酒店采购管理制度(6)

　　酒店采购管理制度6

　　为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

　　一、 采购管理部门

　　酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.

　　二、 采购部工作基本要求

　　1. 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

　　2. 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

　　3. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定

　　4. 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

　　5. 采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

　　6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.

　　7. 采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

　　8. 采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

　　9. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

　　10. 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.

　　三、 采购审批程序

　　1.申购单审批程序：

　　使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查 董事同意 采购部询价 财务总监 稽查部 行政办

　　董事会 申购单返回采购部

　　2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

　　2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:

　　采购部寻找至少三家厂商比较价格品质 评定小组确定供货商 采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

　　财务审批 行政办审批 董事会审批盖章或签字

　　执行合同或协议

　　(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

　　3.赊购(月结)物品采购审批程序

　　蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

　　各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.

　　四、 采购监督

　　采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

　　五、 供应商管理

　　1. 财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

　　2. 选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

　　3. 采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

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篇2：酒店采购部工作流程6

　　酒店采购部工作流程6

　　一、各类物品采购工作流程

　　1、仓库补仓物品的采购工作流程：

　　仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:

　　（1）货品名称，规格；

　　（2）平均每月消耗量；

　　（3）库存数量；

　　（4）最近一次订货单价；

　　（5）最近一次订货数量；

　　（6）提供本次订货数量建议。

　　经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。

　　2、部门新增物品的采购工作流程：

　　若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.

　　3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

　　如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:

　　（1）货品名称，规格；

　　（2）最近一次订货单价；

　　（3）最近一次订货数量；

　　（4）提供本次订货数量建议。

　　采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。

　　4、鲜活食品冻品的采购工作流程：

　　蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。

　　5、燃料的采购工作流程：

　　采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。

　　6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：

　　工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:

　　（1）货品名称，规格；

　　（2）平均每月消耗量；

　　（3）库存数量；

　　（4）最近一次订货单价；

　　（5）最近一次订货数量；

　　（6）提供本次订货数量建议。

　　大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面),且采购申请单内必须注明以下资料:

　　（1）货品名称，规格；

　　（2）库存数量；

　　（3）最近一次订货单价；

　　（4）最近一次订货数量；

　　（5）提供本次订货数量建议。

　　以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.

　　二、采购工作流程中须规范事项:

　　1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。

　　2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。

　　3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。

　　（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。

　　（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。

　　4、邀请供应商报价。

　　三、货比三家工作流程：

　　每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：

　　1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，

　　包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。

　　2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作

　　1、采购订单的跟催

　　当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。

　　2、采购订单取消

　　（1）酒店取消订单：

　　如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事会作出决定。

　　（2）供应商取消订单：

　　如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。

　　3.违反合同：

　　合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。

　　4.档案储存：

　　所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同

　　采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.

　　5.采购交货延迟检讨

　　凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。

　　6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况。

篇3：酒店采购员工作细则

　　酒店采购员工作细则

　　1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。

　　2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。

　　3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。

　　4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。

　　5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品

　　6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。

篇4：酒店采购验收制度

　　酒店采购与验收制度

　　第一条：为规范酒店的原材料采购程序、采购行为和节约采购成本、满足酒店经营的需求、提高酒店的经济效益、特制定本制度。作为酒店采购人员及部门验收的标准!

　　第二条：采购方式及供货商的确定：

　　（一）采购方式的确定

　　1对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。

　　2对于使用平率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购。

　　3对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

　　（二）供货商的确定原则：

　　1初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

　　2试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

　　3确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。

　　4签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。

　　5供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

　　第三条：市场调查原则

　　1由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

　　2调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

　　3调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

　　4出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

　　5调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

　　6零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。

　　第四条采购的定价原则：

　　1对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

　　2定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

　　3价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

　　（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

　　（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

　　（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%

　　（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%

　　（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。

　　4春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

　　第五条：申购程序

　　（一）零星物品的申购程序

　　1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理。

　　2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式两份。写明所需物品的品种、数量、规格等。

　　3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

　　（二）供货商送货的申购程序：

　　1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购人员办理。

　　2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

　　3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。

　　4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。

　　第六条：采购数量的确定原则：

　　为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

　　（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

　　1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

　　2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

　　（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。

　　1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、库存量的计算公式：

　　最低库存量=每日需用量*发货天数

　　最高库存量=每日需用量*15天

　　第七

条：货物的验收原则：

　　（一）验收的质量标准：

　　根据本酒店制定的《质量标准进行》验收

　　（二）验收的数量标准：

　　根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

　　（三）验收人员：

　　采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。

　　（四）验收时间：

　　每日上午9：30---10：00下午4：30

　　（五）验收程序：

　　1、由库管人员填写"入库单"或"鲜货食品验收单"注明所收物品的数量、单价、金额。

　　2、入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式四联，第一联库管自己留存；第二联交财务做为记帐凭证；第三联交供货商作为结帐凭证；第四联交总经理。

篇5：酒店餐厅食品原料采购索证制度

酒店餐厅食品原料采购索证制度

1、采购员要认真学习《山东省采购食品索证管理制度》，熟悉并掌握食品原料采购索证要求。

2、采购食品(包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备)，要按照国家有关规定向供方索取产品的检验合格证和化验单，同时注意检查核对。合格证明中记载的产品名称、生产日期、批号等必须与产品相符，不得涂改、伪造。

3、所索取的检验合格证明由采购部门妥善保存，以备查验。

4、不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。

5、不得采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

6、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及卫生行政主管部门规定应当索证的其他食品等，均应严格索证；生肉、禽类应索取兽医部门的检疫合格证，进口食品及其原料应具有口岸卫生监督部门出具的检疫合格证书。

７、验收员在验收食品时，要检查验收所购食品有无检验合格证明，并做好记录。

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