不合格品处理方案

　　不合格品处理方案

　　一、目的

　　为使不合格品得到妥善处理，不致影响正常的生产秩序，减少库存成本，特制定本方案，各相关部门遵照执行。

　　二、不合格品的处理方法

　　（一）不合格品区域的规划

　　1.在各生产现场（制造/装配或包装）的每台机器或拉台的每个工位旁边，均应配有专用的不合格品箱或袋，用走收集生产中产生的不合格品。

　　2.在各生产现场（制造/装配或包装）的每台机器或拉台的每个工位旁边，要专门划出一个专用区域用来摆放不合格品箱或袋，该区域即为“不合格品暂放区”。请注意，此区域的不合格品摆放时间一般不超过8小时，即当班工时。

　　3.各生产现场和楼层要规划出一定面积的“不合格品摆放区”，用来摆放从生产线上收集来的不合格品。

　　4.所有的“不合格品摆放区”均要用有色油漆进行画线和文字注明；区域面积的大小视该单位产生不合格品的数量而定。

　　（二）不合格品区域的使用规定

　　1.任何“不合格品区”只能摆放本部门产生的不合格品。

　　2.“不合格品区”不得摆放合格的产品或物料、配件。

　　（三）不合格品区域的不合格品标识

　　1.制程检验员检验出的不合格品处理。

　　（1）判定的不合格品，所在部门无异议时，由仓储部安排人员将不合格品集中打包或装箱，制程检验员在每个包装物的表面盖“报废”印章后，由现场杂工送到“不合格品摆放区”，按类型堆栈、叠码。

　　（2）制程检验员判定的不合格品，生产部有异议时的处理办法如下。

　　①由制程检验员向质量检验主管及以上级别的质量管理人员进行交涉，直至质量管理部经理。

　　②该批货物若不能在2小时内解决时，由质量管理部向上级部门寻求处理意见。

　　2.成品检验员检验出的不合格品处理。

　　若成品检验员抽样检验出不合格品，应及时与生产部、技术部进行沟通，分析不合格品产生的原因，并进行二次抽样检验。若经复检后仍存在不合格项目，则由成品检验员在包装物上加盖“待处理”字样，再由仓储部人员将不合格品放入www.pmceo.com“不合格品存放区”，待领导审批后做报废、返工等处理。

　　（四）不合格品区货品的管制规定

　　1.不合格品区内的货品，在没有质量管理部的书面处理通知时，任何部门或个人不得擅自处理或动用不合格品。

　　2.处理不合格品时，必须要在质量管理部的监督下进行。

　　（1）报废。制程（成品）检验员在外箱上逐一盖“报废”字样后，由搬运工人送到工厂划定的“废品区”进行处理。

　　（2）返工。制程（成品）检验员在外箱上逐一盖“返工”字样或挂“返工”标识牌，责成有关部门进行返工。

　　（3）其他不合格品。其他不合格品的处理规定，均由质量管理部按处理通知协助相关部门进行妥善处理。

　　（五）不合格品区域的不合格品记录

　　1.现场制程质量管制人员将当天产生的不合格品数量如实地记录在当天的巡检报表上，同时对当天送往“不合格区”的不合格品进行分类，详细地填写在《不合格品管理表》上，并经生产部主管签认后交质量管理部存查。

　　2.成品检验人员将当天抽检产生的不合格品数如实记录在当天的《检验报告单》中，并通知相关部门处理不合格品，同时记录、存档。

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篇2：不合格品管理控制工作程序

　　不合格品管理控制程序

　　一、总则

　　1、目的

　　有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节，防止不合格品出现，杜绝不合格品非预期使用或出货，保证企业产品质量．

　　2、适用范围

　　本程序适用于本企业不合格品（包括客户退货品）的控制和处理．

　　3、定义

　　（１）不合格品：不符合标准或客户要求的物料及产品．

　　（２）可疑物品：检验和试验状态不明确，或由于长期储存等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品．

　　4、职责

　　（１）质检专员负责发现．标识和隔离不合格品．

　　（２）质量管理．生产．采购．开发等到部门负责不合格品的评审及处置．

　　（３）生产部门负责对不合格在制品和成品进行返工．返修．

　　二、不合格品控制流程图

　　二不合格品控制流程图

　　检验发现不合格品

　　不合格品鉴定

　　不合格品标识

　　不合格品隔离

　　不合格品分析

　　提交检验报告

　　不合格品处理意见

　　处理不合格品

　　三、不合格品控制作业程序

　　1、发现不合格品

　　(1)生产线各工位员工负责发现外观缺陷或破损的不合格品,各工位检验员按相关标准及测试指标发现外观和功能不合格品。

　　A进料检验员负责发现来料中的不合格品。

　　B制程检验员负责发现制程中的不合格品。

　　C成品检验员负责发现不合格成品。

　　2、不合格品确认

　　（1）对各环节发现的不合格品，由相关人员根据样板、图纸、相关标准及功能指标等予以确认。如不合格品涉及多个部门，则由涉及部门共同确认，有争议时，由上一级主管负责判定。

　　A进料检验员发现的不合格来料（包括生产线退回的不合格物料），由质量控制主管确认，并根据确认结果发出《来料品质不良报告》。

　　B各工位员工发现的不合格品，由共同质检组长与生产班长确认，如有争议则由质检主管与生产主管确认。

　　C制程检验员发现的不合格品，由质量工程师与PE共同确认。有争议时，由质检主管与PE主管共同确认。

　　D成品检验员发现的不合格品，外观不合格由质检组长与生产班长共同确认，功能不合格由质量工程师与PE共同确认。发生争议时，由质检主管与品质主管或PE主管共同确认。

　　（2）货仓发现的可疑物品，由仓管员申请相应质检员复检确认。

　　3、不合格品标识

　　（1）来料检查或生产过程中发现不合格物料时，发现人员按如下规定对不合格品进行标识。

　　A来料抽检时发现的不合格样品，进货检验员将其置于有“不合格”字样的容器后退货仓。

　　B来料整批不合格由货仓将其移入不良品仓并挂“拒收”标识牌，不良来料经评审确定后，进料检验员根据评审结果对来料进行标识。

　　C生产中发现不合格物料时，生产人员将其放置于有“不合格”字样的容器中，生产班长将其区分为来料不良和作业不良后置于坏料区。

　　（2）生产过程中发现的单件不合格品，发现者应用写明缺陷的贴纸或红色箭头纸进行标识（必要时在不合格品上挂有“不合格”字样的专用卡），并用有“不合格”安样的转件车架放置多件不合格品。

　　A制程巡检员发现的不合格品应置有“不合格”字样的容器内，对于抽检的整批不合格品应在“箱头票”上盖红色“QAREJ”印后移入不合格品区。

　　B各工位质检员抽检发现的单件不合格零件、半成品、在制品或成品，外观不合格的用写明缺陷的贴纸或红色箭头纸于缺陷处标识，性能不合格的用注明“不合格”的专用卡标识。

　　C成品检验品抽检发现的产合格成品（如有合格标识即刻除掉），由质检组长填写《不合格品质量跟踪卡》进行标识，并将不合格品置于有“不合格”字样的转件车、架上。成品质检员抽检拒收的整批不合格品应于外部挂“拒收”标识后移入不合格品区。

　　（3）货仓仓管员发现的可疑物品，由发现者在其外部贴“可疑物品”标签，货仓主管将其移入不良品仓。

　　4、不合格品隔离

　　（1）来料检查及生产线返回的不合格物料或货仓发现的可疑物品，应由货仓主管将其放置于不良品仓，与其他合格物品明显隔离。

　　（2）生产过程中发生的不合格品，生产主管要将其区分后放置于不合格品区或返修区域，以防用错。

　　5、不合格品处理

　　（1）不合格物料处理

　　A对于来料抽检发现的不合格样品，进货检验员将其标识后退货仓，由货仓收集一定数量后集中退供应商。

　　B生产线发现的不良物料，生产组长可将其区分为来料不良和作业不良，并填写《物料回仓单》，由进货检验员对退料重检，如为来料不良则由货仓退供应商；如作业不良但可挑选＼加工使用时，由生产部挑选并加工使用，不能挑选或加工使用的则做报废处理．

　　C如来料整批不合格由原材料评审会议处理.进货检验员根据原材料评审会议决议对来料贴上适当标签以批示物料的处理状态.原材料评审会议决定的处置方法包括:

　　退货:退还供应商;

　　照用:照常使用,即货仓按正常料入仓,生产部门按正常来料接收使用;

　　返工、挑选：加工或挑选使用（加工或挑选后物料由进货检验员重检，不合格品退货或报废）；

　　报废：报废品必须标识后分开放置。

　　D货仓发现的可疑物料，由进货检验员重检，如可用则更新其标识，货仓将其优先发放为生产使用；如不可用则置于不良品仓，予以报废或改作他用。

　　（2）不合格在制品处理

　　①制程巡检员发现的不合格品由员工自行返工；质检专员抽检拒收的整批不合格品由生产部安排返工，返工后的产品需质检专员重检后方可放行。

　　A需让步放行时，由生产部主管填写《特采申请单》，经质量管理部经理批准后，质检专员在该批产品上盖蓝色“QA特采”印后放行。

　　B不能返工或返工后的不合格品，由生产部主管填写《报废申请单》后报废处理。

　　②各工位质检员检查发现的

不合格在制品，由生产线适当工位员工返工后重新导入生产线检验，合格后方可进入下一道工序。如不合格品经PE工程师确认无法修复时，生产班长将其放放有“废品”标识的容器中并退至不良品仓。

　　（3）不合格品成品处理

　　①成品质检专员抽检出的不合格品，由生产线对不合格品修理后进行全功能重检并交质检组长确认。不合格品不能修复时，经PE工程师确认后，生产班长将其放于有“废品”标识容器中退不良品仓。

　　②成品检验拒收的不合格成品批次由生产部返工，返工后的成品由成品检验员重检合格后方可放行出货，否则应拒收。需特殊放行的不合格成品，由生产部填写《让步放行申请单》，经质量管理部经理及总经理同意并加盖“特采”印章方可放行出货（如客户有要求时，让步放行须由客户认可）。

　　③货仓发现的可疑成品，如质检专员得检判定可用则更新其标识，如不可用则置于不良品仓等待处理。

　　6、不合格品记录

　　（1）各相关部门发现不合格品后，应在检验报表中详细记录不合格品的缺陷和数量，以便于追溯。

　　（2）有关不合格记录的检验报告，应按《质量记录控制程序》予以保存。

　　四、不合格纠正措施

　　1、来料不合格时，进货检验员及采购部应及时将不合格住信息反馈给供应商采取有效的纠正措施。如情况较严重或连续来料不良时，应向供应商发出《改善行动要求》，具体依照《合格供应商管理程序》处理。

　　2、生产各阶段出www.pmceo.com现不合格品后，相关部门要根据其数量及严重程度分析是否属于正常。如不正常则要分析不合格品出现的原因，以采取有效的纠正措施。

　　（1）PE工程师评审每日修理报表，并分析造成不合格品的主要原因后反馈给相关部门。

　　（2）PE将每日修理报告按型号分类总结出每月修理报告（着重注明每种型号的不合格品产生的主要原因）并分发给相关部门经理。

　　3、如发现已出货的成品中出现不合格缺陷时，根据缺陷的严重程度和承担风险大小，经质量管理部经理、市场部经理和总经理协商后采取如下措施：通知客户、就地修理、降级使用、返修、退货。

　　五、相关文件及记录表单

　　1、相关文件

　　（1）进料检验控制程序。

　　（2）制程检验控制程序。

　　（3）出货检验控制程序。

　　（4）质量记录控制程序。

　　2、记录表单

　　（1）《不合格物料报告》

　　（2）《进货检验报告》

　　（3）《质量每日检查报告》

　　（4）《制程巡检日报》

　　（5）《成品检验报告》

　　（6）《特采申请单》

　　（7）《原材料评审报告》

篇3：装配车间生产现场不合格品返修规定

　　装配车间生产现场不合格品返修规定

　　1、生产现场加工时发现的不合格产品应立即作上标识、写明不合格原因，放置在指定的不合格品区域，不能与正品相混淆。

　　2、装配工人不得随意把不合格品拿到机加车间进行返修；机加车间有关人员未经同意更不能私自拿去机加车间进行修复，违者视偷盗处理。

　　3、装配工人应把不合格品记录在每日的成品入库记录单上，注明数量多少、不合格原因，把不合格品统一退到指定的区域。

　　4、退出的不合格品经过检验或有关人员鉴定后，库管员应当日通知机加车间进行返修；库管员应同时办理返修产品单（或退货单），注明返修（或退货）原因及数量，责任单位（或责任人）签字后退出。

　　5、如有报废产品必须经过检验或有关人员鉴定此报废品属谁的责任后办理报废签字手续，然后把报废产品注上标识隔离到指定的地方。

　　6、返修产品归还后（包括主机厂退货的返修产品），库管员应立即通知检验或有关人员复查确认产品是否返修合格，确认产品返修合格后才能拿到装配线上加工。

　　7、以上规定，如有违者，罚款20-50元。

篇4：服装公司质量程序文件--不合格品控制程序

　　源 自物管学堂 　　1.目的

　　确保不合格品能由权责单位迅速加以管制，防止不合格品的误用、混用，以及品质问题再扩大发生，并确保出货产品质量符合客户要求。

　　2.适用范围

　　适用于原材料、半成品、成品及交付后发现的不合格品的控制。

　　3.职责

　　3.1质检科负责进料、制程、成品的检验和记录以及检出不良品的标示。

　　3.2前准备部负责进料及裁片不合格品的控制与处理。

　　3.3车缝部负责制程不合格品的控制与处理。

　　3.1后整部负责成品不合格品的控制与处理。

　　3.5业务部、质检科及相关责任部门负责自销或客户退回不合格品的处理。

　　4.工作程序

　　4.1进料管制

　　4.1.1若进料检验发现布料、辅料、外发加工品规格不符，要进行标示、隔离放置，并及时报告上级主管，以便作出退货处理。

　　4.1.2若生产总监根据生产进度需特采，则按《特采管制程序》执行，反之做退货处理，由布仓或辅料仓安排退货。

　　4.1.3 若发现来料加工原料不符合客户的规格要求，应及时通知客户，必须收到客户书面核准通知后才能生产，IQC质检员须记录不合格的实际情况。

　　4.1.4若生产部门发现有不合格的原料，经质检科判定后，到仓库做退换处理。

　　4.2不合格半成品管制：

　　在制程中检查发现不合格半成品，应该进行评审和处置，分别按百分之百检查后不合格半成品管制(见4.2.1)或抽查后不合格半成品管制(见4.2.2) 方式执行。

　　4.2.1百分之百检查后不合格半成品的管制：

　　4.2.1.1全检发现的不合格半成品，由所属主管及跟单QC进行评审，区分为可返工和不可返工两类。

　　4.2.1.2可返工半成品处置

　　a.自查发现的不合格品应标识，退回有关操作员进行返工，返工后再由检验员检查;

　　b.若为布料/辅料方面的问题，则需通知车间管理人员进行再配片;

　　c.后整部查衫员发现的疵点，应贴纸标明，分类交不同部门返工;车缝疵点交车间车工修补;布料疵点、油污疵点交后整部或裁床修补;洗水疵点交洗水厂或车间修补;大烫疵点退回烫位执烫。

　　4.2.1.3不可返工之半成品，部门主管需会同生产总监、质检科主管或客户对不合格品进行评审，若评审通过客户同意接受，则转入下一流程，若不可接受则降级为次品衫或报废处理。

　　4.2.1.4若裁片有较轻疵点，依同一制单同色批，放在一起做次品衫，次品衫裁片须标识并单独堆放，数量予以记录。在车间生产正品结束后可生产次品衫，并且成品不车主唛以示区别，次品衫可用代用物料。

　　4.2.1.5疵点明显的裁片，作报废处理。

　　4.2.2抽检不合格之半成品管制

　　4.2.2.1质检科QC抽检各阶段半成品质量为不合格时，由车间大组找出不合格半成品后返工，返工后再由组检员100%检查，QC再进行抽检，于记录注明是第几次复查，合格后放行。

　　4.2.2.2若发现问题为不能返工者，按4.2.1.3步骤执行。

　　4.2.2.3若发现不合格件数超过抽检数10%以上者，通知组检员针对此问题进行全检。

　　4.3不合格成品管制

　　4.3.1最终检验不合格或客户验货不通过，须重检返工直到验货合格为止。

　　4.3.2评审为不可返工的不合格品，若为加工订单须客户同意方可放行，若为自有品牌须由总经理核准。

　　4.3.2若客户不接受或未经核准，则需做如下处理。

　　a.降级为次品衫;

　　b.报废处理。

　　4.4成品交付后不合格品控制

　　4.4.1成品交付后，由销售部或客户退回的不合格品，由工厂部分为可返工和不可返工两类。

　　4.4.2可返工成品由工厂部进行返工处理。

　　4.4.3不可返工成品由公司降级为次品衫处理或报废，并重做后交回客户或公司销售部。若因材料原因无法制做，则需告诉客户原因，并取得客户同意后作价赔款处理。

　　4.6来料、在制品、成品的具体检验依《进料检验程序》、《制程检验程序》、《最终检验程序》等进行。

　　5.相关文件：

　　5.1《产品防护控制程序》

　　5.2《进料检验程序》

　　5.3《制程检验程序》

　　5.4《最终检验程序》

　　6.质量记录

　　6.1《车缝质量返修记录表》

　　6.2《后整部全检日报表》

　　6.5《成品检验报告》

　　6.6《尺寸检查记录表》

篇5：医院质量信息收集、储存、处理制度

　　质量信息收集、储存、处理制度

　　一、医院信息科要加强对信息工作的管理，对病案、图书和各种统计数据，及时反馈到有关部门和院领导，为医院管理工作决策和计划提供依据。

　　二、统计室每天定点收集全院医疗工作数据资料，汇总日报表。每月把各种统计数据进行整理、编制统一数据表格，定期对各种数据进行分析，并把各种数据报表与分析报告及时上报有关部门和院领导。

　　三、图书馆要广泛收集国内外最新书刊资料信息，及时加工、整理、分类、编目上架。定期向医务人员介绍新书目录和馆藏期刊题录报导。

　　四、病案室每天到住院处收集出院病历，并按标准把病历统一进行整理、装订，病案封面要按规定填写齐全，按国际疾病分类把病历进行ICD一9编码入档。

　　五、病案质量控制室对有缺隐陷病案及时反馈科室，限期整改。按规定将诊断质量、治疗质量、手术质量、病案质量，每月总结一次把结果报送有关部门。

　　六、统计室每月5日前将全院各科室工作数量和质量的汇总报表，报送财务科，由财务科与奖金挂钩。