、考核：开发商合同组在审核已签约的《商品房买卖合同》时，如发现合同出现合同金额错误、书写不规范、房号错误、姓名错误、乱涂乱改、合同填写不完整等现象，开发商有权对代理公司每次进行200-500元的处罚。

篇5：房地产公司材料设备采购程序

　　房地产公司材料设备采购程序

　　1.目的和范围：对采购过程及供应商进行控制，确保所采购物资型号、规格、技术参数等符合国家规范以及设计要求，并保证其质量满足公司经营运作与所开发的楼宇档次的要求。适用于工程项目所需的原、辅材料和设备的采购（其中包括甲供、乙供两种形式）以及对供应商的选择、评价和控制。

　　2.职责

　　2.1总经理和总经理室

　　2.1.1副总经理参与重要甲供设备的合同谈判；

　　2.1.2总经理批准采购合同。

　　2.2由总经理室、工程材料部、设计研发部、审计核算部、项目经理部和监理单位共同成立采购审查委员会。

　　2.2.1由工程材料部分门别类准备合格供应商名录，提交采购委员会审查、筛选，采购必须在合格供应商范围内进行。

　　2.3工程材料部

　　2.3.1负责设备、材料信息的收集，建立供应商信息库（材料样品室、供应商档案）；

　　2.3.2负责物资供应商的评价、选择与控制，并编制《合格供应商名录》，由工程材料部经理批准；负责对合格供应商进行动态考核，至少每年更新一次。

　　2.3.3负责审批物资采购计划

　　2.3.4负责组织采购物资招标，明确所采购物资的技术标准；

　　2.3.5负责草拟采购合同，组织合同谈判（乙供材料除外）；

　　2.3.6负责监控采购合同的履行状况；

　　2.3.7负责验证采购产品的质量、规格和数量（项目部）；

　　2.4审计核算部

　　2.4.1参与物资供应商的选择；

　　2.4.2参与甲供物资合同的谈判；

　　2.4.3参与采购合同的审核与会签。

　　2.5经营销售部

　　参与对有关售楼书中所承诺的重点材料、设备的规格、档次、功能等项目的招标书审核。

　　2.6财务计统部

　　2.6.1参与物资供应商的选择；

　　2.6.2参与甲供物资合同谈判；

　　2.6.3参与采购合同的审核与会签。

　　2.7设计研发部

　　配合工程材料部对影响建筑外观和使用功能的材料、设备进行确认。

　　3.工作程序

　　3.1合格供应商选择

　　3.1.1供应商能力调查

　　由工程材料部采购资料员负责收集供应商和厂家提供的营业执照、法人资格、生产许可证、质量鉴定书等资料。进行全面的比较、选择，建立供应商信息库（包括材料样品室、供应商名录、设备材料推荐书等）。

　　3.1.2供应商能力评价

　　评价内容：

　　A．厂家能力的评价点：资质证书（包括企业质量认证、产品生产许可证、特殊产品认证、产品质量检验证书）产品的技术先进性、生产规模、生产工艺、生产设备、检测手段、业绩、售后服务等。

　　B．供应商能力评价点：资质证书（包括工商登记营业执照代理或专营证书等）注册资金、代理品牌、经营规模、业绩、信誉、售后服务等。

　　评价方法：

　　工程材料部材料经理和设备经理分别根据厂家、供应商评价的侧重点组织相关部门人员以及采购资料员采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价（必要时邀请采购委员会成员参与）。

　　A．实地考察生产线及公司状况。

　　B．实地考察产品在建设项目实际应用情况。

　　C．实地或通过其他方式了解用户对厂家及其产品的使用、服务情况。

　　D．从行业机构中了解厂家及其产品的市场率及用户反映情况。

　　E．资质评价：要求供应商提供营业执照、生产许可证。

　　F．样品评价：要求供应商提供样品，公司对所提供的样品进行检测、评价或试用。

　　G．业绩评价：对供应商以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是否及时以及售后服务是否良好等进行评价。

　　3.1.3编制合格供应商名录

　　3.1.3.1公司合格供应商名录中应包含两类：一是公司汇总各方意见后形成的合格供应商；二是针对公司采购的主要设备材料（量大、高价值）确定若干家厂商作为长期合作的战略伙伴。

　　3.1.3.2工程材料部采购资料员将以上评价结果分类填入《供应商评价表》,对各供应商及其产品进行综合分析、比较、选择出合格的供应商及其产品，列入《合格供应商名录》，同一种物资应有多个合格供应商可供选择。《合格供应商名录》报送公司采购审查委员会审批。

　　3.2物资采购

　　3.2.1甲供物资的采购验收

　　甲供物资包括：电梯、空调设备、消防工程设备、冷却塔、水泵、净水设备、自动供水设备、污水处理设备、发电机组、安防监控设备、高低压开关柜、变压器等。

　　3.2.1.1《采购产品招标书》的编制

　　工程开工后工程材料部设备经理依据施工单位经监理单位和项目经理审查确认后报送的《甲供设备进场计划》（甲供设备进场计划必须在设备到场前半年报送到工程材料部）编写《采购产品招标书》。

　　3.2.1.2招标、评标、签定合同

　　A.工程材料部经理根据公司所开发楼宇的档次及采购物资的类别、性能要求，根据《合格供应商名录》对供应商进行选择，（同一设备或材料必须有二家以上的供应商）分发产品招标书；执行《招标管理程序》。

　　B.收到投标书后工程材料部组织总经理室、研发部、审计部、财务部、项目部、监理单位有关人员对产品的外观、性能、制造工艺、维保服务、使用情况等及供应商的资信、实力、交货期、供应价进行综合评判（必要时到厂家和已使用该产品的项目考察），以开标报告的形式记录评判结果，确定入围供应商。

　　C.确认入围供应商后，工程材料部协同审计部、财务部、监理单位、总经理室有关人员与入围供应商进行商务谈判并形成会议记录，最后确认供应商。

　　D.工程材料部组织草签合同，并会同审计部、法律顾问及财务部对合同的准确性、合法性、付款方式的合理性以工作请示单的形式进行审核，经总经理批准后生效。

　　E.合同生效后，工程材料部资料员将合同原件分发给财务部、供应商，复印件分发给审计部、项目部。项目部资料员将合同复印件传递到监理单位。

　　3.2.1.3低值易耗零星物资的采购

　　由项目部经理通过工作请示单进行材料申请，由工程材料部材料员进行询价，经工程材料部、审计部、财务部审核后，报总经理批准即可。

　　3.2.1.4验收

　　执行《施工管理程序》中"3.2.1.

2甲供材料、设备到场管理"的有关程序。

　　3.2.2乙供物资的控制

　　乙供物资包括：钢筋、水泥、砂石、墙砖、面砖、地砖、照明箱、开关、灯具、插座、电线、管材、阀门等。

　　3.2.2.1认价、确定品牌

　　A.项目经理对监理单位审核过的由施工单位提供的乙供物资（除地材外）采购计划（施工单位按施工合同要求分阶段提交），进行确认，上报工程材料部，工程材料部应及时对材料、设备的品牌和标准进行确定，由工程材料部、审计核算部核定价格，设计研发部配合工程材料部对影响建筑外观和使用功能的材料、设备进行确认。

　　B审计部将认价单及时下发到项目经理部，由项目经理部、监理单位、施工单位三方会签确认其中一家供应商。

　　3.2.2.2验证

　　A.项目部经理委托监理公司监督施工单位根据国家规范、设计要求对乙供物资进行外观、性能验收，确认施工单位填写《材料报验单》，合格品批准进场使用。

　　B.施工单位在安装过程中造成产品损坏问题的由施工单位联系分包商进行协调、处理。

　　3.3合格供应商的评价:

　　A．工程材料部采购资料员负责建立供应商档案，其中包括：

　　●《供应商评价表》

　　●《产品使用情况表》（物业公司提供）

　　●《合格供应商考核表》

　　●《项目经理月报》（对材料、设备的评价部分）

　　B．项目竣工验收交付后，由工程材料部、审计部、财务部有关人员及时采取适当的方式对提供产品的合格供应商进行全面评价一次，填写《合格供应商考核表》并纳入合格供应商档案，评价时主要依据：

　　●进货检验记录

　　●采购合同

　　●产品使用情况表

　　C．项目交付使用一年后，由工程部材料或设备经理列出需了解的产品目录，由客户服务中心向物业公司收集产品使用情况的评价记录。

　　D．对考核中达不到规定要求的供应商，取消其合格供应商资格，一年内不得向其采购材料、设备。

　　4．相关文件

　　4.1《施工管理程序》

　　4.2《财务管理制度》

　　5．相关表单、记录

　　5.1供应商评价表

　　5.2合格供应商考核表

　　编制：

　　日期：20**.10.10审核：**

　　日期：20**.10.11批准：

　　日期：20**.10.21