购物中心会员手册

　　购物中心会员手册

　　目录

　　一、会员卡简介3

　　二、申领条件及程序3

　　（一）首次申领条件3

　　（二）申领程序3

　　（三）会员卡使用细则3

　　三、会员卡消费积分标准4

　　（一）消费积分4

　　（二）倍享积分5

　　四、会员尊享礼遇5

　　（一）购物优惠5

　　（二）积分回馈5

　　（三）贵宾卡会员尊享礼遇5

　　（四）白金卡会员尊享礼遇5

　　五、会员卡升级6

　　六、消费积分查询与个人资料修改6

　　（一）消费积分查询6

　　（二）个人资料修改6

　　七、补充说明6

　　（一）年度积分6

　　（二）短信服务7

　　一、会员卡简介

　　尊敬的贵宾，欢迎您成为z购物中心的贵宾会员，享受z购物中心为您提供的尊贵服务和专享礼遇,体验人文艺术时尚新趣味。

　　z购物中心会员卡，是您尊贵身份的象征，更是您品质生活的伴侣。您不仅可以专享商场内各商户的特惠折扣，还可以独享我们为您精心打造的会员活动，通过日常消费及活动参与积分返利，享受z购物中心为您提供的全面而贴心的服务。

　　z全体工作人员在这里向您郑重承诺，我们将倾尽所能满怀热诚为尊贵的您提供最贴心以及便利的服务，如果您有任何需要，请联系我们z。希望您在这不仅能享受到购物消费的愉悦，更能找到自己喜欢的生活方式。

　　二、申领条件及程序

　　（一）首次申领条件

　　1、申请《贵宾卡》

　　非会员顾客在z购物中心当日累计消费满500元，或当月累计消费满2000元，可申请办理此卡，该笔消费可立即积分入卡。

　　2、申请《白金卡》

　　非会员顾客在z购物中心当日累计消费满3000元，或当月累计消费满10000元，可申请办理此卡，该笔消费可立即积分入卡。

　　（二）申领程序

　　1、符合以上任一种会员卡申请条件的顾客，于当天或当月持有效购物凭证及身份证件，即可在z会员服务中心提出申请，逾期将不予办理。

　　2、为了维护和保障会员的合法权益，申请办理会员卡时，申请人应提交真实的个人信息，出示身份证并登记姓名、电话、通讯地址、电子邮箱等（详情见z购物中心会员申请表）。

　　3、经审核符合要求的，即可办理。

　　（三）会员卡使用细则

　　1、持有z购物中心会员卡的顾客均为z购物中心尊贵会员，并视为接受并遵守本手册中的相关条款。

　　2、会员卡实行一人一卡制，仅限会员本人使用，在特约商户付款前须出示会员卡才能享受相应类别商品的即时折扣优惠、积分或服务。

　　3、z购物中心会员卡不与其他商家会员卡同时享受优惠。

　　4、损坏/遗失后补卡：会员卡遗失后，持卡人须及时凭有效证件到z会员服务中心挂失。因未及时挂失引起的责任，由会员自行承担。办理挂失手续后，可立即办理补卡手续，需交补卡费10元/张或以200积分抵减。原卡号内的累计消费金额和累计积分可转入新卡内。

　　5、所有换卡/补卡均不得更改持卡人姓名和身份证号码。

　　6、持卡人资料若有变，必须及时到会员服务中心办理变更手续，否则，引起的责任由持卡人承担（资料更改是指电话、地址、电子邮箱等，持卡人姓名不得更改）。

　　7、办理退换持会员卡购买的商品时，须同时出示该会员卡进行积分增减，方可退换。

　　8、会员可凭会员卡中累计的可用积分兑换相应礼品或兑换成零钱包进行消费，兑换同时进行相应的积分消减。兑换时须出示身份证和会员卡，详情请咨询z会员服务中心。

　　9、z购物中心会员卡仅限会员本人消费积分使用，如有违规操作或违反会员手册的相关规定，z购物中心有权终止您的会员资格及相关权益。

　　10、会员卡为电子磁卡，请勿与磁性物品（如手机）放置在一起，勿折叠和磨损，以免磁条失效，造成使用不便。

　　三、会员卡消费积分标准

　　会员持有效会员卡在z购物中心特约商户消费可获得消费积分。具体分为消费积分和倍享积分两种，积分可累计。

　　消费积分为基础消费积分；倍享积分为消费赠予积分或非消费奖励积分。

　　以上不含特殊商户，特殊商品请见明示。

　　（一）消费积分

　　1、服饰、化妆品、儿童用品、鞋、户外运动等百货类，每消费1元积1分；

　　2、餐饮、娱乐、休闲、黄金珠宝、电器、早教、培训、亲子、美容美发生活配套类每消费

　　3、礼券消费不再积分，超市、苏宁、麦当劳等特殊商户不参与积分，具体以店内公示为准；

　　4、餐饮类商户的大型宴席消费（如婚宴、年会等）以及购买商户的购物卡/储值卡、代金券等不参与积分；

　　5、购物或消费时请主动出示会员卡，以便享受会员的各项优惠及服务；

　　6、当日消费小票当日积分有效，逾期不补录；

　　7、会员卡积分自开卡之日起1个自然年内有效，1个自然年为一个积分周期，到期日将自动进行积分清零。

　　8、遇特殊优惠情况以商户店内告示为主；

　　（二）倍享积分

　　倍享积分，即可获得更多的消费赠予积分或非消费奖励积分，为了回馈会员，我们会在特定的节日或店铺开展倍享积分活动。

　　在多倍积分回馈活动中，其中的1倍基础消费积分为消费积分，其余均为倍享积分。例：您在5倍积分的化妆品类活动中购买了1000元的商品，可同时获得1000分的消费积分与4000分的倍享积分。

　　四、会员尊享礼遇

　　（一）购物优惠

　　z购物中心会员卡等同特约商户会员卡使用，与其会员享受同样的优惠及服务，具体折扣优惠以及服务以特约商户店内公示为准。

　　（二）积分回馈

　　1、礼品兑换

　　根据消费积分原则，顾客消费累计的积分可进行相应的礼品兑换。

　　2、积分回馈对象：z购物中心会员

　　（三）贵宾卡会员尊享礼遇

　　1、等同特约商户会员卡使用，与其会员享受同样的优惠及服务

　　2、享受积分兑换停车优惠

　　3、享受积分兑换礼品活动

　　4、享受积分兑换成零钱包进行消费

　　5、艺术家、享乐家、美食家、时尚家、美颜家五大主题会员主题课堂；

　　6、会员生日当天消费享受5倍积分

　　7、尊享异业联盟商家优惠

　　8、独享每年两次会员促销日专场

　　9、出租车呼召

　　10、订座预约

　　11、美容、美发预约

　　（四）白金卡会员尊享礼遇

　　1、享受贵宾卡所有服务项目

　　2、白金会员全年免费停车

　　3、代客泊车

　　4、享受z提供专属于白金卡的私密空间--Rivan Club

　　? 提供温馨、舒适的休息环境及商务洽谈区域；

　　? 品鉴各类艺术雕塑、书法名画作品、名酒茶艺等；

　　? KTV及麻将等娱乐项目；

　　? 协助航班查询、酒店及餐位等预定服务；

　　? 协助旅游线路选定、手续办理；

　　? 咖啡饮品免费供应；

　　? 时尚杂志报刊免费阅读；

　　5、预约导购服务。白金卡会员可提前预约专属的客服人员跟进，专业导购，陪同前往指定品牌专柜选购所需商品或服务，为您提供最贴心的服务。

　　五、会员卡升级

　　在一个自然年内积分达到升级标准的可申请办理升级，具体如下：

　　卡类别升级标准（分）可申请升级卡级别

　　贵宾卡30000白金卡

　　白金卡//

　　备注：1、达到升级标准的会员请在1个月内持会员卡及本人身份证到z购物中心会员服务中心提出申请。

　　2、已更换的会员卡年度积分在新卡上重新累计，原卡累计积分一并转入新卡。

　　六、消费积分查询与个人资料修改

　　（一）消费积分查询

　　1、会员积分小票可看会员积分情况

　　2、持会员卡至z购物中心会员服务中心查询

　　（二）个人资料修改

　　1、若会员资料变更，请到z购物中心会员服务中心更新个人资料，以保证会员正常享有会员服务。

　　七、补充说明

　　（一）年度积分

　　年度积分是在一个自然年内的累计消费积分

　　（二）信息服务

　　信息内容包括：活动信息、促销资讯、温馨提示等。如因各种客观因素导致客户无法接收，本公司概不负责，敬请谅解。

　　zz商业管理有限公司保留对会员卡及本手册的最终解释权，必要时将做出修改和完善，修改内容恕不专函通知，敬请留意z购物中心公告。

　　封底：

　　营业时间 BUSINESS TIME

　　周一-周五Mon - Fri10:00-22:00

　　周六-周日Sat - Sun10:00-22:30

　　法定节假日期间营业时间另行通知：10:30-22:30

　　会员服务热线 Member Services Hotline0759-3172558

　　交通工具PUBLIC TRANSPOR

　　公交巴士：金沙湾沙滩浴场站

　　地址、位置图

物业经理人网 www.pmceo.coM

篇2：建筑安装工程公司一体化管理手册说明

　　建筑安装工程公司一体化管理手册说明

　　1手册的编写

　　由公司企业策划部负责质量、环境、职业健康安全管理体系手册的编写，经公司管理者代表审核后报董事长批准发布。

　　手册编写的目的是：

　　a)对外介绍公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，充分证实其符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求。

　　b)对内作为公司控制质量、环境、职业健康安全的管理活动依据，以取得质量、环境、职业健康安全管理的持续改进。

　　c)本手册采用GB/T19001-20**idtISO9001:2000标准条款为基础，兼容GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-20**条款的格式

　　2手册的内容

　　2.1本手册是根据GB/T19001-20**idtISO9001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996ditISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》标准和GB/T28001-20**《职业健康安全管理体系规范》标准和要求，并结合公司的实际情况编制而成。涵盖了GB/T19001-20**idtISO9001-2000《质量管理体系要求》标准的全部条款、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》标准的17个要素和GB/T28001-20**《职业健康安全管理体系规范》标准的17个要素的全部要求。

　　2.2本手册对公司的一体化管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述和规定，是公司一体化管理的纲领性文件，其充分证实公司有能力满足顾客及其他相关方的要求，确保公司提供的工程产品、环境、职业健康安全行为符合法律、法规要求。以增进顾客及其他相关方的满意，实现公司持续改进，不断发展的目标。

　　2.3公司在建立一体化管理体系时，公司的计算机信息网络管理基本建立，公司的一体化管理活动有部分工作的完成方式，信息传递方式及记录方式将以计算机媒介形式体现。

　　3手册的管理

　　3.1公司企业策划部负责手册的编制、报审、报批、发布、发放、使用、评审、更改（修订和换版）、作废、回收的控制及管理。

　　3.2手册分为"受控"和"非受控"两种，"受控"文本用唯一编号进行标识，公司内部使用"受控"文本，发给认证机构的为"受控"文本。发给顾客及其他相关方、政府部门及其他组织的为"非受控"文本。

　　3.3手册持有者要妥善保管，不得遗失，未经管理者代表批准不得外借、外送和对外交流，当其调离岗位或公司时要办理变更或交还手续。

　　3.4手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到企业策划部，由管理者代表组织有关部门进行修改，修改的方式分为划改、换页和换版。

　　3.5手册的修改、发放按《文件控制程序》的要求实施。

篇3：建筑安装工程公司管理手册术语和定义

　　建筑安装工程公司管理手册术语和定义

　　1标准定义和术语

　　本手册采用GB/T19000-2000ISO9000:2000、GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-20**标准中的术语和定义。

　　2专业定义

　　2.1公司指武汉一冶建筑安装工程有限责任公司。

　　2.2项目经理部指为完成某一工程承包合同，公司派出的工程项目管理机构。

　　2.3项目部负责完成某一专业施工合同的项目管理组织机构

　　2.4一体化管理体系将两种或两种以上的管理体系经过有机地结合，而形成使用共有要素的管理体系。现指公司质量、环境、职业健康安全管理体系，简称一体化管理体系。

　　2.5业主有时称为甲方或顾客。指同本公司以协议或合同形式将其拥有的工程建设项目交与本公司承建的组织或人士。

　　2.6废弃物指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。

　　2.7特殊岗位指需参加国家授权部门相应的培训，取得相应上岗证书的管理人员、验收人员和作业人员。(施工员、预算员、质量检查员、材料员、安全员、计量员、项目经理、管理体系内部审核员、试验员、测量员、建筑材料试验工、电焊工、砼搅拌机操作工、起重机械操作工、砼搅拌输送车司机等。

　　2.8降级使用确认该产品不能满足顾客的使用要求，允许将该产品作低等级使用。

　　2.9关键过程指对施工进度、工程质量、安全有重要影响，技术密集，质量特性值允许偏差范围小，对观感和功能特性有严格检验要求，具有可追溯性要求的过程。

　　2.10特殊过程指过程的结果不能通过后续产品的检验和试验完全验证，施（加）工后无法测量，不易或不能经济地进行验证，需实施破坏性测量才能得出结果的过程。

　　2.11监视和测量针对某一过程或结果的检验、试验或检查。

　　2.12供方指提供产品的组织或个人，主要包括劳务供方、工程分包方、供应原、辅材料的供应商、检查和试验的机构。

　　2.13隐蔽工程指在施工过程中，被下道工序遮盖、掩埋、包裹后，无法直接检查的工程。

　　2.14关键岗位对环境、职业健康安全活动有效进行具有关键作用的岗位（环保员、仓库保管员等）。

　　2.15主要施工机械指对工程质量和进度有直接影响的施工机械（如砼搅拌、输送设备、钢筋加工设备、高层起重机、土方机械等）

　　2.16项目管理计划对特定工程项目的管理过程（包括产品实现过程）做出质量、环境、职业健康安全规定的文件。

　　2.17施工组织设计特定工程施工的技术指导书（施工组织设计包括三阶段：施工组织总设计、单位工程施工组织设计、关键过程、特殊过程的作业设计）。

　　2.18劳务供方是指具有法人资格和相应资质，在分部分项中提供劳务的建筑企业。

　　2.19总包方指代表公司履行总合同的责任单位，如项目经理部。

　　2.20分包方指向总包方提供建设工程产品与服务的外部协作单位。

　　2.21施工指导性文件设计文件、施工组织设计、作业设计、项目管理计划、规范、标准（含工程建设标准强制性条文中的相关内容），公司颁布的操作规程、工法等。

　　2.22测量装置用于建设工程的形成过程中所需的质量、环境、职业健康安全的检验、测量和试验的设备。

　　2.23单位工程指建设项目中具有独立施工条件和能形成独立使用功能的工程。

　　2.24过程产品指单位工程过程中的分项工程检验批、分项工程和分部工程。

　　2.25一般不合格品指偶发的、过程或产品不合格，其后果不严重，一般不会引起业主投诉，易于纠正。

　　2.26严重不合格品指系统性、区域性管理失控或房屋或构筑物的主要结构倒塌，超过规范规定的基础不均匀下沉，结构开裂，主体结构强度不足等，能引起产品丧失功能或造成安全事故的，顾客会拒收、或抱怨投诉的不合格品。

　　2.27信息有意义的数据和文件资料。

篇4：建筑安装工程公司一体化管理手册:资源管理

　　建筑安装工程公司一体化管理手册：资源管理

　　1资源的提供

　　公司一体化管理体系所需资源包括为实现一体化管理方针、目标指标和管理方案、保持并持续改进管理体系及其过程、增进顾客及其他相关方满意所需的人力资源、基础设施、工作环境、专业技能、技术、信息和资金等。公司从一体化管理体系运行和产品实现两个方面确定资源需求，配置各个过程运行所需的资源。

　　1.1总经理是公司资源提供过程的主管领导，负责批准公司人力资源部提供的一体化管理体系各过程的资源需求计划。通过内部审核、纠正/预防措施的实施，以数据分析、管理评审确立资源需求，配置相应的资源，以实施、保持并持续改进一体化管理体系的有效性。

　　1.2施工副总经理受总经理的委托，负责审批工程项目管理部、项目经理部提供的产品实施过程、环境/职业健康安全管理方案实施的资源需求计划。按施工合同、施工组织设计、项目管理计划的需求，配置产品实现过程所需的各类资源，满足顾客和其他相关方的要求。

　　2人力资源

　　2.1人员安排

　　a)公司建立并保持《人力资源控制程序》，规定了对从事影响工程质量，可能对环境产生重大影响以及其工作可能影响工作场所内职业健康安全人员的确定条件和控制要求，确保所有岗位人员胜任其工作；

　　b)人力资源部是公司人力资源控制的主控部门。负责从教育、培训、技能和经验四个方面考虑员工的任职条件，编制《员工岗位能力要求判定准则》确定各岗位的能力要求；

　　c)根据员工岗位能力需求配置公司各岗位的人力资源；

　　d)对工程分包人员、劳务供方人员的能力要求在合同中明确规定，特殊作业应持证上岗，项目经理部负责对其进行确认。

　　2.2能力、意识和培训

　　a)人力资源部应识别从事工程质量及可能对环境和职业健康安全产生重大影响人员的能力要求。分别对新员工、各类专业人员、特殊工种作业人员内审员等，根据其岗位要求制定培训计划并实施培训；

　　b)各单位根据《员工岗位能力要求判定准则》和工作所需，向人力资源部申报培训需求；

　　c)对不能满足岗位要求的人员，通过培训或采取其他措施（如转岗、招聘等）满足岗位能力要求；

　　d)人力资源部通过理论考核、操作考试等对培训效果进行评价；

　　e)公司通过培训、各种会议、宣传媒体等方式，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，建立激励机制，鼓励员工为实现目标作贡献；

　　f)人力资源部保持教育、培训、岗位（工种）资质证书和相关记录。

　　3基础设施

　　3.1基础设施包括产品实现并达到符合性、环境/职业健康安全管理方案运行并达到环境、职业健康安全目标和指标所需要的设施、设备和服务，是一体化管理体系运行的物资保证。工程项目管理部、机动分公司是基础设施管理的主控部门。

　　3.2工程项目所需施工机械、由项目经理部在项目管理计划中提出所需计划，按规定的程序报批后，通过公司内部调拨、购置、自制的方式进行配置，实行租赁使用，进场后要进行校验、新购置的设备要进行试运转，检验合格后使用。需经政府部门认可的按规定进行。项目经理部应对工程分包方的自备设备进行监控，确保其设备满足工程质量、环境和健康安全要求。现场施工机械、施工设备按《基础设施和工作环境控制程序》的规定进行操作、检修、保养。外租的机械按租赁合同的约定执行。

　　3.3监视和测量装置由项目经理在项目管理计划中按确定需监视和测量的活动，提出必须配备装置的计划，按规定的程序报批后配置，并按《监视和测量装置控制程序》进行管理。

　　3.4施工道路、上下水系统、电力设施、环保设备、劳动保护设备由项目经理部在施工组织设计中提出需求计划，按规定的程序报批后组织实施。

　　3.5公司办公室、企业策划部通过通讯和计算机网络保持与项目经理部的联系，为相关人员提供适宜的工作场所和设施。

　　4工作环境

　　4.1公司对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的工作环境保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使工程质量符合要求。公司工程项目管理部、办公室是工作环境的主控部门。负责对施工环境、公司办公环境的过程进行控制。项目经理部负责所在施工场所的施工环境的确认和管理。

　　4.2项目经理部应在施工组织设计中明确文明施工标准、环境保护、劳动保护、安全施工措施，并在施工过程中组织实施,工程项目管理部对项目经理部的施工环境管理进行监督检查。

　　4.3项目经理部在施工过程中，对粉尘、固体废弃物、污水排放和噪声的控制按《施工现场噪声、粉尘、固体废弃物、污水排放管理办法》进行控制。

　　4.4对影响产品质量的特殊气候或季节，项目经理部应编作业计划，经有关部门审批后组织实施，以保证设备的正常运行，监视和测量、施工操作环境达到要求。

　　4.5项目经理部要确保生产、生活用临时房屋的安全，采取相应的环保措施，作好劳动保护，保证员工健康安全。对施工现场要进行平整，创造良好的工作环境，努力提高工作效率。

　　4.6机关各部门负责保持各自办公场所和周围的环境卫生。公司办公室负责监督检查。

　　4.7工作环境管理执行《基础设施和工作环境控制程序》。

篇5：建筑安装工程公司一体化管理手册:产品实现

　　建筑安装工程公司一体化管理手册：产品实现

　　1产品实现策划

　　1.1公司建立并保持《产品实现策划控制程序》，规定了产品实现的策划内容、输出形式、评审要求、与顾客沟通的内容和方式，以确保产品实现的策划与一体化管理体系其他过程的要求相一致。

　　1.2公司工程项目管理部是产品实现策划的主控部门。

　　1.3管理者代表负责组织相关部门和人员对产品实现过程进行策划。产品实现的策划

　　包括以下内容：

　　a)确定工程项目的质量、环境和职业健康目标和要求；

　　b)确定工程产品实现所需的过程及重要环境和风险因素，并建立工程施工所需要的文件以及所需提供的各种资源。

　　c)确定工程产品的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及验收准则。

　　d)确定所需要的各种记录，以证实过程运行和工程产品符合要求，记录要充分完整。

　　1.4产品实现策划结果以项目管理计划、施工组织设计、环境/职业健康安全管理方案、作业指导书等形式输出，由项目经理部负责编制，并按规定的程序报批与实施。

　　1.5当工程施工过程中，出现不适于策划结果时，应及时对项目管理计划中的有关内容进行修改，修改过程按照《文件控制程序》执行。

　　1.6项目经理部对产品实现过程中所涉及的环境和职业健康安全风险因素有关的运行和活动执行《环境和职业健康安全运行控制程序》。

　　2与顾客有关的过程

　　公司建立并保持《与顾客有关的过程控制程序》，规定了对顾客的要求加以识别、确定和评审，并及时安排与顾客沟通，以确保顾客满意。

　　2.1合同签订前，公司通过投标、报价、合同评审、合同洽谈、市场调研、收集有关法律、法规等活动，识别顾客的要求。顾客的要求包括：

　　a)顾客对工程已明确的要求，包括交付及交付后活动的要求；

　　b)顾客未明确的要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；

　　c)公司应识别并确定与产品有关的法律、法规要求及公司确定承担的任何附加要求，如创优等；

　　d)环保和劳保要求。

　　2.2与产品有关的评审

　　公司在接受合同前应组织有关人员对产品要求进行评审，以确保顾客的要求得到解决，评审内容和要求：

　　a)产品要求已明确；

　　b)与投标不一致的要求已作出处理并得到解决；

　　c)公司具有满足合同要求的能力；

　　d)评审结果及评审所引起措施的记录应予以保存；

　　e)对顾客以口头方式提出的要求，市场营销部以书面的形式予以记录，并请顾客进行确认；

　　f)产品要求发生变更时，经营部或项目经理部以合同变更的形式记录变更内容，并将变更通知单发放至各有关单位和部门。

　　2.3顾客沟通

　　公司在项目投标、施工过程、竣工交付、保修阶段对与顾客的沟通作出

　　安排。沟通的信息和方式包括：

　　a)工程信息、产品要求；

　　b)合同、口头协议执行情况；

　　c)设计变更，工程业务联系单的传递和反馈；

　　d)顾客反馈，包括顾客的抱怨；

　　e)沟通的方式可为工作例会、往来函件和工程洽商等。

　　3设计和开发

　　公司对该条款进行了删减。

　　4采购

　　公司对采购过程进行控制，建立并保持《物资采购控制程序》、《工程分包控制程序》、《劳务供方控制程序》以确保采购产品的质量要求、交付和服务等方面符合规定要求。公司工程项目管理部、机动分公司、经营部、人力资源部是采购的主控部门。负责物资（设备）、工程分包、劳务分包的采购和过程控制。

　　4.1物资采购

　　4.1.1公司建立并保持《物资采购控制程序》

　　4.1.2采购物资包括材料、半成品、施工机械等。工程项目管理部根据采购的物资对随后的产品实现或最终产品的影响，确定采购物资的控制类型和程度，规定了采购控制流程，制定了物资采购的选择、评价和重新评价准则，以确保物资采购符合规定的要求。《对相关方施加影响控制程序》，对采购过程所涉及的质量、环境和职业健康安全管理进行控制，对可能影响环境和职业健康安全的物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加影响，确保采购的物资供方、工程分包方、劳务供方符合规定要求。

　　4.1.3工程项目管理部制定物资采购的选择、评价和重新评价的准则，由采购单位根据准则组织实施并确定合格供方名录，工程项目管理部进行监督检查。

　　4.1.4项目经理部根据相关信息确定采购要求，制定适用的采购文件（采购合同、采购计划、委托协议等）并进行审核报批。采购文件应正确表达拟采购物资的信息，可包括：物资名称、规格、型号、质量要求、可标识的重要环境因素的环保要求、已识别的职业健康安全风险控制程序和要求，必要时包括对供方人员资格要求以及对供方的质量管理体系或环境管理体系要求。

　　4.1.4项目经理部对采购物资按规定实施验证，以确保采购的物资满足规定的采购要求。

　　4.2工程分包

　　4.2.1工程分包依照《建筑法》的规定进行。

　　4.2.2公司建立并保持《工程分包控制程序》，明确了工程分包方的选择、评价和重新评价的准则，确定了工程分包的审批程序、分包方的资格以及对分包单位的管理要求。

　　4.2.3工程分包的管理执行《工程分包控制程序》。

　　4.3劳务分包

　　4.3.1劳务分包依照《建筑法》的规定进行。

　　4.3.2公司建立并保持《劳务供方控制程序》，确定了对劳务供方的选择、评价和重新评价的准则，规定了劳务供方的资格要求、能力审核内容、使用原则以及对劳务供方的管理要求。

　　4.3.3劳务供方的管理执行《劳务供方控制程序》

　　4.4对相关方的施加影响

　　4.4.1公司建立并保持《对相关方施加影响控制程序》，规定了对相关方的评估，以及对相关方影响的方式、检查的内容，明确了对不符合要求的相关方需采取的措施。确保对采购过程所涉及的质量、环境和职业健康安全管理进行控制，对可能影响环境和职业健康安全的物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加影响，以保证采购的物资供方、工程分包方、劳务供方符合归帝国内要求。

　　4.4.1公司工程项目管理部、人力资源部、经营部是《相关方环境安全行为控制程序》的主控部门。项目经理部负责对相关方施加影响的实施。

　　5生产和服务提供

5.1生产和服务提供的控制

　　公司工程项目管理部是生产和服务提供的主控部门，负责对项目经理部的生产和服务工作进行指导、监督和检查。项目经理部负责生产和服务提供的组织实施。

　　5.1.1项目开工准备

　　a)项目经理部需收集开工资料包括：设计文件、工程承包合同、公司的合同交底；

　　b)项目经理部应配备所需的产品质量技术文件、法律法规、规范、操作规程以及相关的管理标准等，标准覆盖率必须达到100%

　　c)项目经理部组织图纸自审，参加图纸会审、设计交底，按照工程承包合同等相关文件进行技术交底；

　　d)项目经理部根据工程承包合同和图纸组织编写施工组织设计、项目管理计划，针对环境和职业健康安全目标与指标制定环境/职业健康安全管理方案；

　　e)项目经理部按项目管理计划的需求组织施工机械、机具的进场以及提供为达到产品符合要求所需的工作环境。

　　f)项目经理部按照施工组织设计负责施工现场控制网测量和临时设施施工的建设；

　　g)项目经理部按项目管理计划组织配备监视和测量装置。

　　5.1.2施工过程控制

　　a)项目经理部以图纸、技术标准、规范为依据，通过自检、互检、交接检、预检、试验室检验等验证方式对工程质量进行控制，接受监理单位、顾客及政府主管部门的监督；

　　b)项目经理部对施工过程中的关键过程、特殊过程、以及涉及的新结构、新材料、新工艺、新设备和需确认的过程予以重点策划，从严监控；

　　c)项目经理部对与重要环境和职业健康安全因素及潜在的重要环境风险因素的活动、产品、服务的控制，执行《环境和职工健康安全运行控制程序》；

　　d)项目经理部按批准的施工网络计划进行施工进度的控制，以满足合同和监理单位的要求；

　　e)项目经理部收到设计变更应与顾客、监理单位洽商，按设计变更更改原图纸并确认无误后，方可组织施工。若需修订原施工合同时，按《与顾客有关的过程控制程序》执行。

　　5.1.3环境和职业健康安全运行控制

　　公司建立并保持《环境和职业健康安全运行控制程序》，明确了策划内容，规定了应建立运行的控制程序，提出了对策划结果的实施要求，对供方的环保和职业健康安全要求以及对供方进行相应监视和测量的要求，以对与环境和职业健康安全风险有关的活动、产品、服务进行有效的控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离里一体化方针、目标和指标。

　　a)公司工程项目管理部是《环境和职业健康安全运行控制程序》的主控部门，有关部门、项目经理部负责运行控制的组织和实施。

　　b)项目经理部对产品实现过程中的重要环境和重大风险因素，必要时制定环境/职业健康安全管理方案，作为程序文件的补充，对一般环境因素和风险因素，通过法律、法规及其他要求和日常检查进行控制。

　　5.1.4应急准备和响应

　　公司建立并保持《应急准备和响应程序》，规定了组织成员，明确了环境、职业健康安全潜在事故、事件和紧急情况的预防和控制重点以及潜在事故、事件和紧急事件发生时需采取的应急方案，以预防或减少可能伴随的环境影响和风险。

　　工程项目管理部是《应急准备和响应》的主控部门，负责协调处理潜在的事故、事件或紧急情况发生时的组织工作，并对本程序予以评审、修订。可行时每年组织一次消防演习。

　　5.1.5项目竣工验收

　　工程竣工后，项目经理部根据设计文件及施工合同检查项目完成情况，对评定合

　　格的单位工程，整理竣工验收资料，向顾客提交竣工验收报告，申请验收，与顾客签定"工程质量保修书"。

　　5.1.6工程保修

　　在工程保修期阶段，项目经理部依据"工程质量保修书"中的约定保修项目提供保修。工程的保修期执行国家有关法律法规。

　　5.1.7施工、交付和保修的控制执行《施工、交付及保修控制程序》。

　　5.2生产和服务提供过程的确认

　　5.2.1在施工过程中需确认的过程包括"关键过程"和"特殊过程"。公司常见的"关键过程"指清水混凝土施工、设备基础地脚螺检安装及预留孔施工、饰面施工；"特殊过程"指基坑支护、平顶屋防水施工、大体积混凝土施工、地下防水混凝土施工。余下的关、特过程由项目经理部确认。公司工程部项目管理部负责关键过程、特殊过程识别的指导、监督和检查。

　　5.2.2公司建立并保持《关键过程和特殊过程的确认程序》，明确规定了确认的过程应采取相应的措施，包括：

　　a)为关键过程、特殊过程的评审和批准确定了准则；

　　b)对设备的性能和人员资格进行鉴定、认可；

　　c)项目经理部需对关键和特殊过程实施必要的监控并进行记录；

　　d)编制相应的作业指导书，经批准后实施；

　　e)由于人员、设备、技术工艺或作业方法的变更，导致需确认的过程变更，应进行再确认。

　　5.3标识可追溯性

　　5.3.1公司建立并保持《产品标识和可追溯性控制程序》，明确了施工过程中产品、检验批（包括采购品、半成品、成品）的产品标识和状态标识的要求及方法，防止混淆和误用。并确定了建立可追溯性标识的范围，进行唯一性标识，保证可追溯性。

　　5.3.2公司工程项目管理部是产品标识和可追溯性安全标识使用管理的主控部门。项目经理部负责组织实施。

　　5.3.3项目经理部针对测量和监视要求对产品的状态进行标识。

　　5.3.4对存在危险特性的物品（易燃、易爆、有毒物品）以及应急准备和响应的重点场所要做明显的警示标识。具体执行《安全标识使用、管理控制程序》。

　　5.4顾客财产

　　5.4.1公司建立并保持《顾客财产控制程序》，规定了对顾客财产的识别、验证、保护和维护以及顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时应采用的措施和要求。

　　5.4.2公司工程项目管理部是顾客财产控制的主控部门。项目经理部负责对顾客财产实施保护。

　　5.5产品防护

　　5.5.1公司建立并保持《产品防护管理程序》，明确规定了产品的标识、搬运、包装、贮存和保护办法，确保产品在内部处理和交付到预定的地点之前，产品的符合性得到保护。

　　5.5.2公司工程项目管理部是《产品防护控制程序》的主控部门，负责对产品防护的管理工作进行指导、监督和检查。项目经理部负责对产品实施防护直至交付。

　　6监视和测量装置的控制

　　6.1公司建立并保持《监视和测量装置控制程序》，通过对监视和测量装置的有效控制，确保测量能力与测量要求相一致。

　　6.2公司工程项目管理部是监视和测量装置的主控部门。

　　6.3项目经理部根据产品实现策划及施工要求确定需监视和测量的活动，包括对可能具有重大环境影响的运行与活动，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量的活动，以及活动所需的监视和测量装置，应在项目管理计划中予以明确。

　　6.4监视和测量装置控制的要求

　　a)所有用于产品符合的监测设备、对可能有重大环境影响的过程和活动监测设备以及对职业健康安全进行绩效监测的设备，在使用前应送具有检定或校准资格的单位进行检定或校准，并按公司《常用监视测量装置检定周期目录》规定的时间间隔进行复检。对于国家没有规定校准或检定依据的检测设备，工程项目管理部组

　　织编制自校规程或校准的管理办法予以控制。妥善保管检定证书或校准记录。

　　b)监视和测量装置由专职管理人员进行调整或必要时再调整。

　　c)建立监视和测量装置台帐，编制"监视和测量装置检定（校准）周期表"。检定（校准）合格后，贴发合格标识。

　　d)使用监视和测量装置时，应防止因调整不当而使其检测结果失效。当发现监视和测量装置不符合要求时，使用单位应立即停止使用该装置，对其进行调整，调整后重新检定（校准），仍达不到要求的，贴发报废标识，对此前的测量结果的有效性进行评价，并做好记录，确认非准确测量结果的所在范围，并对受影响的产品、环境和职业健康安全绩效采取适当的措施。校准和检测结果的记录应予保存。

　　e)采取有效措施，提供适宜的环境，确保监视和测量装置在搬动、维护和贮存期间准确度和适用性完好。

　　以计算机软件作为监视和测量装置时，在初次使用前要对其满足预期用途的能力进行确认，必要时再确认。