服装跟单三大流程

　　服装跟单三大流程

　　服装跟单是对客户的定单在企业生产活动运作过程中的跟踪和管理，并对各流程中的运作信息进行确认，及时向有关部门传达，以确保定单按时、按质、按量地完成。跟单员在工厂中担任着沟通客户、协调各部门、督导生产进度和产品质量的重要任务，跟单工作的优劣直接影响着服装企业的效益和信誉。服装跟单流程由前期跟单，中期跟单和后期跟单组成。

　　一、前期跟单

　　服装接到订单资料后，应仔细核对资料是否完整准确。订单工艺文本是跟单员跟进订单的唯一依据，只有完整的资料才能确保跟单的跟进工作。

　　1.核对分析资料的具体内容：

　　a)资料是否完整

　　b)文字描述是否与款式图一致

　　c)确认面、辅料

　　d)查看绣印花等其他设计要素

　　e)了解客户特殊要求

　　2、制作办单，查办，寄办。

　　跟单研究订单资料，制作出办单，列出所需的面辅料并配好，交给板房打纸样及做办，做好办后交洗水部洗水，洗回后交板房做后整及查验，技术部核查OK后寄给客户批核。

　　同时根据板房报用料，整理出用料成本表一式二份，一份给跟单员，一份留底用于成本核算及订购物料作准备。

　　a)初办：目的是让客户确认服装的款式造型是否准确、设计风格是否一致，缝制工艺是否达到要求等。生产办可以使用代用面料制作。生产办的数量根据客户的需求而定。

　　b)大货办：是订单生产前客户最后一次确认的样衣，因此大货办制作的要求比较高，需要用订单中的面、辅料，要求制作的规格全色全码。大货办得到客户的确认后才能进入大货的生产。

　　c)样办检验细则：主要检验样衣的面辅料材质和颜色、核对款式。检验尺寸规格和包装等。

　　成品服装的各部分的规格范围必须符合客户的要求的公差范围，款式造型必须依照工艺文件中的款式图和款式描述来逐一核对，缝制工艺的检验。

　　3、定购大货面、辅料，报价、检验

　　跟单依照客户的定单数量及客户提供的资料，计算清楚各物料的用量，并根据客户直接提供的面，及物料尽快上厂。

　　客户供料时，跟单向客户方面索取价格，输进系统;[没有使用系统的自己打单]

　　除客户供料外，其他物料原则上由采购部统一采购，跟单员将详细资料交采购部门，由采购部门进行大货面辅料采购。

　　但某些物料由于货期紧等原因，将由跟单自己采购。

　　跟单自采购物料，选定、联系供应商，将价格输进系统，打出采购单，交给供应商，告知数量、交货期。

　　跟单将所有物料的价格输进系统，计算出总价，交组长及总经理批核，通过后，方可进行生产。

　　大货布料及物料回厂后，大货布由仓库验布员验布，提供验布报告，并需给一份给客户。跟单员根据验布报告进行检验，同时剪疋头布和缩水布。要洗水的要交由洗水部根据客户要求去洗水。回厂后由洗水部，分出LOT色办交批核(有些客户是要求整个布封的疋头布，去批颜色的，并且要求洗前与洗后的，但有些是不用的，根据客人的要求来做，并且要留意布的正反面，中边色差，倒顺毛等等)然后根据做办的用料，初步计算该单的用布量，加裁或缩裁交客户确认，跟单员必须在大货生产前整理好制单资料和物料安排，在裁剪之前分发给相关部门。

　　物料管理控制：必须做一份物料跟单进表，进行追踪。每单物料回厂后，清楚地做好明细登记，并核查物料的规格，数量是否正确，要有处理物料质量和数量分配及物料差异，有物控的能力。节约生产成本，并在大货物料发料前列出一份物料发放表，发给仓库及车间，以作为发料，用料参考，不足的物料，负责追补回，保证生产需要。

　　审批用料及通知开裁：核实大货物料是否跟报给客人的相同，计算用布量，是否够用.如在有多/少的情况下，问客人是否可缩裁/加裁.遇有绣/印花的，需整理好绣/印花样办，核对正确后，才可外发。

　　二、中期跟单

　　服装跟单工作重点在后期，中期跟单做的出色，订单就不会出现大的质量问题.如果在服装订单后期发现面，辅料，款式，工艺等问题，不但返工难，而且会影响交货日期，严重的会出现索赔，订单货款打折等，给企业造成不必要的经济损失.

　　所以客户批办好后，接下来生产大货，首先跟生产部排期，标准办样办返厂后，根据客人的评语，要求和样办，制作大货生产单，交技术部审查。

　　召集工厂管理人员、QC以及客户QC开产前会议。核对工厂的生产工艺文本是否与客户标准一致，核对的重点包括：

　　1、面、辅料的材质、颜色是否正确;

　　2、款式是否正确

　　注意事项：

　　生产过程中，将资料交QC，由QC跟进生产质量监控跟进生产进度，及时做好客户要求与车间生产之间的协调和沟通，遇有客更改资料，需在第一时间传达到相关部门，并要保持资料的最新版本，做好签收记录。

　　发现在未能达到生产计划要求的情况，反映给上级部门，以督促解决，并了解和部门的生产实情，以求完成预定的任务，保证货期和质量.

　　大货因客观问题需要延期，必需写出廷期原因及廷期后的交货期，与客户商讨，要求尽快回复，需客人出邮件/书面签回。

　　成品洗水时，必须要车间尽快做几件去洗水，以了解尺寸及洗水效果，同时给客人批核洗水颜色是否满意，确定接受后，方可洗大货。

　　当成品在总查后发现有太多次品需每件查看，如有轻微的次品挑出可给走货，严重的属于哪个部门的责任去追查该部门的当事人，通知生产厂长。

　　三、后期跟单

　　核查包装办：大货包装前，核查包装的第一件包装办，确保物料齐备及包装方法正确后，方可进行包装，如有客要求要批核后再进行大货包装，就需提前包装一件样办给客去批办。

　　积极准备及配合客户初查，中查，尾查的查货，并且将客户查货信息反馈到各部门。

　　生产成品后按客要求挑船头办或收货办给客户，目的是让客户预先了解大货的生产情况和订单质量，样办的数量根据客人的要求而定。

　　并需走货前一星期做好商检资料交报关员做商检，商检需要什么资料，要

　　问明报关员后提供。

　　客验货合格后，核实走货数量，整理装箱单及出货通知书，并向相关部门汇报可以安排出货。

　　资料整理及保存：出货后，整理并保存好有关的生产资料及标准样办，遇有次布及不合格的物料，整理好数据资料报客，以安排退回给客户，修正生产中的不足之处，以免翻单时不清楚。

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篇2：服装公司质量程序文件:客户满意测量程序

　　1.目的

　　借由客户满意度的确认以改善公司的服务，确保满足客户的期望与要求。

　　2.适用范围

　　本程序适用于本公司所有客户满意度的测量。

　　3.职责

　　业务部负责客户信息的收集处理及定期进行满意度的测量，相关责任部门负责对客户不满意事项进行分析改善。

　　4.工作程序

　　4.1业务部应为客户提供产品的相关资料，以加深客户对产品的了解认识。

　　4.2业务部需建立客户来电、来函、来访信息反馈网，并将收集的信息分类处理后记录在"客户反馈信息表"内，及时反馈给相关部门进行处理。客户提供的信息，须按《文件与资料管理程序》要求归档保存。

　　4.3处理客户抱怨

　　4.3.1业务部接收到客户口头、电话、传真、信函、E-mail的抱怨、投诉时，应认真及时地将客户抱怨内容记录于"客户抱怨处理单"上，然后进行分析、处理。

　　4.3.2若为质量问题，业务部将此单交质管部调查分析事件原因。相关责任部门进行不良原因分析并填写纠正改善对策。

　　4.3.3质管部于责任部门对策实施后进行跟催及结案。

　　4.3.4处理结果经总经理或副总经理审核后，由业务部及时回复客户。"客户抱怨处理单"由业务部存档。

　　4.4定期进行客户满意度测评

　　4.4.1客户满意度确认的项目包括：

　　4.4.1.1 所提供产品的质量;

　　4.4.1.2准时交付的能力;

　　4.4.1.3服务;

　　4.4.1.4客诉及退货的处理;

　　4.4.1.5价格的满意度;

　　4.4.1.6其他。

　　4.4.2由业务部根据以上项目制作"客户满意度调查表"，每半年交客户进行一次客户满意度的测评。

　　4.4.3业务部业务员采取邮寄、传真、E-mail或亲自拜访等方式，将"客户满意度调查表"交客户填制并跟催客户回复。

　　4.4.4为确保调查的客观性及有效性

　　4.4.4.1本公司的人员不能代替客户进行自我评价;

　　4.4.4.2调查的对象最好能涵盖直接客户或最终客户;

　　4.4.4.3调查的数理不能太少，一般不得低于客户数量的50%;

　　4.4.4.4调查表回收率必须在65%以上。

　　4.4.5"客户满意度调查表"得分统计方法：

　　满意程度得分：

　　很满意较满意一般不太满意不满意

　　100分80分60分40分0分

　　相关项目得分所占比率：

　　质量交期价格服务客户信息反馈

　　30%20%10%20%20%

　　单项客户满意度=(评为很满意的份数×100+评为较满意的份数×评为一般满意的份数×60+评为不太满意的份数×40+评为不满意份数×0)÷总份

　　∑(质量得分×30%+交期得分×20%+价格得分×10%+服务得分×20%+客户信息反馈得分×20%

　　回收问卷份数(n)

　　示例：

　　项目

　　项次质量交期价格服务客 户

　　信息反馈

　　甲客户100806080100

　　乙客户801004010080

　　质量客户满意度=(100×1+80×1)÷2=90

　　综合客户满意度=[(100×30%+80×20%+60×10%+80×20%+100×20%)+(80×30%+100×20%+40×10%+100×20%+80×20%)]÷2

　　=(88+84)÷2

　　=86

　　4.4.6将客户满意度与目标比较以评价其达成目标的程度。

　　4.4.7对于未达目标的应分析不满意的焦点，并提出改善计划。

　　4.4.8如已达成目标，本着持续改善的精神亦应分析客户不满意的方面并记录，以提报管理审查会议讨论。

　　5.相关文件

　　5.1《纠正及预防措施管理程序》

　　5.2《文件与资料管理程序》

　　6.记录

　　6.1《客户抱怨处理单》

　　6.2《客户满意度调查表》

　　6.3《客户反馈信息表》

　　6.4《客户满意度统计表》

篇3：服装公司质量程序文件:内部审核程序

　　1.目的

　　为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使质量管理体系有效运行并得以保持。

　　2. 适用范围

　　适用于本公司质量体系的内部审核活动。

　　3. 定义和缩略语

　　3.1内审：质量管理体系内部审核。

　　3.2不合格项：不符合ISO9000：2000标准要求和本公司质量管理体系文件要求的事项。

　　3.3严重不合格：与标准相比系统存在漏洞或未按系统运作要求执行。

　　3.4轻微不合格：偶然性的失误，不影响整个运作程序的执行。

　　4.职责

　　4.1总经理负责批准"年度内审计划"。

　　4.2管理者代表负责年度内审计划的策划，审核"年度内审计划"和批准"内审实施计划";任命审核组组长和成员，核定审核小组成员的资格;并监控审核过程，批准纠正措施，向管理评审提交"内审报告"。

　　4.3企管培训部(或总经办)负责制定、组织实施"年度内审计划"，汇总审核资料并归档;验证纠正措施实施的有效性。

　　4.4审核组长负责制定并组织实施"内审实施计划"，向管理者代表汇报审核结果，并编写"内审报告"。

　　4.5审核组成员协助审核组长实施"内审实施计划"。

　　4.6相关部门按"内审实施计划"安排好审核接待及提供审核资料证据等工作，并对发现的不合格进行纠正，制订和实施纠正措施。

　　5.工作程序(附流程图)

　　5.1内审年度计划

　　5.1.1企管培训部(或总经办)负责编制"年度内审计划"，报管理者代表审核、总经理批准。

　　5.1.2内审每半年一次，分上半年、下半年，按部门滚动审核。

　　5.1.3若公司有重大事件(如：重大质量异议、顾客投拆、组织机构变更)发生时，管理者代表可要求增加内审频次，或增加较重要的部门、问题较多的部门的审核频次。

　　5.1.4若因故无法如期实施审核时，应报请管理者代表核准后，方可延期或取消。

　　5.2每次内审的准备

　　5.2.1管理者代表选择具有内审员资格的人员成立审核组，任命审核组长。

　　5.2.2由审核组长制定"内审实施计划"(包括日程安排和审核小组的划分、成员的配置，人员配置依据审核员应与被审工作无直接责任关系的原则)，报管理者代表批准。

　　5.2.3审核组提前一周将"内审实施计划"发给受审部门，受审部门按日程安排好接待人员和资料/证据的准备工作。

　　5.2.4审核组长组织审核组成员按"内审实施计划"的分工收集相关文件，编写"内审检查表"

　　5.3现场审核

　　5.3.1根据需要召开首次会议，首次会议由审核组长召集审核人员和受审部门参加，会议内容包括：

　　a. 说明审核要求和范围，并对具体审核时间作最终定案;

　　b. 确定各审核员分工和审核顺序方法;

　　c. 决定审核后末次会议时间、地点及出席人员。

　　5.3.2审核员按"内审检查表"进行审核，通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查记录、现场观察，进行抽样检查等方法寻找客观证据并将事实记录在"内审检查表"上。

　　5.3.3审核发现不合格时，审核员应当场取得受审核部门主管对不合格事实的确认，若有异议可由审核组长或由其提请管理者代表仲裁，不合格项经审核小组讨论确定后，由审核员填写"内审不合格项报告/纠正措施表"。

　　5.3.4审核组内部沟通，对审核结果作出汇总分析。

　　5.3.5末次会议

　　a. 由审核组长对本次内审进行评价，并说明不合格项的数量和分类，可能时提出纠正措施计划的建议。

　　b. 发出"内审不合格项报告/纠正措施表"，要求各部门按《纠正预防措施程序》执行。

　　5.4内审报告

　　5.4.1审核组长根据内审的情况编写"内审报告";

　　5.4.2"审核报告"经管理者代表批准，向总经理报告，并分发有关部门;

　　5.4.3"审核报告"可作为管理评审的输入文件。

　　5.5纠正措施及其跟踪和验证

　　5.5.1被审核部门的负责人应针对收到的"内审不合格项报告/纠正措施表"及时分析原因，制订纠正措施并报告管理者代表审批。

　　5.5.2纠正措施的实施部门完成纠正措施后，将实施情况的证据填写于"内审不合格项报告/纠正措施表"上交企管培训部(或总经办)。

　　5.5.3企业管理部(或总经办)或由其委托审核组长、审核员对纠正措施进行跟踪、验证，并将验证事实记录在"内审不合格项报告/纠正措施表"。

　　5.6 内审记录

　　内审形成的记录由企管培训部(或总经办) 负责按年度收集，并按《质量记录控制程序》要求归档保存。

　　6.相关文件

　　6.1《纠正及预防措施管理程序》

　　6.2《质量记录控制程序》

　　7.质量记录

　　7.1 年度内审计划

　　7.2 内审实施计划

　　7.3 内审检查表

　　7.4 内审不合格报告/纠正措施表

　　7.5 内审报告

篇4：服装公司质量程序文件:文件与资料控制程序

　　1.目的

　　对公司所有的文件和资料进行控制，确保相关部门和人员能够得到并使用文件的有效版本，防止文件的流失、泄密。

　　2.适用范围

　　本程序适用于与公司有关的所有文件与资料。

　　3.职责

　　3.1总经办是文件与资料控制的管理部门。

　　3.2各部门负责相关文件的编制和对接收之文件与资料的保管与维护及其使用前的培训。

　　4.定义

　　4.1受控文件：维持本公司质量管理体系运作，相关部门必须遵照执行的文件。受控文件在发放之前由总经办盖"受控"章识别，发放和回收时均应办理登记手续。

　　4.1.1用于指导本公司质量体系运行及操作的指导性文件，分四级：

　　a.一级文件：质量手册;

　　b.二级文件：程序文件;

　　c.三级文件：作业文件(作业规程、检验标准、管理办法、责权利书等);

　　d.四级文件：质量记录格式。

　　4.1.2外来文件：包括行业、地区、国家、国际标准;客户提供的技术文件、图纸;国家颁布的有关政策、法规。

　　4.2非受控文件:质量文件的参考资料或与产品品质无直接关系的文件。分发及回收时办理登记手续，修订时可不作版本控制，废止后按规定回收销毁。

　　a.部门管理文件;

　　b.公司级管理文件：内容涉及多个部门，需由多个部门协调配合才能完成某项业务并以公司名义发出的文件。

　　5.工作程序(附流程图)

　　5.1文件与资料的编制、批准

　　5.1.1质量手册和程序文件由总经理指派专人编制，其它文件与资料由各相关职能部门编制。

　　5.1.2文件与资料审批：

　　文件类型文件名称初审核准

　　受控文件质量手册、程序文件管理者代表总经理

　　作业文件、质量记录部门主管管理者代表

　　非受控文件部门管理文件部门主管总经办

　　公司级管理文件总经办总经理

　　5.2文件与资料的编号、版本号、修改状态号规则

　　5.2.1文件版本号用大写英文字母A、B、C......依次排序。

　　5.2.2文件修改状态号用阿拉伯数字0、1、2、3......表示。

　　5.2.3文件与资料编号规则：

　　质量手册：

　　S-QM-**

　　流水号

　　质量手册代号

　　公司代号

　　程序文件：

　　S-QP-**

　　流水号

　　程序文件代号

　　公司代号

　　作业文件：

　　S QW **

　　流水号

　　作业文件代号

　　质量记录:

　　AA--BB -- **

　　流水号

　　岗位编号

　　部门编号

　　其它文件与资料:

　　S- AA- BB- **-CC

　　流水号

　　年度末二位数

　　岗位编号

　　部门编号

　　公司代号

　　部门编号：

　　总经办01业务部02设计部03财务部04人事行政部05

　　企管部06公宣部07电脑部08设备部09发展计划部10

　　质管部11工厂部12绸庄部30

　　5.3文件与资料的发布

　　5.3.1经批准的质量手册、程序文件、作业文件、质量记录表统一由文控员编目，并负责填制"受控文件清单"，报管理者代表审批发放。

　　5.3.2部门内部管理文件发放前，必须报总经理备案。

　　5.3.3所有经批准的文件与资料均由文控员负责发放，并必须在"文件收发登记表"上签字。

　　5.3.4发放的受控文件在封面盖"受控"章。

　　5.4文件与资料的修改和作废

　　5.4.1每年年底对质量手册、程序文件、作业文件的有效性进行评审，必要时可以作出修改。

　　5.4.2文件的修改，由申请修改的部门填写"文件修订申请表"，报总经办核准批，转相关职能部门草拟修订内容，递交原审批部门负责人审批。

　　5.4.3形成文件的基本条件发生重大变化，因而需进行大幅度修改时，由原编制部门进行换版，原文件收回作废。

　　5.4.4经审批后的"文件修订申请表"由总经办保存，并执行5.3。

　　5.5文件与资料的存档、销毁。

　　5.5.1已发行的文件与资料的原稿(正本)，均由文控员列册存档，保存的原版文件加盖"原版文件"章。

　　5.5.来源自 物业经理人

　　2各类表单、记录由相关部门或指定人员按规定保存期限存档，保存期终止时交文控员按规定程序销毁。

　　5.5.3现场使用的文件可置于现场，非现场使用的文件由使用部门集中保管。

　　5.5.4已作废的文件和资料由总经办文控员负责收回，收回的失效文件需加盖"作废"章。

　　5.5.5收回的失效文件资料和过期表单、记录积存时间已达到销毁时限的规定时，由文控员填写"文件记录销毁申请单"，经管理者代表批准后按规定程序销毁。

　　5.6文件与资料的使用和更新

　　5.6.1颁发有效版本文件时，必须同时回收失效文件，回收数量是原颁发数量，并登记"文件收发登记表"。

　　5.6.2确有保留需要的文件，由使用人员填写"文件留用申请单"经部门主管同意，总经办批准、备案后，在保留的失效版本上加盖"参考使用"章，作为特殊情况留用。

　　5.6.3文件使用部门因文件丢失、损坏、缺页等，可以用书面方式向总经办申请，由文控员核实并对责任人按制度处罚后，予以补发。

　　5.6.4文件补发程序同5.3.3-5.3.4。

　　5.6.5总经办资料室需准备一套文件与资料的副本，并加盖"副本"章。由文控员负责版本或修改版的及时更新。

　　5.6.6 总经办每年6月、12月底或文件专管人离职时，依据"文件收发登记表"、 "受控文件清单"核查现场使用的文件与资料是否完整、有效。

　　5.7外来文件的控制

　　5.7.1总经办应将外来文件登录于"外来文件管制表"，并视类别填写送阅单，在文件上加盖"受控"章，分送给需要部门传阅，按规定时间及时回收。

　　5.7.2国家法律、法规、行业标准以及可能影响公司整体作业的外来文件，总经办需列册存档。

　　5.7.3外来文件由责任部门(使用部门)受控使用后，交总经办文控员存档。

　　5.7.4总经办文控员每年至少全面核查一次被本公司利用的外来文件的版本变化情况，如有版本升级、变更等情况，需填写"外来文件变更报告表"，报请管理者代表批准后获取，并按照5.7.1-5.7.3管理。

　　5.8文件的对外控制

　　5.8.1一切文件(含受控文件和非受控文件)须严格遵守《**公司保密规定》，未经总经理批准不得外发、外传、外借，不得查阅、复制、抄录。

　　5.8.2经批准可外发的文件，按照5.3.3执行。

　　6.相关文件

　　6.1《质量记录控制程序》

　　6.2《**公司保密规定》

　　7.记录

　　7.1 文件修订申请单

　　7.2 文件收发登记表

　　7.3 受控文件清单

　　7.4 文件记录销毁申请单

　　7.5 文件留用申请单

　　7.6 外来文件管制表

　　7.7外来文件变更报告表来源自 物业经理人

篇5：服装公司质量程序文件:新产品试制控制程序

　　1.主题内容和适用范围

　　对新产品的试制全过程进行控制，确保向顾客提供的样衣，满足其要求。

　　适用于顾客要求样品的试制、修改和交付全过程。

　　2.职责

　　业务部负责与顾客的联系，明确顾客的要求;技术部负责样品试制的技术工作和实施试制;相关部门配合样衣的试制生产。

　　3.工作程序

　　3.1业务部将顾客的相关要求及其他事项说细地记录在"样衣生产通知单"上，并经主管以上人员签字确认，业务部以此单交技术科。

　　3.2技术科接到"样衣生产制造通知单"后，及时安排纸样人员出样衣纸样，并由纸样人员填制"样衣生产制造通知单"，填制完成后交技术科主管审核，无误后，纸样人员将样衣纸样交给裁床，通知开裁样衣。

　　3.3裁床收到纸样人员的"样衣生产通知单"及纸样等资料后，开裁样衣。

　　3.4裁床裁完样衣后，通知车板组领取样衣裁片。

　　3.5车板组组长安排车板人员按"样衣生产通知单"或客人提供的原板及资料生产样衣，样衣完成后，车板组长须全面核对工艺、质量要求。然后由组长交给纸样人员确认。

　　3.6纸样人员收到样衣后，应马上全面核对工艺技术、质量要求，如有不正确之处，及时通知车板组修改，直至完全符合客人要求。

　　3.7纸样人员审核后，最后交给技术科主管审核，审核无误后，样衣退回车板组，由车板组组长交给业务部，业务部全面核查后交给顾客确认，如顾客确认不合格须按其所提批语重新进行样衣生产或修改，直至顾客重新确认合格。

　　4.相关文件

　　无

　　5.质量记录

　　《样衣试制通知单》、《样衣生产制造通知单》