房地产公司材料设备采购程序
房地产公司材料设备采购程序
1.目的和范围：对采购过程及供应商进行控制，确保所采购物资型号、规格、技术参数等符合国家规范以及设计要求，并保证其质量满足公司经营运作与所开发的楼宇档次的要求。适用于工程项目所需的原、辅材料和设备的采购（其中包括甲供、乙供两种形式）以及对供应商的选择、评价和控制。
2.职责
2.1总经理和总经理室
2.1.1副总经理参与重要甲供设备的合同谈判；
2.1.2总经理批准采购合同。
2.2由总经理室、工程材料部、设计研发部、审计核算部、项目经理部和监理单位共同成立采购审查委员会。
2.2.1由工程材料部分门别类准备合格供应商名录，提交采购委员会审查、筛选，采购必须在合格供应商范围内进行。
2.3工程材料部
2.3.1负责设备、材料信息的收集，建立供应商信息库（材料样品室、供应商档案）；
2.3.2负责物资供应商的评价、选择与控制，并编制《合格供应商名录》，由工程材料部经理批准；负责对合格供应商进行动态考核，至少每年更新一次。
2.3.3负责审批物资采购计划
2.3.4负责组织采购物资招标，明确所采购物资的技术标准；
2.3.5负责草拟采购合同，组织合同谈判（乙供材料除外）；
2.3.6负责监控采购合同的履行状况；
2.3.7负责验证采购产品的质量、规格和数量（项目部）；
2.4审计核算部
2.4.1参与物资供应商的选择；
2.4.2参与甲供物资合同的谈判；
2.4.3参与采购合同的审核与会签。
2.5经营销售部
参与对有关售楼书中所承诺的重点材料、设备的规格、档次、功能等项目的招标书审核。
2.6财务计统部
2.6.1参与物资供应商的选择；
2.6.2参与甲供物资合同谈判；
2.6.3参与采购合同的审核与会签。
2.7设计研发部
配合工程材料部对影响建筑外观和使用功能的材料、设备进行确认。
3.工作程序
3.1合格供应商选择
3.1.1供应商能力调查
由工程材料部采购资料员负责收集供应商和厂家提供的营业执照、法人资格、生产许可证、质量鉴定书等资料。进行全面的比较、选择，建立供应商信息库（包括材料样品室、供应商名录、设备材料推荐书等）。
3.1.2供应商能力评价
评价内容：
A．厂家能力的评价点：资质证书（包括企业质量认证、产品生产许可证、特殊产品认证、产品质量检验证书）产品的技术先进性、生产规模、生产工艺、生产设备、检测手段、业绩、售后服务等。
B．供应商能力评价点：资质证书（包括工商登记营业执照代理或专营证书等）注册资金、代理品牌、经营规模、业绩、信誉、售后服务等。
评价方法：
工程材料部材料经理和设备经理分别根据厂家、供应商评价的侧重点组织相关部门人员以及采购资料员采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价（必要时邀请采购委员会成员参与）。
A．实地考察生产线及公司状况。
B．实地考察产品在建设项目实际应用情况。
C．实地或通过其他方式了解用户对厂家及其产品的使用、服务情况。
D．从行业机构中了解厂家及其产品的市场率及用户反映情况。
E．资质评价：要求供应商提供营业执照、生产许可证。
F．样品评价：要求供应商提供样品，公司对所提供的样品进行检测、评价或试用。
G．业绩评价：对供应商以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是否及时以及售后服务是否良好等进行评价。
3.1.3编制合格供应商名录
3.1.3.1公司合格供应商名录中应包含两类：一是公司汇总各方意见后形成的合格供应商；二是针对公司采购的主要设备材料（量大、高价值）确定若干家厂商作为长期合作的战略伙伴。
3.1.3.2工程材料部采购资料员将以上评价结果分类填入《供应商评价表》,对各供应商及其产品进行综合分析、比较、选择出合格的供应商及其产品，列入《合格供应商名录》，同一种物资应有多个合格供应商可供选择。《合格供应商名录》报送公司采购审查委员会审批。
3.2物资采购
3.2.1甲供物资的采购验收
甲供物资包括：电梯、空调设备、消防工程设备、冷却塔、水泵、净水设备、自动供水设备、污水处理设备、发电机组、安防监控设备、高低压开关柜、变压器等。
3.2.1.1《采购产品招标书》的编制
工程开工后工程材料部设备经理依据施工单位经监理单位和项目经理审查确认后报送的《甲供设备进场计划》（甲供设备进场计划必须在设备到场前半年报送到工程材料部）编写《采购产品招标书》。
3.2.1.2招标、评标、签定合同
A.工程材料部经理根据公司所开发楼宇的档次及采购物资的类别、性能要求，根据《合格供应商名录》对供应商进行选择，（同一设备或材料必须有二家以上的供应商）分发产品招标书；执行《招标管理程序》。
B.收到投标书后工程材料部组织总经理室、研发部、审计部、财务部、项目部、监理单位有关人员对产品的外观、性能、制造工艺、维保服务、使用情况等及供应商的资信、实力、交货期、供应价进行综合评判（必要时到厂家和已使用该产品的项目考察），以开标报告的形式记录评判结果，确定入围供应商。
C.确认入围供应商后，工程材料部协同审计部、财务部、监理单位、总经理室有关人员与入围供应商进行商务谈判并形成会议记录，最后确认供应商。
D.工程材料部组织草签合同，并会同审计部、法律顾问及财务部对合同的准确性、合法性、付款方式的合理性以工作请示单的形式进行审核，经总经理批准后生效。
E.合同生效后，工程材料部资料员将合同原件分发给财务部、供应商，复印件分发给审计部、项目部。项目部资料员将合同复印件传递到监理单位。
3.2.1.3低值易耗零星物资的采购
由项目部经理通过工作请示单进行材料申请，由工程材料部材料员进行询价，经工程材料部、审计部、财务部审核后，报总经理批准即可。
3.2.1.4验收
执行《施工管理程序》中"3.2.1.
2甲供材料、设备到场管理"的有关程序。3.2.2乙供物资的控制
乙供物资包括：钢筋、水泥、砂石、墙砖、面砖、地砖、照明箱、开关、灯具、插座、电线、管材、阀门等。
3.2.2.1认价、确定品牌
A.项目经理对监理单位审核过的由施工单位提供的乙供物资（除地材外）采购计划（施工单位按施工合同要求分阶段提交），进行确认，上报工程材料部，工程材料部应及时对材料、设备的品牌和标准进行确定，由工程材料部、审计核算部核定价格，设计研发部配合工程材料部对影响建筑外观和使用功能的材料、设备进行确认。
B审计部将认价单及时下发到项目经理部，由项目经理部、监理单位、施工单位三方会签确认其中一家供应商。
3.2.2.2验证
A.项目部经理委托监理公司监督施工单位根据国家规范、设计要求对乙供物资进行外观、性能验收，确认施工单位填写《材料报验单》，合格品批准进场使用。
B.施工单位在安装过程中造成产品损坏问题的由施工单位联系分包商进行协调、处理。
3.3合格供应商的评价:
A．工程材料部采购资料员负责建立供应商档案，其中包括：
●《供应商评价表》
●《产品使用情况表》（物业公司提供）
●《合格供应商考核表》
●《项目经理月报》（对材料、设备的评价部分）
B．项目竣工验收交付后，由工程材料部、审计部、财务部有关人员及时采取适当的方式对提供产品的合格供应商进行全面评价一次，填写《合格供应商考核表》并纳入合格供应商档案，评价时主要依据：
●进货检验记录
●采购合同
●产品使用情况表
C．项目交付使用一年后，由工程部材料或设备经理列出需了解的产品目录，由客户服务中心向物业公司收集产品使用情况的评价记录。
D．对考核中达不到规定要求的供应商，取消其合格供应商资格，一年内不得向其采购材料、设备。
4．相关文件
4.1《施工管理程序》
4.2《财务管理制度》
5．相关表单、记录
5.1供应商评价表
5.2合格供应商考核表
编制：
日期：20**.10.10审核：**
日期：20**.10.11批准：
日期：20**.10.21
编辑：www.pmceo.Com篇2：采购安全设施所需材料设备防护用品保证措施
采购安全设施所需材料、设备及防护用品的保证措施
1 通过对采购过程进行控制，使所采购的钢管、扣件、安全网、安全笆、安全帽等符合安全规定的要求。
2 对供应商评定条件：
A. 分供方应依法取得法人资格，是具有较好质量信誉、经工商行政和有关监督机械所批准，有经营许可范围的企业。
B. 进宁企业应出示省级建设行政主管部门的证明，还必须持有南京市建管办核发的有效期内的进宁许可证。
C. 有工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。
3 采购文件的审批：
A. 工程项目经理部生产副经理负责项目经理部采购文件的审核和批准。
B. 特种安全材料和新型推广安全设施的采购文件必须报总工程师审核和批准。
4 材料采购和验收控制点：
A.由工程项目部材料员负责，对项目所需要安全防护用品进行采购，由工程项目部材设部门进行验收，安全科配合。
B .采购可以采用计划、直接二种方式，其中计划采购要上报公司安全部门批准后方可采购。直接采购经由工程项目部材料员填写申请表，经由工程项目部安全副经理批准后从合格供应商名录中的厂或商店进行采购。
C.对业主所提供的物资最终验收，由工程项目部安全、技术、材料部门共同执行。对材料的质量保证书、安全性能进行检查，同时办理好入库手续，进行贮存维护。
D. 对于不按国家的标准、规范、合同、安全设计要求所供的产品，材设部门应予拒收。
篇3：工程施工监理工程材料设备采购招投标管理规范
适用范围:本公司所有甲方分包工程、工程监理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料采购、设备采购。以下情况除外:①工程造价在5万元以下或者采购产品在1万元以下的,经项目总经理批准;②明码实价的商品以及垄断经营项目,经项目总经理批准;③经公司总经理批准的其他项目。
规范目的:招投标工作做到公开、公平、科学、严谨,以最低的成本,挑选最可靠的施工单位和监理单位及材料和设备供货商,确保工期、质量、成本控制达到公司要求,切实维护公司利益。
招投标机构
第一条:公司招投标小组:负责公司招投标工作的领导及决策,负责对全部招投标工作的监管,小组成员:董事长、总经理、主管副总经理、财务总监、总工程师、项目经理部总经理、工程管理部经理、成本管理部经理、工程管理部招标工程师、www.pmceo.com建材采购协调小组成员(工程材料设备采购)。
第二条:项目经理部招投标小组:负责项目经理部招投标工作的经办工作,小组成员:项目总经理、副总经理、总助、设计师、专业工程师、审算工程师。
工程施工/监理及材料/设备采购规模划分
第一条:大型招标:
1.主体工程、桩基工程、工程监理;
2.标的在100万元以上材料、设备的采购;
3.以及各项目通用的工程(具体内容待定)。
第二条:中型招标
1.(除大型招标内容以外)标的在30万以上的工程;
2.标的在15~100万元(包括100万元)材料、设备的采购;
第三条:小型招标
1.(除大型招标内容以外)标的在30万元以下的工程。
2.标的在15万元以下(包括15万元)的材料、设备的采购。
第四条:同一项目、同一类别的材料设备不得分次或拆分招投标。
材料设备采购计划
第一条:在项目开工前制定项目材料设备采购总体计划表,提交建材采购协调小组,由建材采购协调小组根据各项目情况进行调整,原则要求所有项目的同类材料设备能够集中采购。
第二条:在每月25日之前,各项目经理部提交准确的下月度采购计划,(中途需要变更的要填写"计划变更情况表",)由建材采购协调小组统一编制上网计划;不具备上网条件的,由建材采购协调小组通知项目经理部自行按规范其他条款组织招投标。
第三条:一次招投标的标准流程为20个工作日,项目经理部需提前作好安排。
投标单位的确定
第一条:工程管理部负责建立由公司认可合作单位(包括承建商、供货商、监理公司)名册和资料库。
第二条:公司认可合作单位,必须是与万科有过良好合作经历的,或者是社会声誉卓著并且经考察证实具备实力可以合作的单位。合作单位由部门经理及以上级别人员推荐(其他职员可通过部门经理推荐),并由推荐部门(材料、设备由建材采购协调小组)统一组织考察小组进行考察,出具考察报告,通过评估小组评估,经项目总经理或工程管理部经理或成本管理部经理签署及公司领导批准后,即纳入认可单位名册。考察详细情况报告(包括时间、人员、结果、分析报告等)归入其档案。
第三条:公司定期对认可合作单位进行评估,评估不合格的单位应单独列入《不能合作单位名单》予以淘汰;详细规定见《万科地产合作单位管理规范》和《供应商评估管理规范》。
第四条:投标单位必须是万科地产认可名册中的单位;投标单位一般不得少于三家,投标单位不够三家时:小型招标需报工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招标还需报工程总监及总经理批准。
第五条:投标单位的选择:小型招标全部由项目经理部招标小组推荐,并报工程管理部、成本管理部备案;中型招标由项目经理部推荐2/3竞标单位,工程管理部及成本管理部推荐1/3竞标单位;大型招标由项目经理部推荐1/3竞标单位,由工程管理部和成本管理部推荐2/3竞标单位,并报公司招标领导小组审定批准。
招标书
第一条:招标书应采用公司统一制定的标准文本,其内容主要包含:工期要求、进场要求、工程造价或取费标准要求、质量要求、付款方式、招标范围、结算方式、验收标准、废标条件、接标时间、开标时间、定标方法、标准合同条文、图纸、投标单位的补充意见、其他要求等。
第二条:招标书中的空白部分和补充内容,均由经办部门负责填写,标准招标书中不适用本工程的条款,可在补充条款中注注明及补充。
第三条:大型招标的招标书,须征求公司招投标小组意见,由工程管理部经理最后定稿;中型招标的招标书,须征求项目经理部招标小组及工程管理部、成本管理部意见,由项目总经理最后定稿。
第四条:小型招标的招标书,须征求项目经理部招投标小组意见,由项目总经理最后定稿,并报工程管理部、成本管理部备案。
第五条:材料、设备采购在网上招标的招标书,由项目经理部在网上填写标书后提交给公司建材采购协调小组,经过公司指定有关人员审核后,通过集团电子商务安排上网招标。
开标
第一条:大型招标的开标会,由工程管理部主持,由项目经理部、成本管理部、工程管理部等三个部门的人员参加。
第二条:中、小型招标的开标会,由项目经理部负责主持,由项目经理部总经理(或副总、总助)及项目经理部审算工程师、项目经理部专业工程师等至少三人参加。
第三条:网上招标的,按规定设置开标时间、开标权限,不再召开会议。
第四条:开标后,由经办人如实填写记录,参加人员签字作实。
定标
第一条:评标、定标工作,应严格实行"货比三家"的原则,《项目成本管理指导书》中有关成本控制指标是评标、定标的重要依据之一,[[定标价超出该指标10
第二条:大型招标的定标会,由工程管理部经理主持,公司招投标小组成员参加评标和定标,会议结果报总经理批准后生效。
第三条:中型招标的定标会由项目总经理主持,项目经理部招标小组及工程管理部、成本管理部参加,超过300万元以上的工程、超过100万元以上的材料及设备的定标会,还需公司招标小组参加;定标结果报公司主管副总经理批准后生效;
第四条:小型招标的定标会由项目经理部招投标小组自行组织,会议结果报项目经理部总经理批准后生效,定标结果报工程管理部和成本管理部备案。
第五条:参加材料设备采购评、定标的人员通过每人填写一份意见表(该表可根据不同要求设定各项权重,以百分制乘以各项权重计算评分),发表各自的意见并汇总。然后按各部门平均参加人数综合评定结果,以此作为参考依据,报有关领导审批决定。
第六条:各项目经理部负责填写材料设备采购《招标履行表》、对材料设备投标结果进行分析及编制产品比较表,作为定标的参考文件。
第七条:定标后,全体与会人员须签名作实。
其他
第一条:全部招投标资料需按公司档案管理规范进行归档保管。
第二条:按照国家和深圳有关规定应进行公开招标的工程和项目,由工程管理部、项目经理部负责按政府有关规定执行和办理手续。
篇4：物资材料设备供应采购人员岗位责任
物资材料设备供应采购人员岗位责任
一、第一任务是材料、物资设备组织采购回企业,满足生产、施工的需要。物资、材料、设备费占项目工程70％左右,任务重而光荣。
二、购回的材料、物资、设备要价廉物美,生产、施工的产品成本要低,相应地为企业创造较高的经济效益。
三、以企业为家,采购工作中以"公正清廉"的原则来指导行动,所谓"货比三家"不上当,要求工作精益求精,为创造企业高利润而努力。
四、要监督购货量与进库量相等这样一个装车、运输、下车进库的全过程,如发生短缺,及时追究原因并予以补齐。
五、购物质量一定要达到计划要求,如不符合,立即退货更换,绝不能以次充好,矮级充高级。
六、作好了解生产、施工情况,按计划准时组织供应其所需的物资、材料、设备供应工作。如发生停工因为待料时,采购人员要承担一定的经济责任,至少停发1～2月工资,待问题清楚后,再对停发的工资进行处理。
七、应做好物资、设备、材料采购流水帐记录,在清理采购货物清单时,要与计划统计数和库房入库数目相吻和,如发生差错,查明原因后,提出方案处理。
八、参加企业召开的有关会议,汇报采购工作的重大问题,得到总
经理和有关领导指示后,迅速贯彻执行。
篇5：工程项目材料设备采购管理制度(3)
工程项目材料设备采购管理制度（三）
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。
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