直销员管理制度

　　直销员管理制度

　　直销员经招聘和培训考试合格后，方可正式上岗。

　　（一）、招聘

　　直销员来源：应届毕业生；学历较低、但素质不错的社会人员；在校大专院校的学生，最好有担保人；

　　申请、招聘、入职程序同营销人员。

　　（二）、培训

　　企业文化

　　产品及相关专业知识

　　工作职责

　　每日基本工作流程

　　工作计划

　　促销技巧

　　规章制度

　　业绩考核与薪资发放办法

　　（三）、货物管理

　　直销员领走货物须交纳一定的押金；

　　每天上班领走样机不仅交纳押金，而且做好领/退货登记；

　　每天下班样机如还没售出，则如数上交办事处，并且做好领/退货登记。

　　（四）、货款管理

　　直销员应每天将销售的货款上交办事处（会计或经理）处。办事处按货款额度大小决定存入办事处帐户或汇入公司总部帐户；

　　小额货款可由直销员经办，巨额货款必须的由办事处经理指定专人陪同配送、结算或另作安排。

　　（五）、业绩考核

　　a、薪资构成

　　薪资=销售提成奖+考核奖金。

　　b、销售提成奖

　　销售提成为3-5元/台

　　c、考核奖金（通过各种工作质量指标计算出得分）

　　考核奖金=实际得分/100分*100%*标准考核奖金；

　　标准考核奖金金额200元。

　　考核表：

采编：www.pmceo.cOm

篇2：酒店销售部例会制度(3)

　　酒店销售部例会制度（三）

　　销售部部门例会：销售部部门例会每周一召开一次，时间15：30，由销售部经理主持，全体人员参加。会议内容如下：

　　1）销售部经理传达宾馆每周大例会精神、总经理、主管副总工作指示、宾馆经营信息。

　　2）检查销售指标完成情况，评估上周促销活动成效，分析新市场拓展程度。

　　3）助理、各销售经理汇报上周工作、接近潜在客户情况；提出工作中的问题。

　　4）分析处理客人投诉，汇集客户对宾馆服务的需求，研究新的组合产品。

　　5）讨论大型促销活动和重要客人接待方案。

　　6）销售部经理指示下周销售工作重点和任务指标。

篇3：酒店销售部工作汇报制度(4)

　　酒店销售部工作汇报制度（四）

　　1重视工作汇报：销售部的工作特点是每个人独立外出，“单兵作战”，所以，除对各位销售经理的宾馆产品知识、文化程度、工作经验、语言表达能力、公关能力、沟通技巧方面有很高要求外，还必须严格遵守纪律，定期汇报工作。

　　2每年年底（每月月底）， 助理、销售经理要写出年度（月度）工作总结和下一年度（下月）的工作计划，上交部门经理。

　　3助理、销售经理每周五下午要上交本周工作小结和下周工作计划，部门经理批阅指示后，周一例会后还给销售经理。

　　4销售经理每次外出销售，都必须填写销售访问报告表，每天下班前交给内勤。

篇4：C公司市场部销售管理制度

市场部销售管理制度

第一章 基本准则

　　一、为了公司能得以更好的发展，便于公司对市场部合理化的管理，明确销售活动中事务处理的基准及手续，使公司经营得以合理进行，特制订本制度(对本公司业务人员的管理，除按照公司管理制度规程办理外，悉依本制度进行管理)：、

　　二、根据公司经营范围及实际情况，特对销售部进行小组划分，具体分为：机械设备小组、电器控制小组、喷图小组三个小组。

　　三、业务人员经公司正式聘用后，试用期为三个月，试用期满后，经公司有关领导对试用人员工作认可，再转为公司正式员工。并签订正式员工劳动合同。

　　四、业务人员在试用期内的基本工资为 元/月，每月手机补助 元，交通费补助每月 元，试用期满后基本工资为 元，其他补助不变;区域经理适用期内基本工资为 元/月，每月手机补助为 元，交通费为每月 元，适用期满后基本工资为 元，其他补助不变。

　　五、市场部人员必须24小时开机，以便公司联络，发现未开机一次，扣除当月手机补助50元，并给予口头警告，两次未开机，当月手机补助全部扣除，因关机而使公司无法与其联系，所造成的后果均由本人承担。

　　六、市场部人员的基本销售额为 万元/年(包括的销售额)。如未完成公司指定的销售额，公司不对其做销售业绩提成，并有权对其做辞退处理。相关的提成管理办法详细见《销售提成管理办法》。

　　七、业务人员必须爱护公司财物，对公司的办公设施和配发的办公用品应小心保管，如有损坏，应按原价赔偿。

　　八、市场内部应加强团结，经常交流沟通、互相帮助，以保证业务的实效性;同时应当保持适当的良性竞争，激励工作热情。

第二章 行为规范

　　九、业务人员应遵守仪态仪表、态度谦恭、以礼待人、热情周到等相关礼仪。

　　十、严守公司经营政策、产品销售底价、销售成本与奖励规定等商业秘密。

　　十一、公司客户来访、来电话、来传真等销售信息应及时汇报总经理后交行政部经理汇总。任何人不得泄露信息，违者开除。

　　十二、客人来访，业务人员带客人参观成品库，应热情接待，并详细介绍公司产品的特点、性能、工艺等，若客户要求参观车间需针得总经理或行政经理同意方可带入车间，未经许可擅自带入者罚款30-200元/次。

　　十三、客户的信息、图纸及其询价、还价、定价、技术、质量、进度、跟单、出货、售后服务等的销售全过程要及时进行处理答复，没有及时处理、答复每耽搁3小时口5-50元/次(除每日23：00-7：30时段)。

　　十四、业务人员除一般销售工作外，业务人员具体职责还应包括：

　　1、向客户讲明产品用途、设计使用说明及注意事项。

　　2、向客户说明产品性能、规格及特征。

　　3、处理有关产品质量问题。

　　4、会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　(1)客户对产品质量的反映。

　　(2)客户对价格的反映。

　　(3)用户用量及市场需求量。

　　(4)对其它品牌的反映和销量。

　　(5)同行竞争对手的动态信息。

　　(6)新产品的调查。

　　5、督促客户订货的进展情况。

　　6、提出改进质量、营销方法和价格等方面问题。

　　7、退货处理。

　　8、整理经销商和客户的销售资料。

第三章 业务报告及培训

　　十五、市场部人员应合理的安排自己的工作时间，对自己每日工作计划和工作完成情况应做一详细的记录，市场部经理不定时的对业务人员的工作日记进行检查。

　　十六、市场部人员应在每周的星期五填写周工作报表，在下班之前上交到销售内勤处。如因工在外，回公司一天后应立即补交周工作报表。否则，每次罚款20元，罚款金额在每月工资中扣除。

　　十七、市场部人员还应认真填写月工作报表和年度工作总结和明年工作计划。

　　十八、每天早上8：20是市场部的例会时间，市场部人员不得以任何理由缺席，如确有特殊原因，须征得市场部经理同意，否则以旷工天次处理。开会的主要目的是针对当天工作的具体安排和工作中遇到的问题讨论出解决办法

　　，便于更好的与客户进行沟通。

　　十九、市场部会在每月不定时的举办一至两次的培训活动，主讲人员由培训内容的相关人员和市场部人员轮流担任。

　　二十、为调动业务人员的工作积极性和团队合作力，公司每月发放300元作为市场部的娱乐经费，由经理负责组织安排，超出部分由市场部人员自行承担。

　　二十一、公司对业务人员的市场实行分区制，任何人不得以任何理由跨越，如有特殊原因，需征得片区负责人和总经理的同意方可跨区。否则签订的合同不在业绩统计之内。也无权领取提成。若是无人管辖区域内开展业务，须报请总经理同意后方可接洽。

　　二十二、若因业务人员自身原因而没有及时的去了解自己所负责的辖区的业务信息，但由其他人员了解此辖区的业务信息，此信息还是由负责此辖区的销售人员继续负责跟进，在业务谈成后，公司将从负责此辖区的销售人员的提成比率中扣出 %作为提供信息者的奖励。

　　二十三、因销售人员失职而连续三次在自己负责的辖区内没有及时的了解信息而由其他人员提供信息者，公司有权收回所负责的辖区，并给予一定的处罚。

　　二十四、如因公司领导决定，经原片区负责人同意，需对市场做调整时，原片区负责人应详细填写市场交接单，交由现片区负责人签字认可后交接方算完成。原则上公司每年会根据实际情况对市场划分做相应的调整。

　　二十五、市场部人员针对每一个客户，应填写客户档案表，一式两份，一份交由销售内勤存档，一份由业务人员自己存档。

　　二十六、业务人员针对老客户应每季不定时的进行回访，对回访所了解到的信息做一详细的记录并返回技术部。特殊情况上报于总经理。

　　二十七、市场部人员因工作需要出差办事，需填写出差申请表和借款申请单，交由总经理签字认可后方可出差，否则视为旷工，出差申请表交由销售内勤作为考核依据;出差返回公司后应详细写填写出差报告并对出差的有关事项上报总经理。出差报告交由销售内勤统一存档。

　　二十八、市场部人员出差返回公司后，应在一个星期内填写报销单，否则财务部将不予报销。相关的报销费用详见《差旅费报销制度管理办法》。

第四章 合同签订及货款收取

　　二十九、与客户谈判合同细则时，要明确范围(包括名称、规格、图纸、数量、单价、总价等)和双方的责任范围(交货期、付款方式、包装方式及其费用、运输方式及其费用)，每笔定单需由经理或总经理审核(5000元以上必须总经理审核)，若由于业务人员在办理合同过程中因自身原因而给公司造成一定的经济、信誉损失，由业务人员承担整个经济损失的60%以上，审核人承担20%以上。

　　三十、签订定货合同时须由经理或总经理的签订，如由业务人员自行签订的合同视为无效合同，所有责任和后果均与公司无关。

　　三十一、合同签订时一式三份，客户一份，销售内勤、财务部各一份，业务人员复印一份留底。

　　三十二、在合同签订后，应及时收取预付款，如果预付款未按时收取，生产车间将不予生产，合同的交货日期从收到预付款后算起。

　　三十三、业务人员不得自行收取货款，应协助财务人员收取货款。特殊情况需抱总经理批准，不得收取现金和现金支票。

　　三十四、财务部门须将应收帐款落实到各销售人员，销售人员必须严格把握销售回款，充分了解客户资金状况，掌握客户的信誉度。

　　三十五、销售人员应对商约起至合同履行完毕全过程负责，期间出现任何与合同有关的问题需及时与相关部门协调至问题解决。

第五章 生产定单

　　三十六、市场部人员在定单确认时，必须详细的填写品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、箱体颜色、决裁条件、交货www.pmceo.com地点、捆绑运送方式及其他必要事项，若因业务人员下单不明确或下单出错造成一定的经济损失，由业务人员承担经济损失的60%以上。

　　三十七、销售人员在填写《定单确认表》后，由经理签字认可后再方可交由生产部生产，《定单确认表》一式三份，销售内勤、生产部、业务人员各一份。

　　三十八、在生产过程中，市场部人员必须经常与生产部保持联络，以掌握其生产状况。若因公司特殊原因而无法达成合同条款，市场部人员有责任与客户沟通，以求理解。

第六章 送货及售后服务

　　三十九、在交货配送时，应开具送货通知单，经客户签收后将送货单回执联交回公司存档。

　　四十、关于客户拒绝收货或因为特殊原因要求退货等其他问题时，应及时上报总经理，以设法寻求处理渠道。

　　四十一、市场部人员应按销售合同中的约定方式向客户收取剩余的部分货款，并对货款收取的全过程负责。

　　四十二、货款无法收回时，查明原因，由责任人负责因货款无法收回造成的全部责任。

　　四十三、公司产品在运行过程中，如果遇到客户投诉，市场部人员应详细的记录客户投诉的原因，及时上报并拿出解决方案，通知相关工作人员进行处理，最后记录存档。

　　四十四、针对市场部人员的销售业绩和全方位的考核，公司将会在每年的年底评出一位销售之星，给予一定的奖励。

　　四十五、销售结算方式详见《市场部销售提成管理办法》。

　　此制度于公布之日起实施。

篇5：C公司顾客情报管理制度

顾客情报管理制度

　　报告义务:业务员对“顾客情报报告书”的各项目应不断地注意并向上司报告。

□报告的种类及方法

　　(一)日常报告：口答。

　　(二)紧急报告：口答或电话。

　　(三)定期报告：依照“顾客情报报告书”。

□顾客的级别分类

　　依顾客的信用状况，将其分为3个等级。

　　(一)A等级：以公司的大小，对信用问题能安心者(与本公司现在的交易大小没有关系)。

　　(二)B等级：普通的信用状态。大多数的优良顾客属于此项。

　　(三)C等级：要注意的店。

　　1. 中间批发商(比较大的店也将其列入注意团体里)。

　　2. 尚欠帐款者(达50万元以上)A等级以外的公司。

　　3. 尚欠帐款者达20万元或未满的公司，其大小比例与本公司的交易额比较多的店。

　　4. 从业人员20人以下的小公司或个人商店。

　　5. 有前例的公司

　　6. 评判不好的公司

　　7. 新开发顾客(不问其规模如何，一年间将其列为C等级。)

　　A等级的“业界的一流公司”及B“大多数的优良顾客”并不由所长来做判断，而由营业主管来分级，指定以外的顾客都列为C等级。

□定期报告

　　(一)业务员对于ABC各等级的分类，依照“顾客情报报告书”向所长做定期报告

　　(二)主管对上项报告做整理，依下列事项经由总经理向董事做报告。

　　A等级：6个月一次(每年9月、3月)

　　B等级：3个月一次(每年1月、4月、7月、10月)

　　C等级：每月一次

　　(三)报告书于每月底向营业主管提示，营业主管从第2天算起5日内向总经理提示，总经理阅览后送到总公司

□日常报告

　　以“顾客情报报告书”的各项准则实行。

□紧急报告

　　拒付发生，拒付的可能大的支票的延期提议等紧急情报，依各情况尽可能以最迅速的方法做报告。