餐饮仓储管理工作程序

　　餐饮仓储管理工作程序

　　一.进仓

　　是指办公用品、经营服务所需的器材和用具、生产加工的原料和设备等物资采购回来后纳入仓储管理范畴的过程。它包括了：验证、签收、入库、制单、入账等内容。

　　1.验证：仓管在接到采购人员或者售货单位交来的货物后，应根据供货单、证书、报告以及合同对照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验;没有固定规格、型号和包装的，以重量为记价的要称量检验;需要用感官进行检验的，还要根据不同商品各自的感官特征进行检验;需要借助其它设备进行检验的，要使用相关设备作检验;如需要送往专门检验机构检验的，要及时送往专门检验机构检验。

　　2.签收：验证结束后，仓管要针对符合要求的商品，在来货随单简单签注验证结果表示接收。签注的内容包括：验证结果、仓管姓名、验证时间。签收是以后财务部门支付货款的依据，也是来货纳入仓储管理的起点，是必不可少的一环。对不符合要求的来货应拒绝签收。通常完全符合要求的，签注仓管姓名和时间即可;部分合格或者来货短缺，即应签注"实收多少多少"，等等。

　　3.入库：来货一经签收即被纳入仓储管理的范畴，因此仓管应立即将签收后的商品组织进入库房妥善放置。放置入库的商品应注意区分不同用途、种类、品种、品牌、产地、品质、等级、价格、规格、型号、保存期限等，要顾及商品的易碎、易燃、易过期、易挥发、易污染或者相互冲突等特性，充分利用现有空间等条件保证合理、规范和整齐。

　　4.制单：商品物资完成入库手续，仓管应及时填制进仓单。进仓单要详尽记载商品物资的入库时间、品名、产地、品质、等级、规格、型号、价格、计量单位、数量、金额等，最后还要经送货人和仓管签字。进仓单是仓管建账和制作报表的依据，一式多份，其中一份以后并来货随单作为报表的附件，报送财务部门。

　　5.入账：进仓单填制结束后，仓管即在进销存账本上按种类分品种建立起商品物资的账目，准确反映库存物资的现有数量及金额;已经建立的，则在相应品种账目的收入栏下填写当日当次入库的数量，结存栏下填写入库后该品种物资的最新存量及金额。

　　至此，物资进仓的过程全部完成。

　　二.出仓

　　仓储物资是生产加工和经营管理的必要的物质储备，是生产经营和管理活动的物质来源和保障;也就是说，仓储的存在是为了满足生产经营和管理活动的需要。因此，仓储物资必然地要向生产加工和经营管理部门输出，为之使用。出仓则是指仓储物资经生产加工或者经营管理部门申请领用，由仓管认可、发放，最后脱离仓储的过程。它包含：领用申请、制单、点发、下账等内容。

　　1.领用申请：物资的领用由部www.pmceo.com门发出，领用物资的部门必须先填制领料单，并经部门的负责人核准签认，然后向仓管提交。厨房领料单由厨师长核准签发;楼面领料单由楼面主任核准签发;办公用品由总务主任核准签发。领用单应载明申请领用物资的品名、规格、型号、等级、计量单位、数量以及领用经手人等内容。

　　2.制单：仓管接到领用申请并核实无误后，即按照领料单的内容要求填制出仓单，出仓单最后须领用经手人和仓管共同核实签字。出仓单一式多份，一份交领用经手人，一份以后并领料单作为报表的附件报送财务部门。

　　3.点发：出仓单填制完成后，仓管即将领用物资向领用经手人当面按领用的品种逐一地点发，经领用经手人查点无误后搬离仓储。鉴于×××经营管理和生产加工的特殊性，仓管在点发同类、同品种物资的时候应遵从先入库先出库的顺序。

　　4.下账：点发完成后，仓管在进销存账本上相应品种账目的发出栏下填写当日当次的出库数量，结存栏下填写出库后该品种物资的最新存量及金额。

　　至此，物资出仓的过程才告完成。

　　三.盘存

　　因为账实相符是仓管的基本要求，所以盘存是对一定期间仓管工作的检验和肯定;通过盘存可以及时发现并解决仓储管理工作存在的问题，所以盘存又是仓储物资使用安全的保证。盘存是指仓管在相对固定的日期，周期性地对一定期间后仓储物资的实际存量，对照账面记载自己或者在其他人的参与下进行逐品种、规格、型号、等级、计量单位等盘查、核对、清点的过程。盘存也可以因为应财务监督要求，或者经营管理的需要，随时进行。

　　盘存事前要准备好盘存表，盘存表包含时间、地点、品名、规格、型号、等级、计量单位、盘存商品的账面数和实有数、盘存结果(升溢、缺损)、价格、金额、盘存参与人、监督人、复核、主管等栏目。

　　盘存以填写所有盘存对象的账面实有数开始，以提交盘存报告书结束。盘存报告书述及盘存的时间、对象、参与人、过程和结果，以及库存物资升溢或缺损的原因分析、应对措施等。盘存结束后所有盘存参与人均应在盘存表上签字，盘存表一式多份，其中两份作为盘存报告的附件分别报送财务和主管领导。

　　四.报表

　　报表是指仓管在相对固定的日期，周期性地以表格的形式向财务和主管部门反映该期间各品种仓储物资进出总量的行为。因此仓管报表包括物资进仓报表和出仓报表两类，通常按月、按年度和盘存工作相继进行。进出仓报表各一式多份，报送财务部门的进仓报表要附进仓单和来货随单;报送财务部门的出仓报表要附出仓单和领用单。

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篇2：五金电器厂仓储管理程序

　　五金电器厂仓储管理程序

　　1目的

　　对产品储存作出具体规定，确保产品在储存期内不发生损坏或变质，满足产品品质要求。

　　2范围

　　本程序适用于所有产品储存的控制和管理。

　　3职责

　　3.1 货仓部：负责相关储存作业。

　　3.2 品管部：库存产品品质检验。

　　4定义

　　本程序所指产品包括原材料、半成品、成品。

　　5作业内容

　　5.1 仓储管理程序流程图见附件一。

　　5.2 产品的出入仓管理：

　　5.2.1 原材料的出入仓管理：

　　5.2.1.1原材料到达后，仓管员应首先对原材料进行相应标识，并依据供应商所提供的送货单据以及采购部所提供的"订购单"对原材料的规格、品名、重量/数量进行核对后，填写"来料检验报告"中相应内容后，交品管人员进行品质检验。

　　5.2.1.2仓管员依据品管部之检验结果或相关标识对原材料进行处理：

　　5.2.1.2.1检验合格之原材料，由仓管员依实际收料数量填写"入仓单"、或"收货单"后按5.3之要求将原材料按区域存放。

　　5.2.1.2.2 检验不合格之原材料，仓管员应将其置于待退原料区，并通知采购部依〖不合格品管理程序〗进行处理。

　　5.2.1.3 生产部依生产计划的要求填写"领料单"经生产主管确认后，交由仓管员凭单发料，仓管员依"领料单"填写"出仓单"。

　　5.2.1.4 仓管员每天依据原材料"入仓单"、"收货单"及"出仓单"填制"原材料结存表"及"辅料结存表"交发货部及副总经理。

篇3：五金电器厂仓储管理程序

　　五金电器厂仓储管理程序

　　1目的

　　对产品储存作出具体规定，确保产品在储存期内不发生损坏或变质，满足产品品质要求。

　　2范围

　　本程序适用于所有产品储存的控制和管理。

　　3职责

　　3.1 货仓部：负责相关储存作业。

　　3.2 品管部：库存产品品质检验。

　　4定义

　　本程序所指产品包括原材料、半成品、成品。

　　5作业内容

　　5.1 仓储管理程序流程图见附件一。

　　5.2 产品的出入仓管理：

　　5.2.1 原材料的出入仓管理：

　　5.2.1.1原材料到达后，仓管员应首先对原材料进行相应标识，并依据供应商所提供的送货单据以及采购部所提供的订购单对原材料的规格、品名、重量/数量进行核对后，填写来料检验报告中相应内容后，交品管人员进行品质检验。

　　5.2.1.2仓管员依据品管部之检验结果或相关标识对原材料进行处理：

　　5.2.1.2.1检验合格之原材料，由仓管员依实际收料数量填写入仓单、或收货单后按5.3之要求将原材料按区域存放。

　　5.2.1.2.2 检验不合格之原材料，仓管员应将其置于待退原料区，并通知采购部依〖不合格品管理程序〗进行处理。

　　5.2.1.3 生产部依生产计划的要求填写领料单经生产主管确认后，交由仓管员凭单发料，仓管员依领料单填写出仓单。

　　5.2.1.4 仓管员每天依据原材料入仓单、收货单及出仓单填制原材料结存表及辅料结存表交发货部及副总经理。

　　5.2.2 白片(冲压生产过程完成品)出入仓管理：

　　5.2.2.1 由生产部填写成品检验报告中相应内容交品管部检验合格后依成品检验报告送交仓库，仓管员核对品名、规格及重量/数量后将白片置于白片区域及干燥仓进行存放，并填写入仓单。

　　5.2.2.2 由生产部退火车间依生产计划及生产通知的要求填写领料单经退火车间主管确认后，仓管员凭单发放，并由仓管员填写出仓单。

　　5.2.2.3 白片成品销售给客户依据出货管理程序规定进行。

　　5.2.2.4 仓管员每天依据入仓单及出仓单制作白片成品结存表及未退火成品结存表交发货部及副总经理。

　　5.2.3 成品(退火后完成品)出入仓管理：

　　5.2.3.1 由生产部退火车间填写成品检验报告中相应内容后交品管部检验合格后依成品检验报告送交仓库，仓管员依成品检验报告核对品名、规格、重量/数量无误后将产品置于指定区域，并由仓管员填写入仓单。

　　5.2.3.2 成品出仓依据出货管理程序规定进行。

　　5.2.3.3 仓管员依出货管理程序之规定依入仓单及出仓单制作成品结存表交发货部及副总经理。

　　5.2.4 次料及次品的退仓：

　　5.2.4.1 对于无法使用的次料及次品由生产部冲压车间与退火车间填写退仓单经主管确认后，并由品管人员签名退回仓库，仓管员依退仓单核对品名、规格、数量或重量后，填写入仓单，并放置于指定次料或次品区。

　　5.2.4.2 仓管员每天依入仓单制作次料结存表及次品结存表交副总经理。

　　5.3 产品的存放

　　5.3.1 货仓部根据不同产品规划不同仓储区域并标识区域名称，并注意消防通道及搬运通道的畅通。

　　5.3.2 货仓部依据产品防护程序对产品采用相应的防护方式。

　　5.3.3 产品存放过程中应注意品名、规格的区分，及产品标识的保护和防止其遗失。

　　5.4 产品的盘点：

　　5.4.1 货仓部应于每年5月30日和11月30日对库存产品进行盘点，并将盘点结果记录于盘存表内。

　　5.4.2 盘点出现差异时，仓管员应自行查明原因，并提出书面报告，由副总经理对差异现象作出处理结论。

　　5.5 库存产品的品质检查：

　　5.5.1 仓管员应于每次收发产品时对产品进行检查，如发现异常应立即通知品管部确认后处理。

　　5.5.2 货仓部应会同品管部于每年5月及11月对库存产品进行检查，并将检验结果标识于产品及通知仓管和汇报给副经理知悉与处理。

　　5.6 产品的报废：

　　5.6.1 如库存产品经品管部人员确认无法再使用或提供给客户时，应出具相应检验报告，由仓管员填写报废申请单呈报副总经理或客户依其指示处理。

　　5.7 库存记录依据质量记录管理程序进行。

　　6 相关文件：

　　6.1 来料检验程序

　　6.2 产品防护程序

　　6.3 出货管理程序

　　6.4 质量记录管理程序

　　7 使用表单：

　　7.1 领料单

　　7.2 退仓单

　　7.3 出仓单

　　7.4 入仓单

　　7.5 订购单

　　7.6 收货单

　　7.7 成品结存表

　　7.8 原材料结存表

　　7.9 辅料结存表