公司销售事务处理制度（B）

　　公司销售事务处理制度(B)

　　□销售

　　(一)营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时，应注意下列事项：

　　1、透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场。

　　2、观察对方进货及销售的意愿。

　　3、利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。

　　4、针对对方的买卖意识及对商品的认知程度，检讨它与我方计划的合适与否。

　　5、检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。

　　(二)营业科的外务负责人员应致力于商品知识，销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况，随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。

　　(三)对客户得示重要事项或表达意向时，须得经理的认可后才能执行。

　　(四)交易的开始有的是基于对方的申请，有的是出自我方的诱导，不管是何种方式，除了交易一开始即以现金往来的情况之外，都须事前对交易客户的资产、销售能力、负责、信用及其他评核事项进行调查，并向部长提出报告。

　　(五)对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定，另外，对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额，根据这个来开拓新市场。

　　(六)不论老客户或新交易或预估的交易，都须私下迅速打听清楚，有了充分的调查，才能尽早与对方进行交涉。

　　(七)对于同业者的预估内容及交货实绩，须经常调查探听清楚，如此才能检讨自己在接受计货上的难易，另外，以于自己在预估及交货上的损失，应究明原因，以便修正制造技术及营业方面的缺陷。

　　(八)营业科应针对各方面的订货情况，进行广泛的调查，使销售活动的资料备齐，并传给各相关人员参考。

　　1、从经济新闻上做剪报整理。

　　2、参考经济杂志及其调查记录。

　　3、将业界的讯息记录下来。

　　(九)将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片，并将下列十项事由记录下来经常做修正：

　　1、资产、负债及损益。

　　2、产品的种类、人员、设备、能力。

　　3、销售状况及需求者状况。

　　4、应收帐款回收的实绩、信用状况。

　　5、与过去客户的关系。

　　6、电话、往来银行、代表者、负责人员。

　　7、公司内容的订单发出手续、过程。

　　8、付款的手续、过程。

　　9、在业界的地位。

　　10、组织、工资。

　　(十)与老客户应经常保持亲切的联系，除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外，尚须设法斡旋，使对方下单订货。为达成上述目的，可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。

　　(十一)在与对方交易的休息之际，应适当地提供餐饮、茶点及香烟等等。尤其需要外出用餐时，应在之前提出预算，取得经理或代表(董事长)的认可。

　　(十二)开拓新交易通常经由已交易客户之手进行，或委托其斡旋，或要求其持续过去曾经有过的交易来拓展业绩。

　　□估价

　　(一)商品的估价须根据下游生产及采购的估价统一来估算，做成后经由经理的决裁，提供给各客户做为参考。

　　(二)估价书的制作由营业科的内务负责，通常须先从客户处拿到正确的规格书后才着手进行。

　　(三)营业部必须完备下列各项资料做为估价参考资料。

　　1、主要材料价格表。

　　2、预估成本计算表(主要材料费、副资材费、加工费)

　　3、一般市价表。

　　4、标准品单价表。

　　(四)营业科对于定期委托制造部生产的标准品，应要求制造部提出其主要材料价格表与估价成本计算表。

　　(五)对于标准品以外的交易或估价委托，每次都须经由制造部经理的裁决，以估价的价格方式处理。

　　(六)对客户做估价时，应尽速进行状况调查，尽速提出报告。

　　(七)将估价书送给客户之后，必须在估价帐目表中提出日期及合同的成立与不成立等事项。

　　□受理订货

　　(一)营业科在确定订货已成立时，应将工厂生产及出货的必要事项记入订货受理传票中，发函给相关单位。其规定如下：

　　1、一般订货受理传票。

　　本传票乃受理一般性订货时填定，通常印制成二份，一份交给本人，一份交给营业科受理科保管，在制成订货编号，并做好制造委托书(复印四份)后，将其中A、B、C三联交给制造部。

　　2、特别订货受理传票。

　　本传票主要为大量生产的商品或订有长期合同的商品、出口品填写，一共制成五份，一份由本人保，一份交给经理或代表(董事长)阅览后由营业科受理负责保管，另外二份交给制造部，剩余的一份交给总务部的总务科。本传票必须记明品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、裁决条件、交货地点、捆包运送方式及其他必要事项。

　　3、预估生产委托表

　　营业部在委托生产标准品的预估生产或其他特定品的生产时，应填写本表。本表须记明品名、规格、数量、生产完成的希望日期及其他必要事项。填写并取得营业经理的认可后交给制造部。

　　(二)所有电话、外部销售或来函的订货受理，不论外务或是内务，皆由受理订货的本人填写本订货受理传票。

　　1、上月底的订货受理余额。

　　2、本月份的订货理额。

　　3、本月份的交货量。

　　4、上月底预估生产委托余额。

　　5、本

　　月份的预估生产委托额。

　　6、本月份的预估生产额。

　　(三)营业科向制造部公告预估生产委托表时，应要求提出下列的处理报告，以说明经过：

　　1、制造品与在制品的区分。

　　2、制造品的交货预定。

　　(四)营业部为执行各项计划，使销售、订货受理活动顺利进行，应与制造部保持密切连系，并随时准备下列三项资料：

　　1、商品库存明细表。

　　2、主要材料的进厂预定表。

　　3、主要材料的库存明细表。

　　□交货检验、配送

　　(一)营业科对于客户的订货商品及委托生产的商品的交货期，须经常与制造部保持联系，以掌握其经过情形及进行状况。

　　(二)营业科若已于指定交货日期确定可以交货，应主动与客户联系确实的交货时间。

　　(三)当确定要货商品的交货可能延迟时，应通知订货的客户以取得其理解。

　　(四)营业科在交货或查验商品时，应对照订货帐单，以确定品名、品质、规格、单价、数量及其他事项是否符合。

　　(五)商品的交货与配送业务由营业科出纲管理科负责。

　　(六)在交货或配送商品时应发行送货通知单。送货通知单的内容记载要项包括：

　　1、客户名称。

　　2、品名、规格、数量、单价、金额。

　　3、明细、其他事项。

　　(七)关于商品交货、配送拒绝收货，要求退货及其他等等抱怨问题，应取得负责人或营业经理的认可，设法寻求处理的办法。

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篇2：公司销售事务处理制度（A）

　　公司销售事务处理制度(A)

　　□交货、检查、配送

　　(一)对于已接受订单的工程，工务科就在做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并就感动适当的机会，通知给发出订单的客户知道。

　　(二)当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当时日，通知交货对象。如交货有迟延的顾虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。

　　(三)在进行产品的检查时，应将结果做到测试成绩表等等的有交资料。

　　(四)产品的发送是依据出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记薄中。

　　□销售额的计算及收款

　　(一)在缴交产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。

　　(二)如已经从客户处先收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售帐中

　　(三)财会部门于每月的25日，依据销售帐的资料算出每位客户的未付款项目明细表(包括前月余额、本月销售额、应收帐款)，送交营业经理。

　　(四)营业经理得命令各负责人员在应付款明细表的收款栏中记入预付金，经过调整后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。

　　(五)常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理作说明后，裁定收款的预定计划。

　　(六)收款业务原则上是由营业部门负责，但有时也可委托经管(财务)部门人员去进行。

　　(七)有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中，通知给各个有关人员。

　　财务科应将每月收款收据副本制作成表，在各册、各页上打上编号。并要求有关人员于每日业务终了时，交回这些单据证明。

　　(八)收据上盖有公司印章者，会计科应加以保管，并加盖部门印章。

　　(九)款项进来时，负责收款或处理款项人中应制作收帐传票，并连同现金、收据副本，提交给财务科。

　　(十)根据上述的应收帐款传票，将收得的款项记入销售帐目中，记入内容包括金额外，须再记入负责人员的名字。

　　□书信的制作及资料整理

　　(一)营业书信资料通常包括下列六项：

　　1、书信、电报(发文、订单)。

　　2、估价单、订购单、请讲单、规格明细单。

　　3、交货单。

　　4、请款单。

　　5、收据。

　　6、备忘录。

　　(二)交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上应盖契印或负责人的印章。

　　(三)所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。

　　(四)处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档。

　　1、估价文件资料--将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。

　　2、订购资料--依照顺序交合同书、请款单归档。

　　3、存档资料。

　　(五)参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理;

　　1、市场资料。

　　2、成本计算。

　　3、同业的目录。

　　4、交易资料。

　　□报告及会议

　　(一)营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由经理向总经理提出。

　　(二)销售科应根据每月及上个月的订单量、转余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审编后呈报告给总经理。

　　(三)每月或每月月初的营业部与工厂方面，应召集经理、厂长及其他负责人员，举行生产、销售联合会议。

篇3：房地产项目销售事务管理细则

　　房地产项目销售事务管理细则

　　制订销售计划

　　销售计划的内容包括销售总额计划、销售进度计划、销售费用计划、销售宣传推广计划、销售收款计划;

　　销售总额计划以公司全年的经营目标为依据制订;

　　销售进度计划以销售总额计划为依据，根据房屋销售的季节性规律和前若干年销售实绩的分布状况，将整体销售目标合理分配到全年的每个月、每个季度;

　　销售费用计划包括销售人员的工资、提成、宣传推广费用、交通费、通讯费用、公关交际费用和办公费用等;

　　销售人员的基本工资由财务部按有关制度确定。

　　销售人员的提成

　　销售员的提成比例一般在3～5‰。

　　销售人员每月有销售定额，未完成定额的，按销售金额的3‰提成;达到销售定额的，按销售金额的4‰提成，销售达到奖励性额度时，超出部分按5‰提成，每笔提成中拿出25%作为销售部全体人员的公共提成，由销售经理控制发放;

　　按照惯例宣传推广费用应占销售额的3～6%

　　销售部每月交通费用定额为?(根据沈阳具体情况作出)

　　通讯费用人均每月为300元;

　　公关交际费用按实际销售金额的1‰计取;

　　办公费用由办公室按公司有关制度确定。

　　销售收款计划

　　销售收款计划以销售进度计划和实际销售情况为依据，一般情况下签订购房合同后完全履约的客户有一个通常的比例，参照这个履约率及购房合同中有关销售金额和付款方式的条款来制订收款计划。

　　销售宣传推广计划

　　销售宣传推广计划由销售部与企划部共同协商配合完成。

　　销售价格的制定

　　销售价格体系(包括价格和付款方式)由销售经理负责制订，经公司批准后执行。

　　所有待售楼宇一律按公司统一制订的价格表明码实价销售，除公司规定的价格优惠外，任何客户不再享有其他价格优惠。销售人员不得向任何客户承诺超出公司规定以外的价格优惠。

　　如果确实因情况特殊，需以较低价格出售楼宇，经办销售人员须填写特别价格申请审批表。低于公司规定价格5%以内(含5%)报销售经理审核批准;低于公司规定价格8%以内(含8%)报分管销售副总经理审核批准;低于公司规定价格8%以上(不含8%)报总经理审核批准。特别价格申请审批表经有关领导签署后，经办销售人员据此办理销售手续。特别价格申请审批表附在销售合同后存入客户档案。凡以特别价格成交，按所成交合同金额的百分之八十计取销售提成。按上述特别价格审批制度属公司高度机密，严禁向任何与销售工作无关人员泄露。

　　销售工作例会制度

　　全体销售人员于每周一上午举行例会。会议上每人汇报自己上周的工作，集体总结回顾上周的工作情况，汇总上周工作成果，提出和解决上周工作中存在的问题安排本周的工作。会议内容形成会议纪要由资料员作为部门文件予以保留;

　　全体销售人员于每月月底举行月度工作会议。会议主要议程是检查评定销售计划的完成情况和销售合同的执行情况，月度销售成果汇总并填制统计报表，安排下月的工作，销售人员的业绩评定(确定销售人员当月的销售提成)等。会议内容形成会议纪要，一式两份。一份送分管销售副总经理，一份由资料员作为部门文件予以保留。

　　房地产市场调研

　　待开发项目地块环境中及周边配套设施的调研;

　　已开发项目(尚处于销售过程中)地块环境及周边配套设施的调研;

　　与已开发项目有竞争性同类楼盘的跟踪调研

　　本市具有一定规模的商品楼盘资料的定期搜集

　　沈阳楼市现状分析和未来走势预测

　　全国范围内尤其是北京、上海和深圳楼盘资料的搜集和楼市分析;

　　密切关注国家的房地产业政策，新颁布的房地产法律法规，房地产专业报刊上发表的文章和公布的信息，努力把握中国房地产业的发展方向和趋势，为后继开发项目的选择定位提供参考和依据。

　　同业交流

　　与同行和中介之间要进行充分的交流，建立广泛的联系，互通信息，形成网络;

　　密切关注同行的最新动向

　　与政府行业主管部门、媒体单位和社会人士的交流

　　开发办、国土局、统计局等相关政府行政管理机关和媒体单位是销售过程中必须经常与之有工作往来的。与这些部门保持密切的联系，与其工作人员经常进行沟通和交流并建立融洽的人际关系，对保障销售工件的顺利进行是十分必要的。

　　销售部作为公司对外的窗口，要耐心听取和搜集来自客户及社会各界的意见、

　　建议或投拆，形成书面记录及时反馈给公司领导，以便尽快形成处理意见。

　　销售广告的投入和监控

　　根据销售计划和销售进度计划来制订广告投放节奏和力度，包括投放的额度、媒体、时间、版面等;

　　对已投放的销售广告要进行监控，密切注意广告所产生的效果，并对其做详细的记录，然后对记录的情况进行归纳和分析。对户外广告要定期检查其完好和美观程度，如发现破损或脏乱应立即督促广告发布公司对其进行修复或清理，以保证广告发布的效果。

　　办理《预售商品房许可证》(以深圳为例)

　　楼盘预售前须到深圳市国土局办理《预售商品房许可证》

　　办理《预售商品房许可证》要提交以下资料的复印件：

　　营业执照副本

　　土地批租合同和土地使用权证

　　建筑规划许可证

　　建筑施工许可证

　　经有关主管部门批准的规划方案和建筑平、立、剖面图

　　投资证明

　　销售面积的计算和测量(以深圳为例)

　　销售面积即为所售房屋的建筑面积，由专人负责计划，其计算成果作为签订销售合同时客户所买的面积。

　　销售面积的计算依据为：《商品房销售面积测量与计算》/《房产测量规范》及深圳市国土局颁布的商品房销售面积计算规划实施细则;

　　可在办理《预售商品房许可证》后，凭报建本往国土局测算销售面积;

　　房屋竣工验收后，由国土局对房屋的建筑面积进行实际测量，销售面积以多退少补的原则按实测面积进行调整。

　　销售现场客户接待

　　销售人员在接待赴营销中心参观洽谈的客户时要热情大方，不卑不亢，注重形象。用精辟、生动的语言向客户介绍项目。

　　销售人员对产品要高度熟悉，客户提出的问题要能对答如流，在与客户交谈接触过程中要善于揣摩和把握客户心理，积极调动和引导客户的情绪，调控销售现场的气氛和节奏。

　　对每位到现场参观的客户，销售人员都要在接待工作完成后填写现场客户接待记录表。

　　销售热线电话的接听与记录

　　要求接听电话时要始终保持礼貌热情的态度，谈吐清楚，不急不燥，并注意把握说话的节奏。要耐心倾听客户的讲话，理清思路，引导客户表达内心期望，并以吸引客户前往销售中心为主要任务。

　　对客户提出的问题，有把握的按已有思路谨慎回答，并注意引导，保持解答口径的一致性，避免随意性和不确定性;没有把握将问题解答清楚时，不要急于回答，以免引起客户的误解;

　　对接听的每一个销售电话都应详细记载在电话接听记录表上，作为原始销售资料保存;

　　原则设两种销售专线，其中一种作为工作电话(供销售人员对外联络及收发传真使用)，另一种为客户专用(只供客户打进咨询，不用作对外联络)，可考虑安装集线电话。

　　客户回访

　　建立长期有效的客户回访机制;

　　定期(每周)对登记在册的客户资料进行浏览和整理，根据与客户接触洽谈过程中对客户的把握和判断，将所有的客户按照不同的类型分类;

　　针对客户不同的心理采取灵活的回访方式，如电话问候、新情况介绍、邮寄销售资料、上门拜访、邀请参加促销活动等。通过对客户的回访，不断与客户接触，增进了解，形成客户网络。

　　拓展全新客户群

　　销售人员要积极主动拓展新的客户群，不能一昧守株待兔;

　　销售人员要对潜在客户进行充分挖掘和引导，主动出击，重点推荐;

　　把所销售项目的优势、卖点、文化价值、艺术品位等内容灌输给这些潜在客户。鼓动他们到销售现场来看楼，亲身感受现场经过精心营造的销售氛围，潜移默化的使之在心理上由不知道、不以为然逐步发展到接受和认可，直至由衷的喜爱。逐步完成由旁观者到看客到准业主的角色转换。

　　销售成果的统计及报表的制作

　　销售成果统计报表可参照省、市统计部门通行的格式和文本;

　　指定专人按月、季、年对销售成果进行统计和分析，制作统计报表;

　　销售成果统计报表一式三份，一份送行业主管部门，一份送主管销售副总，一份由销售部资料员存档。

　　销售文书和资料的管理

　　销售资料包括销售台帐、销售成果统计报表、销控表、现场客户接待记录表等所有的销售原始资料;

　　建立销售资料库(包括纸张和计算机存储设备)，所有销售资料入库，设专职资料员负责保管;

　　销售文书和资料属公司机密，除专职销售人员外其他人一律不得借阅、查看和复印。公司其它工作人员确因工作所需，要查阅销售文书和资料，须持有分管销售工作副总经理的书面许可，并在资料员处登记后方可借阅，同时借阅人必须确保不将查阅到的内容向外透露。公检法机关工作人员因公务需要查阅法律文书和资料，必须要出示工作证和持有工作单位的介绍信。

　　销售合同管理

　　销售合同的签订

　　签订销售合同要慎重，尤其是涉及金额较大的销售合同应更加谨慎。销售合同宜应采用地方行业主管部门颁布的统一标准文本。

　　签订销售合同的程序

　　客户选中某一款楼宇单位，经办销售人员在确认该单位未售出后与客户签订认购书。客户支付订金，签订认购书，销售主管及经理审核无误并加盖合同章后认购书生效：

　　在认购书约定的时间内向客户签发签约通知书。客户按约付足首期购房款，买卖双方改签商品房购买合同书。经办销售人员要按公司既定的价格、付款方式、交付时间等与客户签订销售合同，不得擅自更改或违规向客户作出承诺。签订销售合同前也需要与客户进行充分的沟通和交流，与客户商讨合同中的有关条款形成共识后方可

　　正式填写销售合同。

　　经办销售人员填写销售合同要求字迹整齐清楚，不得涂改;

　　经办销售人员将填写完毕的销售合同送销售经理审核;

　　审核无误后，经办销售人员请客户在销售合同上签字盖章，然后将销售合同送销售经理签字并加盖合同章。

　　由资料员将销售合同按统一标准编号;

　　双方签字盖章后销售合同开始生效。同时认购书自动失效，并由经办销售人员负责收回后交资料员存入客户档案。销售合同一式四份，客户、发展商、公证处及国土局各一份。

　　销售合同的执行

　　销售合同签订后，该合同的直接经办销售人员须严格执行并督促客户执行合同。

　　每签订一份销售合同当日内，经办销售人员需填写《销售合同执行情况记录表》，表中对客户应付款的金额、时间，实付款的金额、时间都有详细记录，销售人员据实填写，直至销售合同执行完毕后，送资料员存入客户档案;

　　销售合同执行过程中，客户因故要求更改付款方式，销售人员应及时向销售经理反映，在符合公司销售政策的原则下，由销售经理予以妥善解决;

　　销售合同执行过程中，客户因任何理由拖欠应付房款，经办销售人员应及时催款，直至收齐，若催收无效，按销售合同中有关违约条款;

　　客户以任何理由提出退房，按销售合同中有关条款处理;

　　销售合同执行过程中，客户提出更换买主姓名，向客户收取销售合同金额1%的变更费，并提交更名报告后，为其办理合同变更手续。此种更改如属于直系亲属范围，在客户提交有效身份证明文件及更名报告并经销售经理签署认可后，可免费为其办理合同变更手续。合同执行完毕或楼宇交付使用后，不接受任何更名;

　　销售合同执行过程中，客户提出更换楼宇单位，在公司利益不受损害的原则下，由客户补足差价，支付原销售合同金额1%的变更费并提交换楼报告后，为其办理合同变更手续;

　　销售合同执行过程中，因公司自身原因，外界不可抗因素，导致客户拖欠或拒交房款，要求退换楼宇等情况，由公司即时另行决定处理办法;

　　销售合同执行过程中，遇到其他上述未涉及问题，应及时向销售经理反映情况。

　　销售合同的保密

　　销售合同属公司机密文件，一经签署由资料员存入客户档案予以保存，保管方法详见“销售文书和资料的管理”

　　办理银行按揭

　　要求销售人员要加强与按揭银行工作人员之间的交流。销售人员要把按揭贷款制度弄懂，不仅能熟练向客户解释按揭贷款的有关规定和程序，而且要能迅速地为客户模拟出购买某一楼宇单位的贷款方案(包括贷款年限、成数、贷款利息、贷款本息及月还款额等)。同时在与贷款银行工作人员接触的过程中要逐步摸索出一套办理按揭贷款的流程，并将其明细化。

　　在销售中涉及到某一具体客户需办理按揭贷款时，由经手销售人员配合公司财务部共同协助客户办理有关贷款手续;

　　经办销售人员协助客户办理完按揭贷款手续后，应负责监督落实贷款的发放，直至财务部确认该款项已经由贷款银行划入公司指定帐户。

　　关于收取购房款的注意事项

　　客户支付现金，由财务人员核收无误后开收据或发票;

　　公司在某银行开设有帐户。客户可在该银行办理通存通兑的储蓄存折，将所需支付的购房款存入其中，然后从其储蓄存折中转入公司在该银行开设的帐户。采用此种方式付款，需由公司财务人员陪同客户办理有关转帐手续。财务人员确认资金已划到公司帐户后开收据或发票。

　　催收购房款

　　依据已签订的销售合同中有关付款的约定，向客户签发交款通知书，提醒客户按合同约定支付即将到期应支付的购房款;

　　依据已签订的销售合同中有关付款的约定，向客户签发催款通知书，督促客户支付已到期应支付而尚未支付的购房款，否则按销售合同中有关违约条款处理。

　　办理竣工楼宇面积测量(以深圳市为例)

　　预售楼宇竣工后，由深圳市国土局测绘中心对房屋面积进行实际测量，所得实测面积即为客户购买楼宇产权面积;

　　在为客户办理购房款结算手续时，销售人员以此实际测量面积为准对销售合同面积及销售金额进行相应调整。

　　楼宇交付

　　楼宇竣工通过验收后可向客户交付，向客户签发交付通知书

　　为客户开具购房款结算单，办理购房款结算手续

　　向财务部核实，确认该客户的购房款是否已全部付清，查明客户付清全款后向其签发入住通知书，由物业管理公司为其办理交房入住手续;

　　交付入住手续须由客户本人亲自办理。若委托他人代为办理，该人须经客户授权并持有客户的书面委托，销售人员查证无误后方可为其办理交付入住手续。

　　为客户提供完备的产权转移所需要的文件，协助客户取得所购楼宇的产权证。

　　作息制度安排表

　　上午08:40-12:00 工作时间

　　中午12:00-13:30午休(轮流值班)

　　下午13:30-17:30工作时间

　　晚上17:30-19:30轮流值班

　　周六日、节假日均实行轮流值班制，由销售经理统筹安排值班事宜。

　　现场值班时间根据实际情况进行调整