大学校园维修改造工程签证管理办法

　　大学校园维修改造工程签证管理办法

　　为了规范维修改造工程签证，有效控制维修改造工程造价，确保维修改造中的各种签证能够及时、客观、准确、规范，特制定本办法。

　　一、隐蔽工程验收、签证

　　1、隐蔽工程是指工程竣工后已被覆盖、回填或隐蔽而视觉上无法直接察看的子项工程。验收是指工程中隐蔽工程子项部分是否达到了工程立项方案、设计规范要求，以及对工程质量、工序、工程量的实际考核。

　　2、隐蔽工程完工后由施工单位申请，建设单位及时组织验收签证，验收中发现问题建设单位须通知施工单位及时改正。签证应在签证单中附简图和其他必要的附件，计算出具体工程量。未经验收签证，施工单位不得擅自覆盖和隐蔽，否则隐蔽工程部分一律不承认工程量，不能进入决算。

　　3、隐蔽工程的验收、签证须由建设单位组织，施工单位项目负责人、施工单位工程技术人员、使用单位共同参加。工程量如与工程立项方案、设计规范要求相差较大时，建设单位分管领导应参加验收签证。

　　4、隐蔽工程验收须认真填写隐蔽工程验收单，参加验收的人员必须在签证单上签名；变更部分须经建设单位审批同意工程签证方有效，否则视为无效签证。

　　5、隐蔽工程未经验收、签证或未按验收意见整改而擅自进行下一道工序施工的，建设单位须责令施工单位返工、重新整改；施工单位承担返工所造成的经济损失和延误工期的损失；造成重大损失的还应追究施工单位的责任。

　　二、一般签证

　　1、维修改造工程的一般签证是指施工单位按工程立项方案、设计规范所确定的工程内容和经建设单位审核同意的变更内容所办理的签证。

　　2、一般签证由施工单位提出，建设单位组织，施工单位项目负责人、施工单位工程技术人员、使用单位共同参加。参加验收的人员必须在签证单上签名。变更部分须经建设单位审批同意签证方有效，否则视为无效签证。

　　3、材料品牌变更、材料价格波动等因素引起的工程量、工程造价、工期的变化均须按本款第2条要求，启动有效签证程序办理签证。

　　4、设备、设施保养签证按以下程序办理：

　　（1）电梯、消防系统、空调系统、雾森系统根据保养方案由建设单位、物业中心、维保单位按保养要求组织验收签证。

　　（2）中央空调根据保养方案和用户签证单由建设单位、物业中心、维保单位按保养要求组织验收签证。

　　（3）供电系统、上水系统保养根据保养方案由建设单位、水电暖及维修服务中心按保养要求组织验收签证。

　　（4）锅炉及供暖管道、设备根据保养方案先由质量技术监督部门验收合格后，再由建设单位、水电暖及维修服务中心按保养要求组织验收签证。

　　（5）上述设备、设施保养签证，如属隐蔽工程，按隐蔽工程签证办法执行。

　　5、发生零星用工和因施工难度增加调整施工方案时，必须及时通知建设单位，按本款第2条要求办理签证。

　　三、零星维修签证

　　1、零星维修签证是指单位工程造价在1000元以下的工程签证。

　　2、各类零星维修工程签证按下列程序办理：

　　（1）教学区公共设施零星维修签证：北校由校园建设管理科和维修单位管理人员签字方为有效，南校由南校区后勤管理科和维修单位管理人员签字方为有效，东校由东校区后勤管理科和维修单位管理人员签字方为有效。

　　（2）职工宿舍区公共设施零星维修签证：北校由校园建设管理科、物业管理中心和维修单位管理人员签字方为有效，南校由南校区后勤管理科、物业管理中心和维修单位管理人员签字方为有效，东校由东校区后勤管理科和维修单位管理人员签字方为有效。

　　（3）职工宿舍楼内维修签证：楼内公共部分维修签证由校园建设管理科、物业管理中心和维修单位管理人员签字方为有效，其他部分维修由住户和维修单位管理人员签字方为有效。

　　（4）文理大楼、新十二号教学楼零星维修由校园建设管理科、物业管理中心和维修单位管理人员签字方为有效。

　　（5）南校区综合楼、图书信息楼、实验楼零星维修由南校区后勤管理科、物业管理中心和维修单位管理人员签字方为有效。

　　四、附则

　　1、签证须及时办理。一般工程签证须在工程施工完成前办理完毕；零星维修签证须在维修完毕后7日内办理完毕；应急维修工程签证须在维修完毕后7日内补办完毕。

　　2、隐蔽工程签证、一般工程签证，北校施工工程由校园建设管理科管理人员代表建设单位签字，南校施工工程由南校区后勤管理科管理人员代表建设单位签字，东校由东校区后勤管理科管理人员代表建设单位签字。

　　3、签证必须按实际工程量或品牌、规格、价格等真实记录，如弄虚作假应追究当事人的责任。

　　4、有效签证单是工程决算和审计的重要依据。未签证的工程量或无效签证不能进入决算、审计中不承认相应的工程量，责任由施工单位自负。

　　5、有效签证单是工程档案的重要组成部分，施工单位、建设单位应长期保存。

　　6、管理办法未规定部分按国家有关规定执行。

　　7、本管理办法解释权归后勤管理处

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篇2：房地产开发建设管理制度之工程签证管理

　　房地产开发建设管理制度之工程签证管理

　　第四章工程签证管理

　　第七十五条零星材料的定价办法

　　1、总价不超过2万元（含上浮）的单项材料为零星材料。

　　2、工程部将需确定单价的零星材料清单至少在使用前10天内传真至采购部，采购部必须在24小时内（以工程部传真时间为准）确定价格并将价格清单传真至工程部。工程部可以在材料采购部确定的价格基础上上浮不超过50%作为施工单位的采购价格，预决算部以此价格作为结算依据。工程部未及时提出采购清单导致采购工作仓促、滞后甚至影响工程建设的，每次给予项目经理、工程部经理各500元处罚。

　　采购部未按时限要求将零星材料价格回传工程部的，每次扣罚采购部经理500元，由工程技术部考核。

　　将大宗材料当作零星材料的，每次扣罚工程部经理500元，由工程技术部考核。

　　第七十六条非全国性、地区公司甲供大宗材料的采购办法

　　1、总价超过2万元（不含2万元）的单项材料为大宗材料。

　　２、预算金额在10万（含10万）以下的，地区公司采购部根据三三制原则竞价采购，工程部在使用前30天内将经主管工程公司领导审批后大宗材料采购清单传真至采购部，采购部负责在15天内采购到场。预算金额在10万（不含10万）以上的，由地区公司招投标部组织招标，采购部参与，签订合同后，采购部负责采购，工程部在使用前45天内将经主管工程公司领导审批后大宗材料采购清单传真至招投标部；预算金额50万以下（含50万）的由地区公司自行定标；50万以上的，报集团材料设备公司审核后，再报集团主管材料设备公司副总裁审批后定标。上述程序，招投标部负责在15天内定标、再15天内供应到场。

　　由于特殊原因不能按正常程序实施招标的，预算金额20万元以下的可以议标，由地区公司负责人审批。

　　工程部未按时将大宗材料清单传真至招投标部或采购部，每延迟１天，扣罚工程部经理100元；招投标部或采购部未按时采购，每延迟１天，扣罚招投标部或采购部经理100元。工程技术部考核。

　　第七十七条工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任等；进度款按实际完成工程量的80%支付，无预付款。委托书的结算价不得超出暂定价的20%，超20%的须另下委托。

　　所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在10万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同。工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。

　　工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，导致工程进度紧张，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。由于合同明显漏洞造成委托的，每次扣罚招投标部负责人500元。综合计划部考核。

　　第七十八条严禁以联系函等其它形式委托施工；严禁和自然人签订委托；委托必须经施工单位有效授权人签章方能生效；涉及较为重大质量安全责任的专业工程如检测类工程（如桩基检测、基坑支护检测）、临电工程等禁止采用委托形式。否则，每违规一次给予工程部经理降一级工资处罚。工程技术部考核。

　　第七十九条造价在3万元以下的零星工程委托办理流程由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书审批表上签字，手续完备后方可施工。

　　工程技术部未按时限要求核定价格的，扣罚工程技术部经理500元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理500元；按造价3万元以下零星工程委托程序办理，而实际造价超过3万元的，扣罚工程部经理500元。工程部擅自上浮价格的，扣罚工程部经理1000元，情节严重的另行严肃处理。综合计划部考核。

　　第八十条造价在3万元以上10万以下的零星工程委托办理流程。

　　由工程部负责委托，将委托书传真至招投标部，招投标部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在工程委托审批表上签字，再报地区公司主管工程领导批准，手续完备后方可施工。

　　招投标部未按时限要求核定价格的，扣罚招投标部经理500元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理500元。综合计划部考核。

　　第八十一条工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。否则，扣罚工程部经理200元。合同管理部考核。

　　第八十二条委托工程竣工后三天内，工程部必须牵头组织施工单位进行验收并签署意见。办理工程委托结算必须附上《工程竣工验收表》，《工程竣工验收表》应注明竣工时间、验收时间。否则，扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。

　　第八十三条工程签证办理流程：施工单位报送签证→监理部及工程部在施工单位送达48小时内签署完意见→工程技术部24小时内签署完意见→报地区公司主管工程领导48小时内审批完意见→盖章→返回施工单位。

　　每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。工程技术部考核。

　　工程签证内容不属实，弄虚作假的，每发现一次，给予相关责任人降一级工资以上处分。工程技术部考核。

　　第八十四条项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写；工程部在签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部作为结算依据。以上每违反一次，扣罚项目经理200元、工程部经理100元。工程技术部考核。

　　第八十五条工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。每违反一次，给予监理工程师降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。工程技术部考核。

第八十六条工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录。若我方签证意见与乙方有分歧时，工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在5天内双方协商解决完毕。如未在规定期限内签署意见的扣罚项目经理500元、工程部经理500元。工程技术部考核。

　　第八十七条工程签证的内容和要求：

　　1、工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理，必须由工程部签署并经主管工程领导签字后加盖工程部印章方为有效。

　　2、签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号。签证表格按集团统一制定的表格进行填报。

　　3、签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。签证单必须加盖监理项目章和工程部章。

　　4、签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。签证理由和工程量要求与原始记录凭证中监理工程师签署的意见一致，计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，机械台班应有设备型号。

　　5、原始记录上必须注明工程内容的具体位臵和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。

　　6、签署意见应明确，监理工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部的签署意见应一致，可以相互补充，但严禁相互矛盾。严禁在原件上乱涂乱改。

　　7、在竣工图上可计算的项目，不予办理签证。

　　8、设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。部分较重大的修改或较独立的增加工程必须进行验收，附上相应的验收表。

　　9、大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标、标高及开挖边界）作为竣工结算资料，并经施工方、监理方书面确认；大型土石方工程管理详见《大型土石方工程管理办法（修订）》。

　　10、小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认。

　　11、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。

　　12、因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由工程部会同合同管理部、预决算部一起清点、签证确认数量。以上每违反一次，扣罚相关责任人200元、工程部经理100元，工程技术部考核。

　　第八十八条施工过程，项目经理应实时收集工期索赔的原始凭证，并上报工程部经理、合同管理部经理后存档，涉及工期延期由工程部会同合同管理部与施工单位谈判，三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批，三天以上的工期延期报地区公司董事长审批。

　　第八十九条转扣签证的要求

　　1、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注。

　　2、转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定则按合同约定的计价方式）。

　　3、涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。

　　4、涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转扣的书面依据，作为签证单的附件。

　　5、涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。必要时采取公证送达。

　　以上每违反一次，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。

　　第九十条由于设计或合同的失误等原因造成多次签证的，由预决算部每月1日前汇总，并反馈给工程技术部等相关部门及管理中心。未按时反馈的，每次扣罚预决算部经理200元。因合同原因造成多次签证的，每项扣罚招投标部经理200元。因设计原因造成多次签证的，每项扣罚总工室主任200元。工程技术部考核。

篇3：房产开发集团工程变更签证结算管理规定

　　房产开发集团工程变更签证及结算管理规定

　　第一章总则

　　第一条为保证工程实施及竣工结算阶段成本控制的有效实施，确保工程施工的质量进度，提高产品的客户满意度，掌握项目的实际成本，特制定本办法。

　　第二章职责

　　第二条研发中心负责对本部门及设计单位提出的变更进行控制，对由于设计方案缺陷及施工图不完善而引起的设计图纸变更负责；负责办理设计委托合同的结算工作，并对结算数据准确性负责。

　　第三条开发部负责本部门主责的前期、配套工程结算，并对结算数据准确性负责。

　　第四条销售部对本部门及客户申请变更负责，负责办理销售合同（样板间装修除外）的结算工作，并对结算数据准确性负责。

　　第五条工程管理部对现场签证及施工单位提出的非设计原因变更负责；负责整理所有建安工程、配套工程及材料采购的结算基础数据，并对结算基础数据准确性负责。

　　第六条运营部负责工程变更签证的审核及各类变更签证的分类汇总；协助各部门办理结算；负责审核研发部、开发部、销售部办理的结算文件；负责编制工程类结算文件，并对结算数据准确性负责。

　　第三章变更签证的办理

　　第七条工程变更分类如下：设计图纸变更、客户申请变更、施工技术变更。分别由研发中心、销售部及工程管理部申请，填写设计变更审批单，经相关部门、运营部及主管副总经理批准后，研发中心委托设计院出设计变更图纸，交工程管理部实施。

　　第八条现场签证是工程实施过程中发生的，合同中未明确工程量的，提前通知运营部，现场核实后，由项目部填写《工程量签证单》，该签证单由项目经手人、乙方项目经理、工程管理部负责人、运营部负责人及监理签字生效。签证单中应写明工作内容、工程量（尽量附简图并加以说明）、用工数量、机械型号、台班数量等，如涉及单价问题，需同运营部商议后方可签证，签证内容写完后应注明"以下空白"字样。

　　第九条工程管理部对发生的工程变更及现场签证每周与运营部核对；运营部进行分类编号，并加以分析；工程管理部与运营部分别建立台帐。

　　第十条对一周未及时办理现场签证，发生事后补办者，追究经办人责任。

　　第十一条每月25日运营部将从上月26日至本月25日发生的变更签证确定造价，并及时计入动态成本。

　　第十二条工程量签证单一式四份，项目现场、运营部、监理、施工单位各执一份。

　　第四章工程结算的办理

　　第十二条工程结算的范围：

　　一、样板间装修及建安工程类合同必须办理正式工程结算；

　　二、开发等主办的合同如不能办理正式结算，应进行内部结算并注明不能办理正式结算的原因；

　　三、其它合同，应由主办部门根据实施结果办理结算手续。

　　第十三条结算原则：主办部门办理结算时应严格按照合同约定方式进行，应作出详细的结算编制说明，将合同实施过程中发生的经双方确认的设计变更及现场签证费用、甲供材料费用等，在原合同额的基础上予以增减。

　　第十四条工程项目按合同约定完成后，主办部门应在联合验收合格之后要求施工单位交齐竣工图纸、变更、签证、等竣工资料并逐项填写《结算申请单》，及相应的结算文件，由主办部门报送运营部申请办理结算；运营部依据以上相关图纸、资料到现场，由工程管理部配合对相应竣工工程实体进行核实，无误后开始办理竣工结算手续。变更签证部分要求在发生并完成后一个月内完成结算，尽量做到随竣随结，并保证在整个工程竣工后两个月内完成结算工作。

　　第十五条对甲供材料（三方协议）的结算要求：对履约完毕的项目，由工程管理部分别针对每个协议（楼号）提供《供货认证单》，并附有供应商、施工单位、甲方现场经办人、项目经理签字，方可做为结算编制依据。

　　第十六条工程结算书内容包括：

　　一、工程结算汇总表（需注明合同编号、原合同价值、变更价值、最终结算造价）；

　　二、详细工程结算书（编制说明、按合同约定价格或按定额编制）；

　　三、相关变更、签证及其附图说明等（要求与结算汇总表或结算书一一对应）；

　　第十七条工程结算书做出后，由主办部门填写《工程结算审核记录》，并报送运营部、主管副总、总经理审批。结算审批完毕后，由各分公司综合管理部加盖结算章，以上内容一律要求按统一固定格式打印。

　　第十八条工程结算书一式六份，分别留运营部二份、财务部、办公室、工程部、施工单位各一份。

　　第十九条结算审批手续完成后，各部门方可拨付竣工结算价款，否则不予拨款。

　　第二十条各项目在办理完竣工结算后，运营部将该项目的全部结算文件整理好，配合相关部门做好竣工结算的内部审计工作。

　　附：《变更申请单》

　　《工程量签证单》

　　《工程签证变更台帐》

　　《供货认证单》

　　《结算申请单》

　　《工程联合验收单》

　　《工程结算汇总表》

　　《工程结算审核纪录》

篇4：房地产公司工程施工现场签证管理办法（3）

　　房地产公司工程施工现场签证管理办法(三)

　　为规范工程施工现场签证管理工作，确保工程施工现场签证工作处于受控状态，特制定本办法。

　　一.职责分工

　　1.建设单位派驻工地代表(简称甲方代表)负责工程施工现场签证工作的管理与实施，代表召集相关各方讨论变更方案，并管理变更工程的实施，建立工程变更手续，并将经批准的变更文件分发有关单位并存档。

　　2、监理单位负责初审设计变更申请并提出技术意见，监理工程师在合同授权范围内综合处理工程变更事务，负责接纳、初审工程变更申请并提出技术评审、造价评审、综合评审意见，会同工程管理部门召集相关各方处理工程变更手续，随时供相关单位查阅，并将经批准的变更文件分发至有关单位存档。

　　3、合同预算管理部门负责复核施工单位提交的设计变更预算，同时对变更负责审核。

　　4、工程部拥有对工程变更的最终审批权，对工程变更审批实行分级管理，对工程费用实行动态管理。工程管理部门是公司现场管理的代表，负责对一般变更实行审批，重大变更由工程管理部门初审后，报总经理或分管副总经理审批。

　　二.签证工作内容

　　1.基础开挖到满足设计要求时，必须进行签证确认。

　　2.合同以外的土方工程。

　　3.施工图和设计变更以外的工程内容。

　　4.甲方确定的必须通过签证才予以确认的。

　　5.工程施工合同中约定必须签认的。

　　6.法律、法规及现行有效标准规定必须签证的。

　　三.现场签证参加人员

　　甲方代表、甲方预算员、乙方代表、监理单位代表。

　　四.现场签证单填写要求

　　所有工程量必须经现场测量后填写，到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字。现场签证单一式四份，甲方办公室、财务部、监理单位、乙方各留一份，现场签证单必须在一个星期之内三方签字盖章完毕，否则签证单视同无效。签证原则上不允许签计时工和机械台班，如有特殊临时用工情况，必须列明用工人数及用工时间。

　　五.现场签证程序

　　1.乙方提出签证申请 甲方、监理单位同意进行签证 甲方代表组织相关人员现场进行工程量测量、签字确认。

　　2.乙方填写现场签证单(现场签证单必须使用国家统一标准规范表格) 各单位必须签字盖章并留存 乙方对签证单做一份完整预算作为结算依据。

　　六.现场签证结算方式

　　单体施工单位分三个阶段分别办理签证结算。即基础部分、主体结构部分和安装及装修部分。每个阶段在正式验收前施工单位必须将结算资料提交到甲方预算部，否则停止拨付工程进度款。

　　七.本办法自行文之日起执行，由工程部负责统一解释。

篇5：房地产工程管理部现场签证制度

　　房地产工程管理部现场签证制度

　　目的

　　规范现场签证的处理程序，明确现场签证责任，协助做好成本控制工作，避免腐败现象的滋生。

　　管理制度的编制依据

　　1.《深圳市**房地产开发有限公司现场经济签证管理办法》，简称《经济签证办法》;

　　2.《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建设监理合同》、《深圳市监理规程》;

　　3.工程管理部职能和职责范围;

　　4.工程项目部的授权管理范围。

　　现场签证的管理权限

　　1.经济签证按照《经济签证办法》进行权限界定;

　　2.工期签证由公司领导审批;

　　现场签证流程

　　1.经济签证流程按《经济签证办法》有关内容执行;

　　2.进度签证流程按施工合同、监理合同以及其他有关规定执行;

　　现场签证的审查

　　1.经济签证

　　1)审查签证项目的真实性和合理性;

　　2)审查签证是否按规定流程进行操作;

　　3)审查签证的文字表述是否全面准确，主要内容有

　　发生的项目、时间、部位和范围是否准确;

　　签证发生的原因是否阐述清楚;

　　签证项目的做法是否明确;

　　是否有增减工程量的具体数量;

　　有无相关图纸和说明

　　4)审查签证工程量的准确性;

　　5)审查签字部门是否符合流程要求;

　　6)审查签字人员是否在授权范围内

　　7)审查处理签证的紧急程度是否符合工程项目的要求;

　　2.进度签证

　　1)审查签证项目的真实性和合理性;

　　2)审查签证是否按规定流程进行操作;

　　3)审查签证的文字表述是否全面准确，主要内容有

　　发生的项目、时间是否准确;

　　签证发生的原因是否阐述清楚;

　　签证要求是否明确;

　　是否有相关的进度图表和说明。

　　4)审查签证工期的准确性;

　　5)审查签字部门是否符合流程要求;

　　6)审查签字人员是否在授权范围内。

　　现场签证的资料管理

　　1.签证原件部门资料室存档保管;

　　相关记录

　　4-5-1 经济签证核准单 公司专用表格

　　4-5-2 工程延期核准单 公司专用表格

　　现场签证单 深圳市建设局统一编制表格