酒店财务工作案例:单去哪了？

　　酒店财务工作案例：单去哪了？

　　目前酒店使用的有价票据种类繁多，比如：杂项单、酒水单、现金消费券、早餐券、饮品券、食品卡等等，细细数来不下二十种。为规范单据管理，各营业部门领用、使用和结存的单据必须，在《票据登记本》作详细记录，每日交财务部票据管理员审核。

　　5月份的一天，有一份单据根据号码查找不到，我致电相关人员，咨询原因希望协助查找单据，接电话的同事回复说：他正在忙，需过一会才能答复。结果直到下班了没还等到回音。第二天，我再次致电，是另外一位同事接的，建议我把需要查找的内容写在纸条上，转交下去给对方处理。于是，我按照他的要求详细写了纸条，一天过去了，仍然没有回复。经过几天的折腾，终于把相关单据找到，原来是未结账的存单，部门未做好登记、交班，才令我们多方查找。

　　类似情景反复上演，有时是我审核不够仔细，有时是营业部门遗漏。与经营相关的单据及票据都是有价票据，与营业收入有直接关联，若对单据的管理不重视，不按规定程序使用和管理单据，不仅会造成酒店经营利益的损失，而且会使制定的监控措施失去应有的作用，也会给相关人员的工作带来不必要的阻碍。单凭财务部的监管，作用是有限的，要使酒店的整体管理水平更上一台阶，是需要大家的相互配合才能实现的。

　　点评：

　　票据管理员的职责就是对酒店各部门单据、票据的使用进行复核、监管等工作。票据管理员在审核票据时，应做到认真、仔细，对初步审查有异常的票据应先做好记录，再重新复核确定是异常时，再找恰当的时间与相关人员咨询原因，相关部门接到此类信息时，也应配合查找，并将结果回复。

　　希望各部门能重视酒店单据、票据的管理，严格执行相关票据的管理规定。

编辑：www.pmceo.Com

篇2：酒店财务工作案例:感动部门负责人

　　酒店财务工作案例：感动的部门负责人

　　一直以来，日餐的李副总监是我们收银员最敬佩的一位部门上司，他平易近人，对我们总是有礼在先。今天，我在日餐当值，因他的一个小小行为，让从不写东西的我，想在这里写出来告诉大家我感动的心情。

　　象往日一样,吃完晚饭我在西餐收银台拿中午的账单上日餐收银台工作,中午有一张单上有几张赠券是需要经理助理级上人员签名确认,如在个别的部门当值,我们常为这事头痛,经常是求爷爷告奶奶找了几个有权限人员都还没签成的,他们会说："我不是看这个区的,你找当区的经理签吧"或是"我不是这个班的你找当班的签吧"……，其实当不当区,当不当班签一下也行的，签名只是要他确认此券是所在部门回收的,结帐经手人已经在券上签过名了，就算收了过期的券或有其它的错误也已是我们收银员的责任。但他们就是这么怕，没办法！不过，今天不用担心，日餐很好找人签券的，我们收银都是这么说的。

　　这不，刚上班一个多钟，李副总监过来要结外卖台的帐，我正在打印帐单时，他已看到了那张带赠券的帐单了，拿过去检查了一遍，就提笔给每张券签上了他的名字，看到他如此的举动，我只能跟他说了一声："谢谢"！当时给我的那种感动真的无法用语言来形容。如果其他部门的管理人员也能这样对待工作，多一些配合，多一些谅解，那我们在日常工作中就不会发生那么多不愉快的磨擦。

　　点评：

　　营业票据是有价票据，票据的回收，需要营业部门管理人员的签名确认，是为了复核票据回收的真实性与有效性，起到监督作用。

篇3：酒店财务工作案例:细节不容疏忽

　　酒店财务工作案例：细节不容疏忽

　　酒店的经营，离不开各种物资的使用，而与酒店的签订供货的商家有十几户，每个供应商所供应的物资不同，由供货到付款程序是：仓管员验收开单——仓库记账员据此在GS仓库系统录入——成本核算员审核单据——会计月底根据报表记账——成本核算员核对款项——会计部付款，如果有一道环节出现错误，会导致酒店付给相关供应商的货款错误，也会给酒店利益带来损失。

　　我目前主要负责的工作是审核单据这一关。某天，我接到由仓库转来需审核的“直拔单”，看到供应商名称、使用部门、金额均与电脑系统数据相符，此单便被我审核通过了。次月，另一位同事在和供应商核对款项，发现单上所列项目并非该供应商供货，是开单的同事将供应商的名字写错了。这情况会导致给该供应商多付货款，而另一供应商少付货款。而我在审单中并没有发现，幸好由另一同事发现，不然会出现严重的后果。

　　事情最后虽然得到解决，但是在我脑海里却挥之不去。究其原因，是由于我工作粗心大意与业务的不熟练所造成，而与之相关的开单、录单环节也一样，需要更加仔细、用心。一件日常的工作虽然简单，但也需持100%的心思对待。在往后的工作中，我一定要留意相关工作细节，把工作做得更好。

　　点评：

　　作为财务人员，每天的工作内容都是千篇一律，不知不觉间就会觉得乏味而轻视这些工作内容，注重细节对财务人员来说尤其重要，只有重视我们的每一个工作环节，才不会让错误有机可乘。