鞋厂生产数据交接规定处罚条例

　　鞋厂关于生产数据交接的规定及处罚条例

　　一双鞋的生产的成品是由各种不同工序组合而成，在这些组合过程中，我们就会遇到交接，良好的交接是确保整个流程顺畅的首要条件，故在此对公司生产各部门做出如下规定及处罚条例：

　　一、原材料与供应商的交接

　　1、材料进厂以后，仓库员第一时间通知品管进行来料检验，检验合格，仓库员依据采购部下达的采购清单及色卡，并对照供应商所开具的出库单认真核实材料数量，如果材料数量与单据不相符，要求对方重新修改单据，最后给予入库；

　　2、材料入库，必须立即给予开出公司统一规定的入库单，以备供应商做结帐的依据；

　　3、根据所入库的材料，结合采购清单，查证该材料是否全部到位，有欠缺材料立即反映到上级部门（采购部）；

　　4、对每天所入库的材料和库存材料已报表的形式反映到上级部门；

　　二、车间与车间（部门）的交接

　　1、生产指令单是指生产部指派到各生产车间在一定周期内所须完成的生产任务，各车间在需领取相关材料的时候，必须由仓库员拿生产指令单到上工序部门领取相关材料；

　　2、材料发放时必须凭生产指令单，根据确认样、色卡及工艺书要求规定的材料给予发放；同时，领取人认真核实所发放的材料是否为通知单所需要的材料，并做好一定的判断；

　　3、材料出库必须开据出库单，出库单必须反映出该批材料所用的型号、颜色及数量，由领料仓库员签字后方可出仓库；

　　4、领料仓库员根据所开的出库单，必须当面给予清点核实该数量是否相符，然后才可以签字，如因没有清点，或清点不准确离开者，最后少数、差数责任由领料仓库员承担；

　　5、出库单据一式两份，留底一份，另一份给领料仓库员，以备查帐所用，如有丢失者，承担少数的责任；

　　6、由车间人员在操作过程中，造成的材料损坏，由车间开据相应的罚款单到裁断车间拼补材料，裁断车间凭罚款单据到总仓领取材料，总仓在接到罚款单的同时，才能给予发放材料；如有非车间员工损坏的材料，由车间开据证明报告，并注明损坏原因，生产部确定后给予拼补，总仓接到生产部签发之单据方可给予发放村料；

　　三、车间（部门）与外协加工厂的交接

　　1、首先规定需外协加工的产品归口管理部门，如下：

　　总仓：负责凡是不需要车间直接生产，或不需要车间生产后再加工的产品都归属于总仓负责，例如，抽条、复合加工、压花、激光、鞋面绣花等；

　　裁断：负责包括所有需外协加工才能生产之面，例如：生产部安排之鞋面外加工、

　　外发冲料等；

　　针车：负责鞋面在生产过程中，因本车间短时间内无法完成的，并需要外协加工帮助的，都属于针车负责，例如：鞋面缝包、穿花、外发车包等；

　　鞋包仓：负责鞋面车好后，需要另行加工，成型车间才能生产的工序加工，例如：鞋面斗底等；

　　准备组：负责本车间因生产任务完成不了，或者因本车间特殊工序在短时间内无法完成的，需要外协加工生产的，都属于中底仓负责，例如：中底包边、防水台包边、鞋底包边等；

　　成型车间：负责本车间因生产任务完成不了，需外加厂家帮助生产的，例如：外加工成型；

　　2、与外协加工厂商交接必须有各部门仓库主管或指定仓库员才能交接；

　　3、根据以上归口部门管理，在与外协加工厂商交接时，务必要求加工厂商清点好数量，并给予强调，如因（加工厂商）清点不实造成损失由外协加工负责；并开据出库单，必须注明有型号、颜色、数量，由加工厂商签字后生效，如没有开据出库单或没有签字，造成的损失由该部门负责；

　　4、另交接时，必须强调加工商到生产部办公室签订合同，只有签订合同，财务才会给予结算加工工资；

　　5、外协加工合格的产品，由部门仓库入库，清点好数量后方可入库，并开据公司统一入库单，以便加工商结算工资；

　　四、我司帮其它工厂加工的交接：

　　1、首先确定归口部门，如下：

　　总仓：负责需本厂全套加工和裁断车间生产的产品材料交接；

　　裁断：负责需本车间单独工序加工的产品

　　半成品中转仓：针车车间加工的产品交接，外加工鞋面收、发的交接；

　　成型中转仓：负责需成型单独工序加工生产的产品交接

　　2、无论哪个部门有需加工产品的，务必先经过生产部门，由生产部和对方签订合同后方可安排领料；

　　3、在领取材料时，是哪个部门负责的由哪个部门主管或仓库员去领料，在领料的同时，根据对方的出库单，必须认真清点材料的数量，如在生产过程中出现少料，缺料的是哪个部门负责的由哪个部门负责处理；

　　4、生产结束后，车间直接将加工产品交于对方，并要求对方开据有效的入库单，以便我司结帐所用；

　　五、日报表的反映：

　　1、对于每个部门，公司有统一规定的生产日报表样本，各车间务必按照样本内容，结合生产的实际情况去填写；

　　2、生产报表是反映各车间每天的实际生产情况，同时也是反映各车间与车间之间所产生数据交接的结果，故车间仓库员必须认真及真实；

　　六、处罚条例：

　　本条例是指各车间及部门在数据交接过程中，因各方面工作不到位给公司造成一定的经济损失，公司在承担部分责任的同时给予相关人员一定处罚：

　　1、裁断对生产部下达的生产任务单给予监督，发现错误一次二十元处罚；

　　2、裁断鞋包十双或二十/五十双一袋（筐）按批按配码交给半成品中转仓或下单位，中转仓下位结合出库单，对裁断袋数进行全检，每袋物料进行抽查，在检查过程中如发现少一袋（筐）罚款裁断五元，对每袋（筐）鞋包少数进行抽查超过总袋（筐）数百分之二罚二十元到五十元，乱码一袋（筐）罚五元；针车对中转仓同本条规定。

　　3、针车鞋包每天完成的数量十双一捆按配码按批交于鞋包中转仓库，并由鞋包中转仓库对鞋包数量进行全检，如发现一捆少数罚款针车五元，乱码一捆罚五元，多则加倍；

　　4、成型车间仓库员对中转仓数量进行监督，并对所领的鞋包进行全数清点，如发现一手少数的鞋包，折价由鞋包仓库员负责；

　　5、成型车间对成品鞋少数负责，原价赔偿；

　　6、对于交接手续不全的部门，承担所有少数责任，并处罚款二十元；

　　7、日报表不交或不准确者，罚款十元；

　　8、以上处罚条例，执行部门为生产部，对于知情不报者，或在平时工作抽查中发现问题的，当事人处罚五十元。

　　综上所述，经各车间主任签字，总经理审批生效！

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篇2：医院司炉工交接班制度

　　医院司炉工交接班制度

　　一、接班人应按规定的时间到锅炉房作好接班准备工作。

　　二、在规定的交接班时间，如果接班人还没到时，交班人员不准离开工作岗位。

　　三、锅炉发生事故，未经处理完不得交班，待事故处理结束后或经代班人同意方能交班。

　　四、在交班前应做好清炉、出渣，清扫锅炉房、锅炉设备、值班室及包干区内卫生。

　　五、接班人员在接班时应做好以下工作

　　1、向交班人员了解锅炉运行情况，认真查阅锅炉运行记录。

　　2、检查水位表、压力表、安全阀、给水设备、排污阀、引风、鼓风机等设备是否灵敏可靠。

　　3、锅炉可见部位是否有变形、起包、漏水和损坏现象，炉墙炉拱等处是否有裂缝、塌陷等情况。

　　4、检查使用工具是否齐全。

　　六、待接班人检查完毕，交班和接班人员共同在交接班记录薄上签字，办完交接班手续后，交班人员方可离开岗位。

　　七、一号锅炉回水温度须在40℃以上。

篇3：公司化验室分析数据管理

　　公司化验室分析数据管理

　　原始记录是化验室重要的需要保存的资料，一般过程控制分析原始记录保留一年，原材料及成品分析原始记录保留三年。对原始记录要求：

　　1、要用圆珠笔或钢笔在实验的同时记录在化学检验原始记录本上，不应事后抄在本上。

　　2、要详尽、清楚、真实地记录测定条件仪器、试剂、数据及操作人员。

　　3、采用法定计量单位。数据应按测量仪器的有效读数位记录，发现观测失误应注名。

　　4、更改记错数据的方法为在原数据上划一条横线表示消去，在旁边另写更正数据。

　　5、数据整理要求用清晰的格式把大量数据表达出来，必须保持原始数据应有的信息。

篇4：交接班安全职责

交接班安全职责

　　一、接班人员必须提前十五分钟进入岗位与交接班人员的同岗人员进行口头交接，然后接班人员到现场细心察看，确定一切正常后方可接班，并在交接班记录上签字，否则当班者不准离开岗位。

　　二、不准带病交接班，当班出现生产事故或设备故障必须当班处理好，方可办理交接班，若确需延到，下一班处理时需经生产经理允许方可交接班。

　　三、交接班时的重要事项(如当班发现的生产非正常现象、设备可能发生的故障、车间暂时调整工艺参数等)，必须用文字写明交接。

　　四、各岗位必须认真执行自定的各项交接班制度，保证安全生产、设备运转正常。

　　五、以上制度要认真严肃对待，自觉遵守，共同搞好优质、安全、文明生产。

篇5：服装公司数据分析应用程序

　　1.目的

　　通过收集和分析适当的数据，以证实质量体系的适宜性和有效性，并为实施持续改进提供依据。

　　2.适用范围

　　本程序应用于公司的进料状况、制程分析、成品检验、客户诉怨及顾客满意度测量等各环节的数据分析。

　　3.职责

　　3.1质检科

　　3.1.1负责制作统计分析图表供业务部及生产部改善品质之用;

　　3.1.2负责每月召开一次质量检讨会并报告重大质量问题;

　　3.1.3负责重大质量问题改善之跟催及结案。

　　3.2生产部

　　3.2.1负责提供制程分析原始数据;

　　3.2.2负责重大质量问题改善对策的提出与执行。

　　3.3业务部

　　3.3.1负责供应商质量状况的分析检讨及协助对策提出;

　　3.3.2负责顾客满意度统计数据信息反馈;

　　3.3.3客户诉怨资料之提供与及时传达。

　　4.工作程序

　　4.1资料汇集

　　4.1.1质检科根据"进料检验日报表"统计供应商送货批次、允收、拒收、特采状况，每月进行汇总计算供应商品质合格率。

　　4.1.2质检科根据QA验货报告每月汇总统计QA验货通过批次率。

　　4.1.3质检科根据客户验货及客诉状况每月进行汇总分析。

　　4.1.4质检科根据生产后整部提供之"后整部全检日报表"每月汇总制作"车缝部不良项目及不良原因分析月报"及各组"车缝不良项目及不良原因分析月报"。

　　4.1.5业务部每半年汇总顾客满意度资料以便统计分析。

　　4.2数据分析

　　4.2.1质检科根据以上汇总资料，选择运用层别法、检查表、柏拉图、特性要因图、推移图等统计图表、手法进行数据分析。

　　4.2.2质检科根据以上数据资料，每月召开一次质量检讨会议，将有关统计分析资料分发至生产部、业务部及其他相关单位，以供分析检讨，提出改善对策。

　　4.3生产部、业务部负责拟定、执行改善对策，质检科负责跟催及结案。

　　5.相关文件

　　《纠正和预防措施管理程序》

　　6.记录

　　《进料品质状况月报》

　　《车缝部不良项目及不良数说明》

　　《车缝大组不良项目及不良数汇总表》

　　《车缝月统计分析质量改善报告》

　　《客人验货及客诉月统计报告》

　　《QA验货月统计报告》

　　《顾客满意度评核报告》