M公司采购管理程序

　　M公司采购管理程序

　　总经理办公室负责按《采购管理程序》对本公司的采购活动进行控制，保证所采购的物资或服务符合要求。

　　1.总经理办公室为保证所采购用于服务的物资、材料符合要求;应向采购人员明确采购要求，确保采购活动处于受控状态。应包括:

　　a.对所采购的物资、材料指定品牌。

　　b.明确所采购物资、材料名称、数量、型号、价格。

　　c.如果可行也可以指定那些质量可靠、信誉好、价格合理的零售商为我们的合格分供方。

　　以上要求必须文件化。

　　2.各部门在采购分供方的服务时，首先应对分供方的能力能够满足我们要求进行评估，只有确认分供方有能力满足我们要求时，才能把他们做为我们合格分供方为我们提供服务。

　　3.采购合格服务活动时，必须向合格方供方明确我们的要求，而且这些要求必须是书面文件化的。

　　4.采购合同、文件只有经授权人批准后方能生效执行。

　　5.对采购的物资、材料、服务按《采购管理程序》进行验收。

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篇2：公司采购控制工作程序范本(5)

　　公司采购控制程序范本（5）

　　QP--006

　　编制人：

　　审核人：

　　批准人：

　　批准日期：

　　版本号：A版

　　修订次：0次

　　编制单位：采购部

　　生效日期：

　　文件修订履历

　　版本/修订次

　　修订要项

　　修订内容

　　修订日期

　　A/0

　　首次发行

　　1、0目的：

　　通过对所有供应商和采购活动的管理，确保公司所有外购物料的品质、数量与交期得到有效控制，产品能够满足规定要求。

　　2、0范围：

　　适用于提供公司所有外购物料的供应商（包括委外加工商）的选择和所有采购活动的管理。

　　3、0定义：

　　无。

　　4、0权责：

　　4.1计划部：负责根据订单制定物料需求计划，随时跟进并掌握物料运转状况。

　　4.2采购部：负责所有外购物料的采购并追踪采购物料按要求满足各部使用，负责所有供应商的管制。

　　4.3物管部：负责按《采购订单》明细接收物料。

　　4.5质管部：负责对所有生产性来料质量进行检验、判定。

　　4.6(副)总经理：负责对采购订单（或合同）的审批和对合格供应商的批准。

　　5、0流程说明：

　　5.1流程示意图：（如下）

　　5.2流程说明：

　　5.2.1供应商的选择

　　5.2.1.1本公司采购部在选择确定新供应商前应执行以下几点：

　　A）要求供应商提供法人地位的身份证、营业执照和税务登记证复印件；

　　B）组织本公司相关人员进行现场考核评审；

　　C）明确供应商供货能力和付款条件能否满足本公司要求；

　　D）在必要时要求供应商提供产品质量证明材料（如：ISO9000证书、产品认证证书等）

　　E）产品检验合格证书；

　　F）本公司特别指定要求供应商提供的资料等。

　　5.2.1.2采购部要求并跟进新供应商据实回复本公司发出的《供应商调查表》并负责索取《供应商调查表》中要求提供的资料。

　　5.2.1.3对于国外新供应商的选择可由公司最高层领导或其授权人进行确定。

　　5.2.1.4经调查、考核、评审初步通过的新供应商由采购部列出相关资料，并将结果填于《供应商调查评定表》中连同相关资料，传至相关部门评审后呈报责任副总经理审核、批准。

　　5.2.1.5审批合格的供应商采购部需将其列入《合格供应商名录》，作为采购依据，同时需提供一份给质管部作为检验依据。

　　5.2.1.6零星采购的样品或小批量物料且需向非合格供应商购买时，需在采购订单上注明并报相关领导审批，原则上本公司物料不得向《合格供应商名录》中以外的厂商采购。

　　5.2.2采购计划

　　5.2.2.1采购部依据计划部编制的《生产通知单》《物料需求计划》《委托加工订单》和采购申请单制定《采购订单》，其中不包括零星物料采购。

　　5.2.2.3零星物料，采购部依据副总经理批准的《请购单》，作出采购计划和相关采购活动。

　　5.2.2.4采购部获取相关信息后，需确定采购物料是否能按预期要求完成，如有异常，及时反馈计划部，重新确认符合性条件后执行后续动作。

　　5.2.3采购合同

　　5.2.3.1新供应商选择确认后，采购部制订《采购合同》，双方确认合同有效后，《采购订单》才可发至新供应商进行采购活动。

　　5.2.3.2旧供应商双方依据之前签订的《采购合同》进行采购活动。

　　5.2.3.3《采购合同》须经采购部经理审核公司副总批准才能生效。

　　5.2.3.4零星物料、偶发性物料或特殊情况下的采购，采购部可在未签定合同下运作，但必须以书面形式呈报责任副总批准后才可进行采购活动。

　　5.2.4采购订单

　　5.2.4.1采购订单必须包括如下内容：物料名称、物料规格型号、物料编号、数量、单价、要求到货期及其它要求。

　　5.2.4.2采购更改及反馈

　　当采购内容有更改时，涉及合同部分，采购部人员应及时更改《采购合同》相关明细；涉及订单项目要求部分，采购人员应及时更改《采购订单》相关明细，并将更以上所有更改后的新资料及时分发到相关单位。

　　5.2.5采购产品的验证

　　5.2.5.1新料件的确认：在新产品、新料件、新供应商或物料更换供应商下单采购前，采购部需对新购物料作样品质量确认，并填写《样品确认单》同样品汇至相关技术质量鉴定部门确认，确认合格并经责任副总经理批准后方可进行后续采购活动。《样品确认单》与样品需统一归档管理（一式三份，技术部、质管部和供应商各一份），作为产品质量认可记录、采购与检验依据。

　　5.2.5.2正常情况下采购的物料，依据《产品的测量与监控程序》执行。

　　5.2.5.3在必要情况下本公司需派质管人员到供应商处进行现场协助处理品质事项。

　　5.2.5.4对于特殊情况（自购件，偶然性的零散物料等），由技术部对物料进行跟踪确认，但可不作为体系评估。

　　5.2.5.5对于设备的采购，由所需部门填写《请购单》经部门经理审核,报副总经理批准后，由采购部统一进行采购。

　　5.2.5.6购回设备入库时由仓管人员根据设备送货单，对型号、厂家、数量等进行核对，并由技术部和需求部门进行验收确认合格后入库。

　　5.2.5.7外购物料不合格时，采购部

可根据质管部的检验报告与采购合同要求供应商补货,情节严重的由采购部负责扣款与进行索赔等事项。

　　6、0参考文件

　　6.1《供应商管理办法》…………(WI-PD-001-A)

　　6.2《产品的测量与监控程序》…………(QP-010)

　　6.3《生产运作控制程序》…………(QP-007)

　　6.4与各供应商签订的《采购合同》

　　7、0相关附件

　　7.1《采购订单》…………(WF-PD-001-A)

　　7.2《供应商调查表》…………(WF-PD-002-A)

　　7.3《供应商调查评定表》…………(WF-PD-003-A)

　　7.4《合格供应商名录》…………(WF-PD-004-A)

　　7.5《样品确认单》…………(WF-PD-005-A)

　　7.6《生产通知单》…………(WF-PMC-001-A)

　　7.7《请购单》…………(WF-PMC-013-A)

　　7.8《委托加工订单》…………（WF-PMC-014-A）

篇3：电器公司采购控制工作程序

电器公司采购控制程序

1． 目的

为了保证所有采购的物资符合规定要求，使采购在受控状态下有序地进行。

2． 适用范围

适用于本企业生产所需物资的采购。

3． 职责

3．1 生产部负责采购计划的编制和实施及对供方评价。

3．2 技质部负责对所采购物资的质量状况进行评价。

4． 工作程序

4．1 供方的评价

4．1．1本企业采购物资分类：

A类：塑料件、冲压件

B类：辅助、包装材料。

4．1．2供方评价的依据（A类物资至少满足其中1条）；

①供方有能力保证加工生产满足本企业要求；

②价格适宜并与本企业发生供货关系3个月以上；

③材料经本企业试用合格；

B类物资：

价格适宜，并与本企业发生供货关系2个月以上未发生质量问题。

4．1．3供方评价的方式：

①生产部根据采购物资的重要性，技术复杂性决定评价方式，A类物资新的供应商就使用"供方调查表"对供方的质量体系、供货历史、生产能力，产品质量进行调查。B类物资只对以前的供货质量进行调查。

②将调查后的结果填制在"供方评价表"上，报总经理批准。

③一年以上的供方可以根据以前的业绩统计作为评价依据。

4．1．4合格供方名单的确定

①评价后的合格供方经总经理批准后，报综合部备案，并发到各相关部门使用；

②已取得ISO9000认证企业可免去以上步骤，直接列入合格供方名单中。

③质量保证协议的签订：

综合部应对合格供方中的供方就产品名称/规格、技术要求等相关条件签订质量保证协议。

4．2 采购文件

4．2．1生产部在每月月底根据生产计划和仓库库存情况编制"采购计划单"，采购计划单内容包括：采购物资名称、规格型号、数量、预到货期等，

经综合部经理批准后实施采购。

4．2．2采购文件中如有必要应包括技术资料（包括图样、检验标准等）按《文件和资料控制程序》发放到供方手中，以便按要求实施采购。

4．3 采购的实施

4．3．1采购计划一式两份，一份综合部留底，一份由采购员实施采购。

4．3．2如因特殊原因需要在合格供方名单外实施采购，综合部应该填写"临时采购申请单"，报总经理批准后方可实施。

4．4 采购的验证

4．4．1技质部负责对采购物资的质量进行验证，仓库保管员负责对物资的数量、规格进行验证。

4．4．2当本企业提出在供方货源处对采购物资进行验证时，本企业应在采购文件中规定验证的安排及放行的方式。

4．4．3顾客对供方产品的验证

①当合同规定时，本企业的顾客或其代表有权在供方货源处和在本企业处对供方的产品是否符合规定要求进行验证，本企业不能把该验证用作供方对质量进行了有效控制的证据。

②顾客的验证，既不能免除本企业提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。

5． 相关文件

5．1《改进控制程序》

5．2《过程和产品的测量和监控程序》

6． 记录

6．1QR-7401供方调查表

6．2QR-7402供方评价表

6．3QR-7403合格供方名录

6．4QR-7404采购计划单

6．5QR-7405临时采购申请单

6．6QR-7406质量保证协议

篇4：服装公司质量程序文件--采购控制程序

　　1.目的

　　确保面、辅料及外发加工品和其他物品的采购能满足公司要求，供应商有能力稳定、准时地提供合格的产品。

　　2.适用范围

　　面料、辅料、外发加工、办公文体用品、生产设备、检验设备等的采购控制。

　　3.职责

　　3.1外协部负责面、辅料、外发加工品及其他物品的采购控制和供应商的评审及来料不合格的处理。

　　3.2前准备部布、辅料仓负责：

　　3.2.1来料的点收、初检核对及入库管理；

　　3.2.2半成品外发加工的点收、初检。

　　3.3后整部负责成衣外发洗水和外发成衣加工的入库管理。

　　3.4质检科负责来料的检验判定。

　　4.工作程序(附流程图)

　　4.1合格供应商的评审

　　4.1.1对提供面料、辅料、外发加工的供应商需进行评审。

　　4.1.2外协部采购员应积极寻找面料、辅料及提供加工服务的供应商，根据公司产品结构，由初步确定的供应商提供常用面、辅料或外发加工样品交业务部或质检科进行样品确认，填制"样品确认单"。

　　4.1.3样品确认合格后，由外协部召集质检科、设备管理部、工艺科组成评估小组。

　　4.1.4评估小组前往新供应商处依拟定项目进行评估，并于"供应商调查表"内记录评审结果。

　　4.1.5经现场评审合格的供应商，由外协部将评估结果呈总经理核准后，登录至"合格供应商名单"。

　　4.1.6若为国内知名厂商且已通过第三方质量体系认证；制度建立前已配合的供应商且往前追溯1个月无重大不良记录；客户特别指定的供应商；供应商地址位于珠江三角洲以外的区域者；均可免除供应商现场评审步骤。由供应商提供相关评审资料，由业务部进行整理、汇总呈总经理核准后，登记合格供应商名单。

　　4.2供应商的定期考核

　　对供应商定期进行考核，以评审其持续提供合格产品的能力。

　　4.2.1每月交货批次在5次(含)以上的供应商按月考核，每月交货批次在5次以下的供应商按季考核。

　　4.2.2考核比例为质量40分，交期20分，价格20分，服务20分。

　　4.2.3考核项目

　　1) 质量：送货批为全检者以不良率表示，抽检者以不良批次率表示，免检者根据使用中挑选出的不良数除以总进货使用数量进行计算。

　　不良(批)率=不良(批)数÷总进货(批)数×100%

　　质量评分=(1-不良<批>率)×40

　　2) 交期：逾期交货率=逾期交货批数÷应准时交货批数×100%

　　评分=(1-逾期交货率)×20

　　3) 价格：

　　公平合理

　　报价迅速尚属公平

　　报价缓慢稍微偏高

　　报价迅速稍微偏高

　　报价缓慢报价不合理

　　报价低效

　　20分15分10分5分0分

　　4)服务：

　　很满意20分主动征询意见，改善迅速。

　　较满意15分接到抱怨后，改善迅速。

　　一般满意10分接到抱怨后，尚能诚意改善，偶尔拖延。

　　不太满意5分接到抱怨后，改善诚意不足，经常拖延。

　　不满意0分接到抱怨后，置之不理。

　　4.2.4考核部门及等级评定

项目	评分标准	等级				考核部门
质量	40分	90分(含) 以上	70分 至 89分	60分 至 69分	59分(含) 以下	质检科
交期	20分					外协部
价格	20分					外协部
服务	20分					外协部
总评	100分	A	B	C	D	外协部

　　4.2.5经考核为A级的供应商，公司根据实际情况给予产品免检，增加采购份额，货款结算时间缩短等优惠条件；评为B级的供应商按正常方式处理；评为C级的供应商，对其进行辅导，要求其进行改善，若半年内无法达到B级者，则降级为D级供应商；评为D级者为不合格供应商。

　　4.2.6经考核为D级的供应商或由于各种原因丧失合格供货能力的供应商，则由外协部填写"供应商撤销申请单"，经总经理同意后撤销其合格供应商资格。

　　4.3布、辅料的采购

　　4.3.1技术科纸样员按照客户订单要求编写"服装单件用料单"，经技术科主管审核后交业务部。

　　4.3.2业务部接到"服装单件用料单"后，根据客户订单数量计算布、辅料总需用量，填写"填制前准备表"，核实是客供还是自购。

　　4.3.3 若为客户提供布、辅料，业务跟单员根据总需用量及交货期，提报物料到货计划交客户确认，采购员按4.6向客户跟催物料。

　　4.3.4若部分或全部布、辅料为本公司自购，业务跟单员需详细了解该款订单布、辅料库存状况，根据库存数量扣减本批总采购量，填入"布、辅料准备表"。

　　4.3.5业务跟单员将完成的"布、辅料准备表"分别交业务部主管及总经理审核批准。

　　4.3.6采购员依据"布辅料准备表"中的自购需求，同合格供应商接洽，通过询价、议价、比价，初步拟定物料价格，然后根据自购项目的采购要求针对各供应商，填写"订购单"或采购合同。

　　4.3.7"订购单"或采购合同经业务主管审核后，交总经理或其授权人批准。

　　4.3.8经批准的"订购单"或采购合同的传真或其他途径，传达给供应商签章确认。

　　4.3.9一次性购买金额100元以下的辅料采购员可直接上门确认或让经销商送货上门确认，当场现金交易，并索取销货发票或收据。

　　4.4半成品、成品的外发加工

　　4.4.1外发加工的时机

　　a.服装的某些工序公司无特定的加工设备；

　　b.服装的某些工艺本公司品质水平不足；

　　c.本公司生产能力法保证交期；

　　d.外协加工比公司内加工成本低廉。

　　e.以上外发加工主要有绣花、印花、钉珠、洗水和成衣加工。

　　4.4.2业务部跟单员接订单后，依据公司的设备及生产能力，判断需要外发加工的项目，提出外协加工申请，交业务主管审核，总经理批准。

　　4.4.3若是绣花、印花、钉珠、洗水等外发加工的项目，由工厂部根据订单工艺技术要求和交货期确定工艺、数量和进度，编制"外发加工工艺单"和"外协件到货排期表"，交外协主管批准。

　　4.4.4若是成衣外发加工，业务跟单应拟定交货期，并将客户资料交由工厂部编制"外发加工工艺单"，然后交业务主管核准。

　　4.4.5采购员依据批准的外协加工申请及核准后的工艺技术和交货期要求，同外协厂接洽、定价，然后针对各外协厂填写加工承揽合同或"外发加工通知单"，交业务主管审核，总经理批准。

　　4.4.6采购员将批准后的外协加工合同或"外协加工通知单"交外协厂签章确认。

　　4.5生产用备品备件工具，办公文具等低值易耗品的存量采购。

　　4.5.1日常生产、办公类低值易耗品由采购依据保质期和日常消耗情况，拟定安全库存量，交外协主管审核，总经理批准，如情况有变化，应及时调整安全库存量。

　　4.5.2对安全存量采购的物品，仓库在其保管帐卡上标出安全库存量，当物品库存低于安全存量时，填写"申购表"统一申购，交前准备部主管审核。

　　4.5.3采购员依据"申购表"同供应商接洽、询价、金额在_______元以内的物品，由外协主管批准定价。在_______元以上的物品，由总经理批准定价。

　　4.5.4采购员根据议定价填写"订购单"，经总经理批准后，以传真或其他途径传递给供应商签章确认。

　　4.6生产、检测设备的采购

　　4.6.1当生产工艺、品质检测、技术研究等原因需要购入设备时，由设备管理部门对需求进行经济技术分析，并写出"设备购置经济技术分析报告"，附上"设备购置计划"报总经理审批。

　　4.6.2设备管理部门依批准的"设备购置计划"，跟多家供应商洽谈，依据性价比、售后服务等因素议定供应商，报总经理批准。

　　4.6.3设备管理部门起草采购合同，并按《合同管理制度》的规定报批。

　　4.6.4采购合同签定后，由业务部采购或总经理指定人员跟踪保证合同规定内容的履行。

　　4.7零星采购

　　4.7.1急需的维修专用配件和工作需要的图书、礼品等临时性非计划物品，由需求部门填写"申购表"，报总经理或其授权人批准。

　　4.7.2零星采购一般为谁申购谁采购，确需采购员购买的，申购部门必须提供采购信息。

　　4.7.3采购回的临时性非计划物品，需交采购员签字验收后方可入库。

　　4.8采购产品的跟催

　　4.8.1业务部采购员将所有需追踪的面、辅料及外发加工的采购业务纳入"采购追踪表"进行控制。

　　4.8.2为确保供应商能如期交货，采购应于交货前三天跟催供应商备货、交货，如有可能延误应记录并预先通告各相关部门。

　　4.8.3对于已至交货期，仍未交货的物料需调查延交原因，每天跟催，并及时通告工厂部，调整生产进度。

　　4.9采购的变更

　　4.9.1当客户订单数量发生变化或供应商的质量、交期不能达到公司要求，若需更改相关订购内容，则由外协部与供应商协商一致后进行更改；若供应商提出变更时，外协部视客户、公司需求决定是否接受，接受更改后需通知相关部门。

　　4.10采购验证

　　4.10.1顾客提供的物料按《顾客财产控制程序》管理、验收。

　　4.10.2自购的布、辅料或车花、钉珠、印花等工序外发加工品，由前准备部进料检验员进行抽检，具体依《进料检验程序》作业，检验合格后交布、辅料仓管员点收入库。

　　4.10.3成衣外发洗水及成衣外发加工品，由后整部QA按《最终检验程序》进行抽检判定，检验合格后交后整部收发员办理入库手续。

　　4.10.4经检验不合格者，依《不合格品控制程序》作业。

　　5.相关文件

　　5.1《进料检验程序》

　　5.2《最终检验程序》

　　5.3《不合格品控制程序》

　　5.4《顾客财产控制程序》

　　5.5《物料仓库管理规程》

　　6.记录

　　6.1《样品确认单》

　　6.2《供应商调查表》

　　6.3《合格供应商名单》

　　6.4《供应商考核表》

　　6.5《供应商撤销申请单》

　　6.6《布、辅料准备表》

　　6.7《申购表》

　　6.8《询价表》

　　6.9《订购单》或订购合同

　　6.10《外发加工通知单》或加工承揽合同

　　6.11《采购追踪表》

篇5：房地产公司项目开发采购程序

　　房地产公司项目开发采购程序

　　1总则

　　1.1通过对采购过程的控制，确保能够选用合格的供方和采购的材料、设备质量满足项目开发建设的要求。

　　1.2职责

　　a)工程部负责公司的工程招标工作，对设计、施工、监理等供方进行评价、选择和验证；

　　b)、物资采购中心负责物资采购工作，对材料设备的供方进行评价、选择和验证；

　　c)、策划营销中心负责营销策划代理单位和物业管理单位的招标工作，并对其进行评价、选择和验证；

　　d)、项目部参与对供方的评价、选择和验证，并对采购材料设备的质量进行检验控制；

　　1.3采购控制的主要活动包括：规划设计招标、工程施工招标、工程监理招标、营销策划代理招标、前期物业管理招标以及设备材料的招标和采购等。

　　2供方的评价

　　对其提供的产品影响到工程关键质量的供方，如：工程施工、监理、设计、策划等单位以及大型设备的供方，公司将按以下方式进行评价和控制。

　　2.1工程部、物资采购中心和策划营销中心根据职责范围，负责结合工程招标，收集各种供方的有关信息资料，组织有关部门进行评价，评价的准则参照以下原则：

　　a）供方的企业规模、资质和经营状况应与其所投标的或提供的产品（服务）的要求相适应；

　　b）供方在其所在的专业领域内，具备一定的社会声誉，并有着一定的成功业绩；

　　c）供方具备持续提供合格产品的能力，能够提供其质量保证体系有效运行的证据；

　　d）与公司有过历史合作的供方，应具备良好的历史合作经历。

　　关于对供方具体的评价准则，在每次招标的招标文件和评标办法中予以详细规定，执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》。

　　2.2对供方的评价要填写"供方评价表"，由参与评价的有关人员填写评价意见并签字。供方经评价合格后，由各分管部门负责编制合格供方的名册，包括供方的名称、主要业务范围、资质等级以及联系方式等。名册由管理者代表审核，总经理批准。同时，各分管部门负责对名册中的合格供方建立合格供方档案，内容包括：

　　a)供方的名称和企业概况；

　　b)主要工作业绩证明资料；

　　c)相应的资质等级证书复印件；

　　d)质量管理体系运行情况的证明资料；

　　e)与公司以往的合作情况等。

　　2.3各分管部门在适当的时机，要组织对供方进行重新评价，并根据评价的结果，确定对供方控制的程度和方式。

　　2.4重新评价的准则主要包括：

　　a)供方应保持良好的社会声誉、企业信誉、经营状况和规定的企业资质；

　　b)供方提供的产品或服务能够持续满足规定的要求；

　　c)供方的质量管理体系保持良好的运行；

　　d)不发生重大的质量事故和其它责任事故。

　　2.5对供方的重新评价一般每季进行一次，由分管部门组织有关部门填写"供方考评表"进行考评。根据评价的结果，确定对供方控制的程度和方式，对持续保持评价合格的供方，可放宽至每半年评价一次，供方在全部完成其外包任务后进行最终评价。

　　2.6对在重新评价中不合格的供方，公司将责令其进行整改，并按照评价准则进行中心评价，整改后仍不能满足评价准则的，报经公司分管领导批准后，根据合同规定，终止其外包合同，并在合格供方名册中删除。

　　3采购过程

　　3.1严格执行《招投标法》的规定，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则。采用公开招标和邀请招标的方式进行。

　　3.2各分管部门负责组织有关部门编制招标文件，确定投标单位，依法成立评标委员会，组织召开评标会，确定中标单位。

　　4.4在确定中标单位后规定的期限内，由分管部门办理合同签定前的巡签审批工作，与中标单位签定书面分合同。

　　4.5工程招标的具体管理方式执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》。

　　4.6物资采购的具体规定执行Q/TZH-WI-049《物资采购管理办法》。

　　4采购文件

　　4.1采购文件包括采购合同、招标文件、招标合同以及所涉及和运用的技术验收标准和图纸等。在实施采购前，要对采购文件的适宜性进行评价，对招标文件的审批和办理合同巡签等都作为评价的方式。

　　4.2采购合同和招标合同按照公司《合同管理制度》的规定进行签定，合同中应明确采购产品有关质量要求及验收的条款，必要时，对供方的过程、设备及程序、人员资格和质量管理体系的要求予以规定。

　　4.3采购文件由各分管部门负责管理，各使用部门按相关规定使用和保存。

　　4.4招标文件和采购合同的具体规定，执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》和Q/TZH-WI-049《物资采购管理办法》。

　　5采购的验证

　　5.1各分管部门按照职责分工负责组织对供方提供的服务或产品的质量情况进行检验和验证。

　　5.2项目部负责材料设备的进场验收，执行Q/TZH-WI-015《材料设备管理制度》，对关键设备和物资，应在采购合同中规定监造和验证的要求

，由物资采购中心派员到供方现场进行监造和验证。

　　5.3对外包单位（设计、监理、施工等单位）提供服务的情况，由项目部负责日常的监督检查，并定期进行评价。

　　5.4合同有要求时，顾客或其代表有权在现场对供方的服务和产品质量进行验证。顾客的验证不能免除公司的质量责任，也不能排除其后顾客的拒收。

　　5.5对供方提供的服务或产品质量经验证，不能满足合同规定时，公司将依据法律规定终止合同，造成损失的依法进行索赔，并重新进行招标或采购。

　　5.6个分管部门根据各类供方验证的结果，对合格供方名册进行调整。